Norma Legal Oficial del día 01 de Noviembre del año 2006 (01/11/2006)
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NORMAS LEGALES
El Peruano MORDAZA, miercoles 1 de noviembre de 2006
3. Las acciones de control priorizaran el control de la inversion social en zonas de pobreza, centrandose en las obras de infraestructura educativa y de salud, promocion agraria, donde se examinara el cumplimiento de los objetivos y metas de los proyectos o programas de inversion, la prestacion efectiva de los servicios y objetivo. En forma supletoria, se examinara la observancia de los procedimientos establecidos en la Ley Nº 27293, del Sistema Nacional de Inversion Publica, su reglamento y normas complementarias. 4. El control presupuestal se orientara a evaluar especial, de las normas de austeridad y racionalidad en el gasto publico implementadas por el Titular de la Entidad. La evaluacion del cumplimiento de metas debe examinar la consistencia de las metas presupuestarias, sus a los objetivos institucionales; siendo areas de riego las linea vinculadas a la produccion de los servicios. Respecto al cumplimiento de medidas de austeridad se examinara la esten orientadas al desempeno de funciones permanentes, la adquisicion de bienes y servicios en general, y las medidas adoptadas para restringir los gastos en materia de personal, servicios generales, viaticos, vehiculos y gastos de movilidad, entre otros. el examen especial a la informacion presupuestal de las entidades sujetas a control, con sujecion a la Ley de Gestion Presupuestaria del Estado y a las normas 6. El control del patrimonio cultural de la Nacion examinara las politicas culturales y acciones adoptadas por los organismos publicos competentes del nivel nacional, regional y local, en materia de promocion, conservacion, defensa y proteccion del patrimonio cultural, con prioridad en el patrimonio historico, arqueologico y natural. En lo a su recuperacion, y las gestiones realizadas con otras policia nacional. 7. En el MORDAZA de la estrategia preventiva anticorrupcion, se promovera la adecuada implementacion del control interno establecido por la gerencia, incorporando en los programas de auditoria procedimientos para evidenciar los problemas que afectan su buen funcionamiento en las areas examinadas, la determinacion de altos riesgos en las entidades y la existencia de mecanismos de cautela para preservar el patrimonio publico; asi mismo, se brindara asistencia orientada a mejorar los procesos donde operan mecanismos de control interno, principalmente en las areas de Recursos Humanos, Adquisiciones, Almacenes, Obra Publica y Control Presupuestal. 8. Las actividades de control preventivo pondran enfasis en: a) Participacion del OCI como observador en los procesos de licitacion, concursos y adjudicaciones directas, alertando sobre los posibles riegos que afecten la transparencia, probidad o el cumplimiento normativo. Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Nº 27806, constatando la publicacion de la informacion dentro de plazos y la atencion de las solicitudes de acceso publico o su denegatoria con sujecion a los procedimientos establecidos. de Administracion en cuanto a la MORDAZA de declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas; y apoyo en la adopcion de correctivos tendentes a promover su adecuada y oportuna presentacion. d) Apoyo a los sistemas de denuncias de las Entidades, mejoras en los procesos. de interes socio-economico establecido en el MORDAZA y del grado de satisfaccion del cliente, constatando si existe
informacion disponible para orientar al usuario, se aplican requisitos minimos y se han eliminado los innecesarios, asi como la oportunidad en la resolucion de los tramites. f) Asistencia y absolucion de consultas a los alcaldes cesantes de sus cargos, respecto a su obligacion de rendir cuentas de los resultados de su gestion, en el MORDAZA de la Directiva Nº 08-2001-CG/OATJ. g) Evaluacion de los sistemas de seguimiento, supervision y/o evaluacion adoptados por la gerencia, B. Lineamientos para el Control de Procesos Control del MORDAZA de Adquisicion de Bienes y Servicios 1. El control de las adquisicion de bienes y servicios se realizara con un enfoque integral que comprenda la programacion de los requerimientos, evaluacion de propuestas, adjudicacion, contratacion y conformidad de la cantidad y calidad de los suministros; examinando la transparencia del MORDAZA y publicacion de los planes anuales de adquisicion. Cuando corresponda, se de reducido impacto ambiental, no perjudiciales para la salud, y susceptibles de reaprovechamiento. Se MORDAZA prioridad al control de la contratacion de los servicios no personales, a las exoneraciones en la modalidad de licitacion publica mediante declaracion de estados de urgencia, a los procesos de licitacion con directas otorgadas por servicios personalisimos. En las adquisiciones, el planeamiento de la accion de control contendra procedimientos para detectar practicas como el fraccionamiento de bienes, sobrevaluacion de precios, evaluacion indebida de postores, incumplimiento contractual, omision en el cobro de penalidades y adulteraciones en la cantidad y calidad de los bienes y servicios provistos. En las adjudicaciones de obra se e incidira en la deteccion del fraccionamiento de obras, la evaluacion de propuestas, manejo del registro de contratistas para los casos de adjudicacion directa por invitacion y sobrevaluacion del presupuesto. 2. En las entidades donde se han producido procesos de modernizacion y cambios tecnologicos, se examinaran las adquisiciones de equipos, sistemas de comunicacion y hardware; el desarrollo de software y la implementacion de los sistemas de gestion, intra e interconexion; evaluando los resultados obtenidos e impactos en la gestion. Control del MORDAZA de Inversion 3. El control de proyectos de inversion publica examinara
a los costos del expediente tecnico y de preinversion; si los precios contratados se ajustaron a los costos del expediente tecnico o del estudio de preinversion aprobados; y si se cumplieron con las metas totales del proyecto en los plazos previstos en los estudios. Se MORDAZA prioridad al control de los proyectos con mayor 4. El control de la gerencia de proyectos incidira preventivamente en la observancia de los procedimientos establecidos en la Ley Nº 27293, del Sistema Nacional de Inversion Publica, su reglamento y normas con estudios de preinversion aprobados declarados viables como requisito previo a su ejecucion; y correctivamente se incidira en el pago de valorizaciones, adelantos y liquidaciones; en el reconocimiento de adicionales de obra y ampliaciones de plazo; en la ejecucion y supervision de tecnicas y materiales utilizados por los contratistas. Tienen prioridad los sub sectores Transportes y Vivienda, Instituciones y Proyectos Especiales que ejecutan obras de infraestructura economica y social. 5. Los Organos de Control Institucional que dispongan de especialistas en proyectos examinaran selectivamente