Norma Legal Oficial del día 09 de Agosto del año 2007 (09/08/2007)


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TEXTO DE LA PÁGINA 74

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NORMAS LEGALES

El Peruano MORDAZA, jueves 9 de agosto de 2007

aprobadas mediante Acuerdos de Concejo Municipal para los anos 2003 y 2004; no verificar los montos indicados en las tasas municipales MORDAZA de efectuar las notificaciones y ordenes de pago, giro de comprobantes unicos de pago MPC. Y ejecutar el cobro de las tasas; no establecer acciones propias de financiamiento. 8.- Sra. MORDAZA MORDAZA MORDAZA VALDEZ; Ex Directora Municipal y Ex Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Canchis. "NO EXISTE UN PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EL ANO 2003 Y 2004, QUEDANDO POTENCIALMENTE VULNERABLE ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD O SINIESTRO QUE PUDIERA HABERSE SUSCITADO." No se evidencio la existencia de un Plan de Contingencias para los anos 2003 y 2004. "CARENCIA DE UN PLAN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE Y EJECUCION, TENIENDO EN USO SOFTWARE PIRATA EN LA ORGANIZACION." La Oficina de Informatica y Estadistica (OIE) y la Gerencia de Administracion y Finanzas (GAF) no previeron la elaboracion de un plan de licenciamiento para los anos 2003 y 2004, contando hasta la actualidad con software pirata en montos considerables, tanto a nivel de usuarios finales como la misma OIE. "NO SE HA REALIZADO UN ADECUADO SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DESDE EL 2003 HASTA LA FECHA." No se ha realizado un adecuado seguimiento de los avances de las actividades y de los proyectos desde el 2003 hasta la fecha, hecho que se evidencio al no haberse desarrollado diagramas de proyecto con el detalle de avance de cada una de las actividades. Carecer de inadecuado seguimiento de los avances de un proyecto implica que se tengan primero diagramas de GANTT con el detalle a nivel de obras de cada uno de los proyectos con las respectivas asignaciones de tiempos, recurso y responsabilidades. "INCUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS POR LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INFORMATICA EN LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2003 Y 2004 DE LA M.P.C." De la revision efectuada a las metas programadas por la Gerencia de Planeamiento Presupuesto e Informatica, se identificaron en el Plan Operativo Institucional de los anos 2003 y 2004, dos (02) objetivos una (01) actividad que no registran ejecucion: Objetivo Especifico: A. Lograr que la Municipalidad Provincial de Canchis (como institucion) cuente con documentos de Gestion tomando en cuenta la Modernizacion de la Administracion Publica Municipal. B. Proponer que los procesos de Racionalizacion Administrativa tengan una orientacion operativa. "NO SE HAN ADOPTADO MEDIDAS DE MINIMIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS PARA SU DISPOSICION FINAL, UTILIZANDO LA MORDAZA DEL BARRIO CHILI CHILI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MORDAZA ANZA COMO BOTADERO." No adoptaron medidas de minimizacion de residuos solidos para su disposicion final, no adoptaron acciones de reducir al minimo posible el volumen y peligrosidad de los residuos solidos, utilizandose como botadero de basura una MORDAZA del Barrio Chili Chili, perteneciente a la Comunidad de MORDAZA Anza del distrito de Sicuani. "NO SE HAN ADOPTADO MEDIDAS ADECUADAS DEL FUNCIONAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL TRAPICHE, PARA EL MORDAZA DE COMERCIALIZACION DE LAS CARNES Y MENUDENCIAS, ASI COMO DE ADECUADAS CONDICIONES TECNICO ­ SANITARIAS EN PROVECHO DEL CONSUMIDOR." No se adoptaron medidas adecuadas del MORDAZA de comercializacion de las carnes y menudencias de los animales de bastos, y de apropiadas condiciones tecnico ­ sanitarias, en provecho del consumidor. "INADECUADO SISTEMA DE COBRANZA A INQUILINOS MOROSOS PRODUCE ACUMULACION DE DEUDAS, INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS PARA ARRENDAMIENTO DE PREDIOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD, Y DE CARECER DE UNA POLITICA DE COBRO AGRAVAN A LA ENTIDAD DISPONER DEL

