Norma Legal Oficial del día 01 de Noviembre del año 2006 (01/11/2006)
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TEXTO DE LA PÁGINA 105
El Peruano MORDAZA, miercoles 1 de noviembre de 2006
NORMAS LEGALES
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denunciante, proporcionara las denuncias que ameritan Transcurrido el plazo y sin respuesta al requerimiento, el OCI MORDAZA inicio a la accion de control. con opinion previa favorable de la unidad organica de linea, para lo cual el OCI alcanzara su propuesta acompanada linea en un plazo MORDAZA de diez (10) dias utiles emitira su conformidad o no conformidad por escrito. De ser conforme, el OCI registrara en el SAGU la informacion en el Formato via web y en forma impresa a la Contraloria General. 1.4 Tratandose del inicio una accion de control no necesario contar con la referida opinion; sin embargo, el OCI debera comunicar su inicio a la Contraloria General control", via web y en forma impresa. 2. Registro de la Ejecucion 2.1. La ejecucion de las acciones de control, se registrara periodicamente en el SAGU segun el Formato B-1 "Estado de ejecucion de la accion de control" y la ejecucion de las actividades de Control se registrara de acuerdo al Formato B-2 "Estado de ejecucion de la actividad de control" tomando en cuenta los "Instructivos" que forman parte de la presente Directiva, estos formatos deberan ser remitidos via Web a la CGR previamente a la MORDAZA impresa de los Informes de Cumplimiento del Plan. 2.2 El registro del avance de ejecucion de cada accion de control se efectuara en forma acumulada, segun los siguientes parametros:
Etapa Ejecucion Elaboracion y Aprobacion del Informe Grado de Ejecucion : Mayor a 20% hasta 80% : Mayor a 80% hasta 100%
contendra los argumentos tecnicos que sustentan el pedido. Dicha propuesta podra ser presentada despues del 15 de MORDAZA como resultado del primer Informe de Cumplimiento PAC y hasta el 30 de setiembre de cada ano, en que se inicia las acciones de control como en las actividades de control. 3.2 Las unidades organicas de linea, evaluaran la propuesta presentada en un plazo MORDAZA de diez (10) dias utiles, comunicando por escrito su conformidad o no conformidad. De ser conforme, el OCI procedera a la remision via Web de los formatos (A-1 y A-2) y a continuacion presentara en a la Gerencia de Planeamiento y Control la continuacion del se adecua a las disposiciones contenidas en la Directiva y formulara de ser el caso la Hoja de Recomendacion y el proyecto de Resolucion correspondiente, en un plazo MORDAZA de tres (03) dias utiles. Por su parte, la Gerencia de Asesoria Tecnico Legal visara el proyecto de Resolucion en un plazo MORDAZA de tres (03) dias utiles de recibido. Gerencia de Planeamiento y Control informara a los OCI el codigo de registro de aprobacion SAGU. de control del Plan Anual de Control de las fechas de ejecucion de las acciones de control contenidas en su PAC, unicamente despues de la fecha de MORDAZA del Informe de Cumplimiento del periodo enero-marzo y hasta el mes de setiembre del ano de ejecucion, siempre y cuando existan razones debidamente 4.2 La unidad organica de linea, evaluara la propuesta presentada en un plazo MORDAZA de cinco (05) dias utiles debiendo comunicar por escrito su conformidad o no conformidad. De ser conforme, el OCI remitira via Web los formatos (A-1 y A-2) y a continuacion presentara en forma impresa su propuesta. La unidad organica de Gerencia de Planeamiento y Control la generacion del codigo de aprobacion correspondiente acompanando la La Gerencia de Planeamiento dispondra de dos (02) dias utiles para informar a la unidad organica de linea el codigo de registro de aprobacion SAGU. 5. Informe de Cumplimiento del Plan Anual de Control 5.1 El Informe de Cumplimiento PAC, es un documento de gestion elaborado por el OCI, mediante el cual informa a la Contraloria General el grado de avance en la ejecucion de las acciones y actividades de control contenidas en el PAC; asi mismo, informa la realizacion de acciones y retrasos o incumplimientos de las metas del periodo, debera precisar las causas correspondientes. En el Informe de Cumplimiento, tambien se informara el estado situacional de los Encargos de acciones de control efectuados por la CGR. En el Anexo N°4 adjunto, se encuentra la estructura y contenido del Informe de Cumplimiento del Plan Anual de Control. 5.2 El Informe de Cumplimiento del Plan Anual de Control, es acumulativo (ENE-MAR, ENE-JUN, ENE-SET y ENE-DIC), y se presentara hasta las fechas siguientes: Fecha de MORDAZA hasta el 10 de MORDAZA de 2007 10 de MORDAZA de 2007 10 de octubre de 2007 10 de enero de 2008 Fecha a la que se registra el avance AL 31.MAR.2007 AL 30.JUN.2007 AL 30.SET.2007 AL 31.DIC.2007
2.3 El registro del avance de la ejecucion acumulado en el periodo, de las acciones o actividades de control considera los siguientes estados: - "En Proceso" cuando la accion o actividad ha sido iniciada y presenta un avance mayor a 0% y menor a 100%. - "Suspendida" cuando la accion o actividad iniciada, ha detenido temporalmente su ejecucion por motivos de fuerza mayor (toma de local, desastres naturales, etc), y presenta un avance mayor a 0% y menor a 100%. - Accion de control "Concluida" cuando se ha emitido el Informe o los Informes resultantes de la misma, y se ha registrado el ultimo informe en el SAGU, presenta un avance de 100%. - Actividad de control "Concluida con cumplimiento de meta" cuando durante el transcurso del ano se alcanzo o 100%. - Actividad de control "Concluida sin cumplimiento de meta" cuando no se ha superado la meta programada para el ano. se ha iniciado durante el periodo, y presenta un valor de 0%. 2.4 Las acciones de control y actividades de control que se encuentren en situacion de "Pendientes" al 31 de diciembre de cada ano de ejecucion, deberan ser "Canceladas" y registradas como tal en el SAGU. Asimismo, las acciones de control "Suspendidas" que no seran reiniciadas durante el ano deberan 2.5 Las actividades de control que se encuentren "En proceso" o "Suspendidas" al 31.DIC de cada ano de ejecucion sin haber cumplido la meta programada para el ano, deberan ser pasadas al estado de "Concluida sin cumplimiento de meta".
institucional o que afecten sustancialmente el accionar del OCI, como son reorganizacion institucional; fusion de
5.3 El registro de avance de las acciones y actividades de control en el SAGU se podra efectuar hasta la fecha de MORDAZA, sin embargo la fecha de avance debera estar comprendida dentro del periodo de evaluacion. (al 31.MAR, al 30.JUN, al 30.SET y al 31.DIC).