Norma Legal Oficial del día 30 de Noviembre del año 1999 (30/11/1999)

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TEXTO DE LA PÁGINA 75

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NORMAS LEGALES

MORDAZA, martes 30 de noviembre de 1999

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CODIGO

APELLIDOS Y NOMBRES

CARGO

FECHA

FIRMA

ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO ANEXO Nº 2-b ESTUDIO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, INFORMACION Y COMUNICACION 1. Entidad : 2. Transaccion : 3. Describa la transaccion desde el inicio hasta su culminacion, indicando los procedimientos de control que ha implantado el area contable a fin de dar cumplimiento a las disposiciones internas en el registro de la transaccion (manuales, directivas, leyes y regulaciones).

4. Precise los documentos que recibe el area de contabilidad durante el MORDAZA de la transaccion.

5. Describa los procedimientos y los registros auxiliares utilizados para el control y registro de la transaccion, tanto contable como presupuestalmente.

6. Describa el procedimiento utilizado para centralizar la informacion de los registros auxiliares a los libros principales y al estado de rendicion de cuentas y presupuestario. Precise los controles establecidos para validar la informacion.