Norma Legal Oficial del día 29 de Junio del año 2003 (29/06/2003)


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TEXTO DE LA PÁGINA 33

MORDAZA, MORDAZA 29 de junio de 2003

NORMAS LEGALES

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a) Reposicion del total de medicamentos e insumos medico quirurgicos suministrados a los beneficiarios del SIS por el SISMED u otro proveedor. b) Mejora de infraestructura y/o equipo medico quirurgico o su adquisicion con los excedentes, utilizando el grupo generico 7: OTROS GASTOS DE CAPITAL. c) Asimismo, y si aun se cuenta con excedentes, estos se destinaran a la adquisicion de otros bienes y servicios que requiera el establecimiento prestador de servicios de salud. Asi como otros gastos que garanticen la atencion y calidad del servicio de salud. 6.2.2.7 Las operaciones contables por la deduccion del 10% citado, seran registradas en una subcuenta especial, y la documentacion que sustente los respectivos egresos sera archivada en la MORDAZA o DIRESA, debiendo informarse mensualmente al SIS a traves de las ODSIS de la jurisdiccion. 6.2.2.8 Las operaciones contables por la diferencia del pago por prestaciones seran registradas en una sub cuenta especial por cada establecimiento prestador de servicios de salud, y la documentacion que sustente los respectivos egresos sera centralizada en la Unidad Ejecutora, informando mensualmente al SIS a traves de las ODSIS de la jurisdiccion con un resumen por rubros sobre su ejecucion, para las verificaciones de auditabilidad correspondientes, de acuerdo al Anexo 1. 6.2.2.9 Las DISAS y DIRESAS supervisaran y vigilaran el uso de los pagos del SIS. Los establecimientos prestadores de servicios de salud implementaran las medidas correctivas del caso para la adecuada utilizacion de los recursos transferidos por el SIS. 6.2.3 MORDAZA de Pago El MORDAZA de pago comprende el conjunto de actividades realizadas por las diversas areas involucradas, desde los establecimientos prestadores de servicios de salud hasta la Sede Central del SIS y, los mecanismos administrativos e informaticos que se aplican para asegurar el calculo del valor de los servicios que brindan los referidos establecimientos a los beneficiarios del SIS. Los pagos correspondientes son mensuales, de acuerdo al flujograma del MORDAZA que forma parte de la presente Directiva. 6.2.4 Determinacion del Pago 6.2.4.1 El SIS paga a los establecimientos prestadores de servicios de salud por los conceptos prestacionales siguientes: a) Pago por prestaciones resueltas de servicios tarifados generales. b) Pago por prestaciones resueltas de servicios tarifados especializados. c) Pago por traslado. d) Pago por sepelio. 6.2.4.2 La determinacion del monto de pago por prestaciones de servicios tarifados generales resueltos, se efectua de acuerdo al numero de prestaciones validas y conforme al tarifario vigente. 6.2.4.3 El pago por prestaciones de servicios tarifados especializados resueltos, comprende la tarifa basica convenida mas los costos de los medicamentos, insumos medico quirurgicos suministrados por el SISMED, procedimientos de apoyo al diagnostico y procedimientos clinicos. 6.2.4.4 El pago por traslados de emergencia se efectuara conforme a las tarifas establecidas. En algunos casos, el SIS tendra en cuenta las condiciones del traslado al lugar de la ocurrencia. 6.2.4.5 El pago por sepelio se realizara de acuerdo a la Directiva de Otorgamiento del Beneficio por Sepelio y los requisitos establecidos en la presente Directiva. 6.2.4.6 El SIS pagara las prestaciones por atenciones de emergencia de acuerdo a los beneficios de cada Plan, con las siguientes excepciones: - Cuando los danos MORDAZA ocasionados por personas que cuenten con seguro de danos contra terceros. - Cuando el responsable debidamente identificado pueda asumir los costos correspondientes.

6.2.5 Documentos asociados al Pago 6.2.5.1 Los establecimientos prestadores de servicios de salud entregaran la Liquidacion de la Produccion Mensual de los Servicios Prestacionales a los Puntos de Digitacion dentro de los plazos de corte administrativo, debidamente llenada, firmada y sellada por el Representante del SIS y el Jefe del establecimiento, acompanando la siguiente informacion: a) Formato de Atencion I. b) Formato de Atencion II (para Hospitales Nacionales e Institutos Especializados de Lima). c) Hoja de Referencia. d) Justificacion de los costos de insumos y de apoyo al diagnostico. 6.2.5.2 Los Puntos de Digitacion: - Verifican el contenido y firma de los formatos, registran y consolidan la informacion en el sistema informatico del SIS y envian a la ODSIS el Formato de Atencion, la Hoja de Referencia y la Hoja de Contrarreferencia. - Remiten a la ODSIS con MORDAZA a la MORDAZA o DIRESA la base de datos de produccion del periodo en medio magnetico. - Elaboran el Reporte de Produccion Bruta por Establecimiento para conocimiento de los establecimientos prestadores de servicios de salud. 6.2.5.3 La ODSIS revisa y consolida la informacion recibida de los diversos Puntos de Digitacion y, remite a la MORDAZA o DIRESA y a la Sede Central del SIS la base de datos de produccion del periodo en medio magnetico (descontando las prestaciones observadas a nivel periferico) con el Acta de Conformidad debidamente firmada por el Coordinador de la MORDAZA o DIRESA y el representante de la ODSIS. 6.2.5.4 El Director General de la MORDAZA o DIRESA remite a la Sede Central del SIS el Reporte de Preliquidacion de Produccion por Establecimiento y Unidad Ejecutora, visado por el Encargado de Administracion. 6.2.5.5 El Director del Hospital Nacional o Instituto Especializado remite a la Sede Central del SIS el Reporte de Preliquidacion de Produccion por Establecimiento y Unidad Ejecutora, visado por el Encargado de Administracion. 6.2.5.6 En la Sede Central del SIS: a) La Oficina de Informatica y Estadistica consolida y depura en forma electronica la informacion remitida por las ODSIS a nivel nacional, quedando esta a disposicion de las Gerencias para la revision y el analisis correspondiente. b) La Gerencia de Operaciones revisa, verifica y aprueba la produccion preliminar del periodo reportada y emite el Valor Neto de Produccion a la Gerencia de Financiamiento. Asimismo, la Gerencia de Operaciones alcanza el listado de observaciones subsanables a las Unidades Ejecutoras para el correspondiente descargo, las mismas que deben ser levantadas y remitidas con los documentos sustentatorios correspondientes a la Sede Central del SIS, en un plazo de 15 dias calendario. c) La Gerencia de Financiamiento registra, controla y realiza el cierre financiero mensual de las prestaciones tarifadas, no tarifadas y gastos administrativos. Asimismo, elabora la Liquidacion de Pago por Unidades Ejecutoras, Planes de Beneficio y Establecimiento Prestadores de Servicios de Salud. d) La Oficina de Administracion efectua las transferencias de fondos a las Unidades Ejecutoras por concepto de pago de los servicios prestacionales de salud, a solicitud de la Gerencia de Financiamiento y autorizado por el Jefe del SIS. 6.3 PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS TARIFADOS GENERALES (NIVELES HASTA HOSPITAL REGIONAL) 6.3.1 Definicion El pago por prestaciones de servicios tarifados generales comprende la retribucion economica que hace el SIS por las prestaciones de casos resueltos, otorgadas a sus beneficiarios mediante una tarifa conforme a los Planes de Beneficios del SIS.

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