EFECTIVO Y APLICAR A ACTIVIDADES Y OBRAS DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2003 Y 2004." No se establecieron un adecuado sistema de cobranza por falta de eficiencia y eficacia de la funcion de cobranza, es decir no contar con una organizacion ad-hoc que realice procedimientos agiles y de facil control sobre las personas que tienen a su cargo efectivizar el cobro coactivo, y de no implementar los procedimientos para el arrendamiento de predios de libre disponibilidad, de no suscribirse la totalidad de contratos de arrendamiento debido a la disposicion de la ex Gerencia de Administracion y Finanzas en que solo se debia renovar contrato con los arrendatarios con el requisito del recibo del ultimo mes cancelado; y, de carecer de una politica de cobro que establezca prioridades en el tratamiento de las deudas y evitar la acumulacion de estas, como de contar con un manual de procedimientos para la venta y/o alquiler de inmuebles (predios), igualmente como para el control de los ambientes alquilados o desocupados. "GASTOS EFECTUADOS PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SIN CONSIDERAR LA MODALIDAD DE ADQUISICION QUE LE CORRESPONDIA." La Entidad adquirio combustible en forma directa (Adjudicacion por Menor Cuantia), sin tener en cuenta el MORDAZA de seleccion que le correspondia durante el periodo 2003. 9.- Sra. MORDAZA MORDAZA CCUNO; Ex Jefe de la Oficina de Logistica y Servicios Generales de la Municipalidad Provincial de Canchis. "CARENCIA DE MORDAZA DE INVENTARIOS FISICOS DE EXISTENCIAS COMO DE ACTIVOS FIJOS." Durante los ejercicios fiscales 2003 y 2004, no se han llevado a cabo los inventarios Fisicos de la Existencias y de Activos Fijos de acuerdo a las normativas vigentes. "INADECUADO SISTEMA DE COBRANZA A INQUILINOS MOROSOS PRODUCE ACUMULACION DE DEUDAS, INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS PARA ARRENDAMIENTO DE PREDIOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD, Y DE CARECER DE UNA POLITICA DE COBRO AGRAVAN A LA ENTIDAD DISPONER DEL EFECTIVO Y APLICAR A ACTIVIDADES Y OBRAS DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2003 Y 2004." No se establecieron un adecuado sistema de cobranza por falta de eficiencia y eficacia de la funcion de cobranza, es decir no contar con una organizacion ad-hoc que realice procedimientos agiles y de facil control sobre las personas que tienen a su cargo efectivizar el cobro coactivo, y de no implementar los procedimientos para el arrendamiento de predios de libre disponibilidad, de no suscribirse la totalidad de contratos de arrendamiento debido a la disposicion de la ex Gerencia de Administracion y Finanzas en que solo se debia renovar contrato con los arrendatarios con el requisito del recibo del ultimo mes cancelado; y, de carecer de una politica de cobro que establezca prioridades en el tratamiento de las deudas y evitar la acumulacion de estas, como de contar con un Manual de Procedimientos para la venta y/o alquiler de inmuebles (predios), igualmente como para el control de los ambientes alquilados o desocupados. "GASTOS EFECTUADOS PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SIN CONSIDERAR LA MODALIDAD DE ADQUISICION QUE LE CORRESPONDIA." La Entidad adquirio combustible en forma directa (Adjudicacion por Menor Cuantia), sin tener en cuenta el MORDAZA de seleccion que le correspondia durante el periodo 2003. "DURANTE LOS EJERCICIOS FISCALES 2003 Y 2004 SE CONTRATO A LAS ASOCIACIONES "CENCOPPS" LADO ESTE Y OESTE POR UN MONTO DE S/. 420,563.51 SIN OBSERVAR LAS NORMAS QUE REGULAN LA CONTRATACION PARA EJECUCION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES SICUANI." Respecto a la contratacion de las asociaciones "CENCOPPS" Lado Este y Lado Oeste, no han tomado las medidas adecuadas a las normas establecidas para la verificacion de la citacion a la suscripcion del contrato; verificacion de los documentos legales para la suscripcion del contrato; revision de los terminos del contrato; revision de las clausulas obligatorias; verificacion de los pagos mensuales/valorizaciones; y, comprobacion de la conformidad de recepcion del area usuaria, hechos que debilita el control interno y no permite su evaluacion

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