Norma Legal Oficial del día 04 de octubre del año 2003 (04/10/2003)
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TEXTO DE LA PÁGINA 38
FORMATO A-1
"PROGRAMACION DE ACCIONES DE CONTROL POSTERIOR" (ANO 2____)
(6) ALCANCE (PERIODO) DESDE dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa POLITICA DE CGR 31.MAR 30.JUN 30.SET HASTA DESDE HASTA LINEAMIENTOS DE INTEGRANTES AL AL AL EJECUCION (8) RELACION CON (9) N° DE (10) COSTO (11) N° DE H/H AL 31.DIC AUDITADO (7) CRONOGRAMA DE (12) META
(2)
ENTIDAD
( 1)
CODIGO
(3) MORDAZA
(4) AREAS A SER (5) MONTO A SER
CODIGO
NOMBRE
EXAMINADAS
Pag. 252512
(ANEXO N° 3)
ACCIONES DE CONTROL POSTERIOR A SER INICIADAS EN EL ANO
1
( 13) NOMBRE :
(14) OBJETIVO
:
2
( 13) NOMBRE :
(14) OBJETIVO
:
3
( 13) NOMBRE :
(14) OBJETIVO
:
4
( 13) NOMBRE :
(14) OBJETIVO
:
5
( 13) NOMBRE :
(14) OBJETIVO
:
6
( 13) NOMBRE :
NORMAS LEGALES
(14) OBJETIVO
:
7
( 13) NOMBRE :
(14) OBJETIVO
:
8
( 13) NOMBRE :
(14) OBJETIVO
:
n ... ( 13) NOMBRE :
(14) OBJETIVO
: (15) TOTAL
INFORMACION DE ACCIONES DE CONTROL POSTERIOR INICIADAS EL ANO ANTERIOR (18) N° DE H/H : (18) N° DE H/H : (18) N° DE H/H : (15) TOTAL
(19) FECHA DE TERMINO: (19) FECHA DE TERMINO: (19) FECHA DE TERMINO:
1
( 16) CODIGO :
( 17) NOMBRE :
2
( 16) CODIGO :
( 17) NOMBRE :
MORDAZA, sabado 4 de octubre de 2003
...
( 16) CODIGO :
( 17) NOMBRE :