Norma Legal Oficial del día 01 de Noviembre del año 2006 (01/11/2006)


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TEXTO DE LA PÁGINA 106

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NORMAS LEGALES

El Peruano MORDAZA, miercoles 1 de noviembre de 2006

5.4 El Informe de Cumplimiento PAC sera remitido en base a la estructura y contenido del Anexo N° 4, adjuntando los Formatos B-1, B-2 e "Informacion Basica de Entidades Sujetas al Sistema Nacional de Control", los mismos que previamente han sido remitidos via Web para su registro en el SAGU. Adicionalmente debera remitirse via Web y por separado el Formato "Informacion basica de entidades sujetas al SNC". De igual manera, el formato impreso debera presentarse por separado a la mesa de partes de la Contraloria General de la Republica. (Este ultimo formato debera remitirse unicamente si se hubiese producido algun cambio respecto a la informacion alcanzada anteriormente). 5.5 En caso el OCI no presente el Informe de Cumplimiento PAC dentro del plazo establecido, la unidad dentro de los cinco (05) dias utiles posteriores, sin perjuicio de la adopcion de las acciones que correspondan. I. EVALUACION DE LOS INFORMES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTROL 1. La evaluacion de los Informes de Cumplimiento del PAC de los OCI es el analisis periodico efectuado por las unidades organicas de linea, que permite determinar el grado de cumplimiento de las metas previstas en el PAC de los OCI bajo su ambito de control, sobre cuya base efectuara la adopcion de las acciones que correspondan. Cuando las unidades organicas de linea determinen observaciones al Informe de Cumplimiento PAC o el contenido de los archivos remitidos del SAGU, comunicaran a los OCI para la subsanacion correspondiente, segun el siguiente procedimiento: 1.1 Contenido del Informe de Cumplimiento observaciones al Informe de Cumplimiento PAC, otorgandoles un plazo no mayor a cinco (05) dias utiles de recepcionada la del cual el OCI debera volver a presentar el Informe de Cumplimiento PAC por los medios anteriormente senalados. 1.2 Ingreso de informacion en los Formatos del SAGU consistencia de la informacion ingresada en los Formatos detectadas, otorgandole un plazo de dos (02) dias utiles correspondiente. 2. En el MORDAZA de Evaluacion de Cumplimiento del Plan Anual de Control, las unidades organicas de linea emplearan

3. Sobre la base de la informacion de cumplimiento del PAC registrada en el Sistema de Auditoria GubernamentalSAGU y evaluada por las unidades organicas de linea competentes, la Gerencia de Planeamiento y Control elaborara un Informe de Cumplimiento del Plan Nacional de Control, para lo cual tomara la informacion registrada en las siguientes fechas de corte: 15.MAY, 15.AGO, 15.NOV y 15.FEB del ano siguiente a su ejecucion, respecto a los Informes de Cumplimiento de los periodos ENE-MAR, ENE-JUN. ENE-SET y ENE-DIC respectivamente. J. INFRACCIONES Y SANCIONES La omision en la MORDAZA del Plan Anual de Control o de la Evaluacion de cumplimiento del mismo, asi como su MORDAZA tardia o defectuosa por parte del f) y g) del Articulo 42° de la Ley N° 27785, Ley Organica del SNC y de la CGR, dando lugar a la aplicacion de las sanciones que establece expresamente el Reglamento de Infracciones y Sanciones correspondiente. K. DISPOSICION COMPLEMENTARIA Las acciones de control de la CGR y de los OCI aprobados con posterioridad a la aprobacion del Plan Nacional de Control, se incorporaran al mismo. L. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 1. La elaboracion del Informe de Cumplimiento enerodiciembre del Plan Anual de Control 2006, se efectuara con base a las disposiciones contenidas en el numeral 4.H de la Directiva Nº 06-2005-CG/PL, las cuales MORDAZA el MORDAZA de elaboracion del Informe de Cumplimiento de la Ejecucion del Plan Anual de Control 2006. 2. Los incisos c, d, e, f y g del numeral H.3 de la Directiva N° 014-2001-CG/B150, que regulan la elaboracion del Resumen del Informe de la accion de control, se mantienen en vigencia en tanto se apruebe la nueva Directiva de Seguimiento de Medidas Correctivas. M. DISPOSICIONES FINALES 1. Los actualizadores de la nueva version del SAGU seran entregados a los OCI de manera simultanea el 30 de noviembre, 01 y 04 de diciembre de las 15:00 p.m. a las 17:00 p.m. al Jefe de OCI o a quien delegue por escrito, Regionales de Control de la CGR. Los OCI que dependen de las unidades organicas de linea de la sede central y que

sumatoria del grado de ejecucion de las acciones de control "Suspendidas" y "Canceladas" (a estas ultimas se les asigna grado de avance ejecutado de "cero") respecto a la
Sumatoria del % de EJECUCION (de las acciones de control DE LA = -----------------------------------------------------------------------------------------------EJECUCION Sumatoria del % de avance PLANIFICADO (de las acciones de control

Indicador de Desempeno: Relaciona la sumatoria del grado de ejecucion de las acciones de control Iniciadas y que se encuentran "Concluidas", "En Proceso", "Suspendidas" y "Canceladas" (a estas ultimas se les asigna grado de avance ejecutado de "cero"), respecto a la sumatoria del grado de avance programado de las acciones de control que se han iniciado en el periodo,
Sumatoria (% de ejecucion de las acciones de control DESEMPENO = -------------------------------------------------------------------------------------------------

la CGR absolveran las consultas referidas a la formulacion de los proyectos de Plan Anual de Control. 3. La Gerencia de Tecnologias y Sistemas de Informacion de la CGR, a traves del telefono N° 3303000 Anexo N° 4444, absolvera las consultas referidas al Sistema de Auditoria Gubernamental-SAGU. 4. La Gerencia de Planeamiento y Control es competente para interpretar las disposiciones contenidas en la presente Directiva. Telefono N° 330-3000 Anexo N° 4222. 5. Los OCI creados en el MORDAZA de lo dispuesto en la Ley Nº 27785, y aquellos que resulten de la creacion y/o fusion de nuevas instituciones formularan sus respectivos proyectos de Plan de Control, debiendo presentar su propuesta a la CGR dentro de los 30 dias calendario siguientes al reconocimiento de su jefatura, y por los siguientes meses del ano que faltan transcurrir, cuya aprobacion seguira el procedimiento establecido. INDICE DE FORMATOS
FORMATO A-1 A-2 B-1 B-2 DENOMINACION "PLANIFICACION DE LA ACCION DE CONTROL" "PLANIFICACION DE ACTIVIDAD DE CONTROL" "ESTADO DE EJECUCION DE LA ACCION DE CONTROL" "ESTADO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL"

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