Norma Legal Oficial del día 30 de Noviembre del año 1999 (30/11/1999)

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TEXTO DE LA PÁGINA 42

MORDAZA, martes 30 de noviembre de 1999

NORMAS LEGALES

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ENTIDAD AUDITADA: ________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ PERIODO EXAMINADO: ______________________________________________________________________________ PLANIFICACION GENERAL PROGRAMA DE AUDITORIA Referencia P/T Contenido

En esta seccion se incluiran los Programas de Auditoria elaborados en base a los objetivos del examen que se encuentran consignados en el Memorandum de Planificacion. Los programas de auditorias deben estar aprobados por los niveles gerenciales correspondientes para que puedan ser aplicados durante la fase de ejecucion.

L.2
ENTIDAD AUDITADA: ________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ PERIODO EXAMINADO: ______________________________________________________________________________ PLANIFICACION GENERAL ACTUALIZACION DEL ARCHIVO PERMANENTE Referencia P/T Contenido

En esta seccion se incluira la documentacion que ha permitido concluir con la actualizacion del archivo permanente y la atencion de los puntos de pendientes resultantes del "conocimiento y entendimiento de las actividades de la entidad beneficiaria. Esta informacion debe ser consignada en el Archivo Permanente del Proyecto". A manera de ejemplo se presentan algunas cedulas utilizadas para la actualizacion del archivo permanente, referenciadas con: P.1, P.7, P.8 y P.10.

L.3
NOMBRE DE LA ENTIDAD/PROYECTO ARCHIVO PERMANENTE LEY ORGANICA DE LA ENTIDAD/PROYECTO Y NORMAS LEGALES QUE REGULAN SU FUNCIONAMIENTO INDICE DE PAPELES DE TRABAJO A. Relativos a la creacion y funcionamiento de la entidad y del proyecto. CODIGO P.1.1 P.1.2 P.1.3 P.1.4 P.1.5 B. Relativos a la aprobacion, ejecucion y evaluacion del presupuesto del proyecto. CODIGO P.1.6 P.1.7 P.1.8 P.1.9 P.1.10 C. Relativos al convenio y enmiendas. CODIGO P.1.11 P.1.12 P.1.13 P.1.14 P.1.15 MORDAZA LEGAL FECHA DE PROMULGACION FECHA DE PUBLICACION DESCRIPCION MORDAZA LEGAL FECHA DE PROMULGACION FECHA DE PUBLICACION DESCRIPCION MORDAZA LEGAL FECHA DE PROMULGACION FECHA DE PUBLICACION DESCRIPCION

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