Norma Legal Oficial del día 30 de Noviembre del año 1999 (30/11/1999)


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TEXTO DE LA PÁGINA 68

MORDAZA, martes 30 de noviembre de 1999

NORMAS LEGALES
ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO ANEXO Nº 1-e AMBIENTE DE CONTROL IV. PERSONAL

Pag. 180749

Considere la orientacion que se encuentra en el anexo Nº 1-j, el personal. COMENTARIOS :

al evaluar el efecto de los asuntos relacionados con

Durante la obtencion de la informacion descrita, deben determinarse asuntos que pueden llamar la atencion, respecto a los cuales se debe informar y formular recomendaciones. Utilice el espacio provisto a continuacion para documentar o hacer referencia de tales asuntos; de no haberlos, indiquelo :

Tomando en cuenta los aspectos MORDAZA senalados, el resultado de la evaluacion nos indica que los asuntos relacionados con el personal es :

FUERTE
DESCRIPCION Preparado por : Revisado por : CODIGO

SATISFACTORIO
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO

DEBIL
FIRMA FECHA

ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO ANEXO Nº 1-f AMBIENTE DE CONTROL V. SUPERVISION Y RETROALIMENTACION

Considere los siguientes aspectos conjuntamente con la orientacion que se encuentra en el anexo Nº 1-k, al evaluar el MORDAZA de supervision y retroalimentacion de la entidad: * * * * El sistema de informacion de la entidad, incluyendo los controles generales de PED; La funcion de auditoria interna; Las MORDAZA externas; y Los mecanismos de reaccion de la entidad.

COMENTARIOS : Durante la obtencion de la informacion descrita, deben determinarse asuntos que pueden llamar la atencion, respecto a los cuales se debe informar y formular recomendaciones. Utilice el espacio provisto a continuacion para documentar o hacer referencia de tales asuntos; de no haberlos, indiquelo :

Tomando en cuenta los aspectos MORDAZA senalados, el resultado de la evaluacion nos indica que el MORDAZA de supervision y retroalimentacion de la entidad es :

FUERTE
DESCRIPCION Preparado por : Revisado por : CODIGO

SATISFACTORIO
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO

DEBIL
FIRMA FECHA

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