Norma Legal Oficial del día 31 de Mayo del año 2000 (31/05/2000)

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TEXTO DE LA PÁGINA 26

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CUESTIONARIO 49. ¿El Presupuesto Institucional ha sido aprobado dentro del plazo establecido mediante Resolucion, contando, de ser el caso, con el Acuerdo respectivo? 50. ¿Las Resoluciones de aprobacion del Presupuesto Institucional han sido remitidas a los organismos pertinentes, dentro de los plazos establecidos? Ejecucion Presupuestaria

NORMAS LEGALES
SI NO N/A

MORDAZA, miercoles 31 de MORDAZA de 2000
CUESTIONARIO SI NO N/A

73 Las transferencias cumplen las normas vigentes al respecto? 74 Se ha realizado pago de remuneraciones en moneda extranjera? 75 Se ha realizado reasignacion de personal? 76 Se ha recategorizado plazas durante el ejercicio auditado? Modificaciones Presupuestarias

51. La programacion de ingresos: a) ¿Se efectua sobre la base de los montos aprobados en la asignacion presupuestaria? b) ¿Se toma en consideracion las normas legales y administrativas relativas a la generacion de los mismos? c) ¿Se encuentran adecuadamente registrados? 52. Los depositos bancarios senalados en el numeral anterior, se han realizado conforme a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 115-98-EF? 53 ¿Se ha efectuado la programacion de ingresos y gastos por cada fuente de financiamiento? 54 ¿La programacion de ingresos y gastos esta registrada en el "Software de Programaciones mensualizada del Presupuesto", remitido por la Direccion Nacional de Presupuesto Publico? 55 ¿Se ha elaborado el cronograma de ejecucion fisica de las metas presupuestarias? 56 En la ejecucion del presupuesto ¿se han tenido en cuenta las normas de austeridad establecidas en la normativa vigente?. 57 ¿Se han otorgado incremento de remuneraciones? ¿ Estas se aprobaron mediante el Decreto Supremo correspondiente?. 58 ¿Se han obtenido recursos provenientes de donaciones o de operaciones oficiales de credito? ¿Se emitio la Resolucion de aceptacion? ¿Se remitio a la Contraloria General la informacion respectiva, dentro de los plazos establecidos? 59 ¿Se ha remitido la programacion trimestral de gastos oportunamente a los organismos competentes? 60 ¿Se han solicitado ampliaciones al calendario de compromisos? 61 ¿El Area de Presupuesto informa periodicamente a la Alta Direccion de la entidad, el avance experimentado en la ejecucion de las metas presupuestarias, que sirva como instrumento de apoyo para la toma de decisiones? 62 ¿El Area de Presupuesto informa periodicamente a cada dependencia, sobre el avance de su presupuesto, que permita efectuar los ajustes necesarios? 63 ¿La adquisicion de bienes y servicios se han ejecutado de acuerdo a los montos establecidos para Licitacion Publica, Concurso Publico, Adjudicacion Directa y/o Adjudicacion Directa de menor Cuantia? 64 ¿Los gastos en bienes y servicios se estan realizando sobre la base del Plan Anual de Adquisiciones? 65 ¿Los gastos de personal, se realizan sobre la base del Cuadro de Asignacion de Personal (CAP) y Presupuesto Analitico de Personal (PAP) y escala remunerativa vigente? 66 ¿En cuanto a la ejecucion de estudios y obras, se realizan sobre la base de valorizaciones, adelantos y otros, que prevea ejecutar en el periodo? 67 ¿Se han realizado pagos por concepto de Horas Extras?¿ Estas se encuentran aprobadas en su MORDAZA legal? 68 ¿Se han realizado pagos por concepto de adelanto de remuneraciones? 69 ¿Se han efectuado pagos por concepto de Bonificaciones Productividad u otros?¿ Estas se encuentran autorizadas en su MORDAZA legal? 70 ¿ Se ha realizado la contratacion de personal mediante la modalidad de contratos a plazo fijo? 71 Previa a la contratacion de personal, se ha solicitado opinion favorable de la Oficina de Presupuesto o la que hace sus veces en el Pliego? 72 Se han realizado transferencias al CAFAE de la entidad? 77 ¿Se han delegado funciones para la aprobacion de modificaciones presupuestarias a nivel funcional programatico ? 78 ¿Han sido incorporados los saldos de Balance al Presupuesto Institucional del ejercicio? 79 ¿Se han efectuado modificaciones presupuestarias, ampliaciones y reducciones: a. En el Nivel Institucional? b. En el Nivel Funcional Programatico? c. ¿Se cuenta con la debida aprobacion? 80. Las Resoluciones de aprobacion de modificaciones presupuestarias a nivel Institucional ¿han sido remitidas a las instancias pertinentes? 81. Las Resoluciones de aprobacion de modificaciones presupuestarias a nivel funcional programatico ¿Han sido remitidas a la Direccion Nacional del Presupuesto Publico? 82. Las modificaciones presupuestarias ¿han considerado las medidas de austeridad y/o limitaciones establecidas en la Ley Anual de Presupuesto o disposiciones vigentes?. 83. ¿Se ha realizado transferencias presupuestales a las partidas de remuneraciones? 84. ¿Se MORDAZA con la autorizacion correspondiente del Organo Rector para ello? 85. ¿Se han efectuado modificaciones presupuestarias entre actividades y proyectos, contando con la opinion favorable correspondiente? 86. ¿Se ha formalizado el Cierre y Conciliacion presupuestaria del ano fiscal? 87. ¿La informacion para el Cierre Presupuestal de la entidad, se ha presentado conforme a la normatividad emitida al respecto? 88. ¿Dicha informacion se presento en los plazos senalados en dichas normas? 89. ¿El Area de Presupuesto, cuenta con MORDAZA de los formatos de Cierre y acta de Conciliacion Presupuestal? Control Presupuestario 90. ¿La Oficina de Presupuesto verifica que la ejecucion de ingresos y egresos guarde relacion con los Calendarios de Compromisos mensuales autorizados? 91. ¿La Oficina de Presupuesto verifica el cumplimiento de metas respecto a la ejecucion presupuestaria? 92. La informacion relativa al MORDAZA presupuestario de ingresos y egresos, registrada en el software "Proceso Presupuestario", ¿es remitida a la Direccion Nacional de Presupuesto Publico dentro de los plazos establecidos en la normativa vigente? 93. ¿Se han remitido, oportunamente, a la Contraloria General de la Republica, la informacion referente a licitaciones y concursos publicos, incluyendo los procesos declarados desiertos y exoneraciones? 94. ¿ Se ha remitido trimestralmente a la D.N.P.P. el numero de plazas ocupadas por el personal nombrado y contratado, pensionistas y del personal contratado por locacion de servicios a cargo de la Entidad? Evaluacion Presupuestaria 95. Se ha elaborado la Evaluacion Presupuestaria Institucional: a. Semestral b. Anual 96. En la elaboracion de la evaluacion presupuestaria se han desarrollado las siguientes etapas: a) 1º Etapa: Analisis y explicacion de la Gestion Presupuestaria en terminos de Eficacia, Eficiencia, Desempeno y Operacion. b) 2º Etapa: Identificacion de los problemas presentados