Norma Legal Oficial del día 30 de Noviembre del año 1999 (30/11/1999)

Si dese vizualizar el documento entero como pdf click aqui.

TEXTO DE LA PÁGINA 77

Pag. 180758

NORMAS LEGALES

MORDAZA, martes 30 de noviembre de 1999

Considerando los aspectos MORDAZA senalados, el resultado de la evaluacion nos indica que el riesgo de control en la entidad es:

RIESGOS Inherente Control De no deteccion
DESCRIPCION Preparado por : Revisado por : CODIGO

ALTO

MEDIO

BAJO

APELLIDOS Y NOMBRES

CARGO

FIRMA

FECHA

ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO ANEXO Nº 2-d ACTIVIDADES DE CONTROL La informacion descriptiva que se obtenga puede proveer una base para evaluaciones preliminares de riesgo de control con respecto a ciertos objetivos de auditoria, ademas se puede identificar condiciones sobre las que se debe informar o formular aspectos potenciales para el Memorando de Control Interno. COMENTARIOS : Durante la obtencion de la informacion descrita, deben determinarse asuntos que pueden llamar la atencion; respecto a los cuales se debe informar y formular recomendaciones. Utilice el espacio provisto a continuacion para documentar o hacer referencia de tales asuntos; de no haberlos, indiquelo :

Considerando los aspectos MORDAZA senalados, el resultado de nuestra evaluacion nos indica que las actividades de control en la entidad son:

FUERTES

SATISFACTORIOS

DEBILES

DESCRIPCION Preparado por : Revisado por :

CODIGO

APELLIDOS Y NOMBRES

CARGO

FIRMA

FECHA

ENTIDAD AUDITADA: ________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ PERIODO EXAMINADO: ______________________________________________________________________________