| 27 DE AGOSTO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA | Orden de Compra | ADQUISICION DE BATERIA DE 75AH / CCA: 525 AMP | Comprometida | S/ 613.60 |
| 3 DE AGOSTO DE 2026 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA | Orden de Compra | ADQUISICION DE ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS | Devengada | S/ 4,602.00 |
| 16 DE JULIO DE 2026 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA | Orden de Compra | PC 937 ADQ ITEM BATERIA DE PLOMO ACIDO 17 PLACAS 12 V | Comprometida | S/ 4,261.49 |
| 16 DE JULIO DE 2026 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | Orden de Compra | Adquisición de baterías para el mantenimiento preventivo de cincuenta y dos (52) unidades vehiculares asignadas a Sub Gerencia de Atencion Domiciliaria(Se compra item 1) - Padomi, Essalud. DEPENDENCIA: Gerencia Central de Logística REQ: Nº 6805-2026 SOLPED: 11665646 Dirección : Av. Arenales 1302 - ALMACEN DE ACTIVOS FIJOS Ubigeo : JESÚS MARÍA / LIMA / LIMA Referencia : ALMACEN DE ACTIVOS FIJOS COORDINACIÓN CON HENRY LLERENA AL NÚMERO 981505787 HORARIO DE ATENCION: 08:00 A.M. A 1:00 P.M. Y 2 | Emitida | S/ 1,201.94 |
| 18 DE JUNIO DE 2026 | POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - III REGIÓN TERRITORIAL TRUJILLO | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA EL ESCUADRON DE EMERGENCIA DE LA REGPOL LAL | Comprometida | S/ 10,699.65 |
| 15 DE JUNIO DE 2026 | POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - VIII DIRECCIÓN TERRITORIAL HUANCAYO | Orden de Compra | ADQUISICION DE BATERIAS PARA FLOTA VEHICULAR DE DIFERENTES UNIDADES PNP DE REGPOL HVCA, JUNIN, CHYO | Comprometida | S/ 64,685.71 |
| 12 DE JUNIO DE 2026 | SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A. | Orden de Compra | BATERIA DE 12 VOLTIOS X 15 PLACAS 8PERU COMPRAS). | Comprometida | S/ 11,781.12 |
| 4 DE JUNIO DE 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO | Orden de Compra | ADQUISICION DE BATERIAS LIBRE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA.MUNICIPALIDAD DISTRITAL | Devengada | S/ 1,124.02 |
| 28 DE MAYO DE 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO | Orden de Compra | ADQUISICION DE BATERIAS LIBRE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA.MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO | Comprometida | S/ 841.36 |
| 22 DE MAYO DE 2026 | MINISTERIO DE SALUD | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA DIGESA | Comprometida | S/ 3,015.34 |
| 19 DE MAYO DE 2026 | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMBAYEQUE S.A. | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA DISTINTAS UNIDADES DEL AMBITO DE EPSEL SA - PERÚ COMPRAS | Emitida | S/ 5,027.98 |
| 19 DE MAYO DE 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA | Orden de Compra | ADQUISICION DE BATERIAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR EGG-416 ASIGNADA A LA SUBGERENCIA DE LIMPIEZAPUBLICA Y AREAS VERDES | Comprometida | S/ 1,305.15 |
| 15 DE MAYO DE 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA | Orden de Compra | ADQUISICION DE BATERIAS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICAS Y AREAS | Comprometida | S/ 4,979.96 |
| 15 DE MAYO DE 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA | Orden de Compra | ADQUISICION DE BATERIAS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICAS Y AREAS | Comprometida | S/ 4,979.96 |
| 12 DE MAYO DE 2026 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | Orden de Compra | FNFL(01/20) ADQUISICION DE BATERIAS DE LIBRE MANTEMIENTO EETT 05 PRONABI-CA | Comprometida | S/ 2,902.42 |
| 12 DE MAYO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD TAYACAJA | Orden de Compra | ADQUISICON DE UPS | Devengada | S/ 1,178.76 |
| 11 DE MAYO DE 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA | Orden de Compra | AQUISICIÓN DE BATERIAS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDAD | Devengada | S/ 16,131.78 |
| 9 DE MAYO DE 2026 | POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - XI DIRECCIÓN TERRITORIAL AREQUIPA | Orden de Compra | BATERIA | Comprometida | S/ 16,985.24 |
| 9 DE MAYO DE 2026 | POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - XI DIRECCIÓN TERRITORIAL AREQUIPA | Orden de Compra | BATERIAS | Comprometida | S/ 13,704.83 |
| 7 DE MAYO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQ. BATERIA PARA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. | Comprometida | S/ 1,281.48 |
| 7 DE MAYO DE 2026 | HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA | Orden de Compra | ADQUISICION DE IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO TICKETERA FINANC. RO CCMN 4705 | Comprometida | S/ 1,287.26 |
| 6 DE MAYO DE 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO | Orden de Compra | ADQUISICION DE BATERIAS PARA LOS MINICARGADORES ASIGNADOS A .LA SLP | Comprometida | S/ 2,338.52 |
| 5 DE MAYO DE 2026 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA | Orden de Compra | ADQUISICION DE BATERIA PARA LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL Y EQUIPO MECANICO | Emitida | S/ 3,839.25 |
| 5 DE MAYO DE 2026 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA | Orden de Compra | ADQUISICION DE BATERIAS PARA LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL Y EQUIPO MECANICO | Emitida | S/ 6,673.89 |
| 30 DE ABRIL DE 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES | Orden de Compra | ADQUISICION DE BATERIAS PARA FLOTA VEHICULAR LIMPIEZA PUBLICA | Comprometida | S/ 20,148.95 |
| 20 DE ABRIL DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-GERENCIA SUBREGIONAL CHINCHEROS | Orden de Compra | ADQUISICION DE ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO UPS 10 KVA/1000W | Emitida | S/ 7,310.10 |
| 20 DE ABRIL DE 2026 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO | Orden de Compra | CONTRATACION POR CEAM DE EQUIPOS DE UPS, REQ POR LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL. | Emitida | S/ 2,948.02 |
| 17 DE ABRIL DE 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ | Orden de Compra | ADQUISICION DE UPS PC 363 | Devengada | S/ 6,641.89 |
| 17 DE ABRIL DE 2026 | SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE BATERIAS (25 PLACAS) PARA CAMION BARANDA, CAMION TRACTO Y MINI CARGADOR DE SERPAR PARA GARANTI | Emitida | S/ 4,467.20 |
| 16 DE ABRIL DE 2026 | AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA | Orden de Compra | ADQUISICION DE BATERIAS PARA LA ALA LA CONVENCION | Comprometida | S/ 944.54 |
| 15 DE ABRIL DE 2026 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE | Orden de Compra | ADQUISICION DE 01 UPS DE 10 KW-UFTIC | Comprometida | S/ 7,196.64 |
| 14 DE ABRIL DE 2026 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BELLAVISTA | Orden de Compra | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO | Comprometida | S/ 1,082.46 |
| 10 DE ABRIL DE 2026 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE BATERIAS | Comprometida | S/ 1,217.69 |
| 10 DE ABRIL DE 2026 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE BATERIAS | Comprometida | S/ 1,057.42 |
| 10 DE ABRIL DE 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES | Orden de Compra | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA EGB-568 CORRESPONDIENTE A LA GSDH | Comprometida | S/ 400.65 |
| 10 DE ABRIL DE 2026 | EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A. | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LOS VOLQUETES DE LA GERENCIA DE LIMPIEZA VIAL Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES – LIMPIEZA VIAL | Comprometida | S/ 2,722.73 |
| 8 DE ABRIL DE 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA | Orden de Compra | REQ. EMITIDO POR ÁREA DE SERVICIOS GENERALES POR LA ADQUISICIÓN POR CATALOGO ELECTRÓNICO - Pero COMPRAS DE BATERÍAS : PARA LAS UNIDADES EAB-986, EAB-982, EAK-585 Y EAC-018 DE SEGURIDAD CIUDADANA PLAZO DE ENTREGA: 10/04/2026 AL 27/04/2026 LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA: AV. FERNANDINI S/N SACHACA/ AREQUIPA/AREQUIPA- REFERENCIA ESTADIO DE SACHACA. FORMA DE PAGO: Único PAGO, DESPUÉS DE ENTREGADO EL BIEN E INFORME DE CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA. | Emitida | S/ 1,288.37 |
| 6 DE ABRIL DE 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (UPS) PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA OTI | Comprometida | S/ 2,460.82 |
| 1 DE ABRIL DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER PARA PROYECTO BASIMONTANO | Comprometida | S/ 1,392.79 |
| 1 DE ABRIL DE 2026 | EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A. | Orden de Compra | Bienes Solicitado por la Gerencia 7 - DGT001 GERENCIA DE DISTRIBUCION , BATERIA DE 19 PLACAS 12V | Emitida | S/ 4,933.67 |
| 1 DE ABRIL DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA EL GRUPO ELECTROGENO DE LA SUBESTACIÓN CARRIÓN | Comprometida | S/ 1,253.49 |
| 1 DE ABRIL DE 2026 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE BATERIAS | Anulada | S/ 1,000.78 |
| 31 DE MARZO DE 2026 | MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA | Orden de Compra | ADQUISICION DE BATERIAS (ITEM 2) PARA LAS UNIDADES VEHICULARES PERTENECIENTES AL MINISTERIO PUBLICO GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA | Comprometida | S/ 2,098.75 |
| 27 DE MARZO DE 2026 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE BATERIAS | Comprometida | S/ 3,416.17 |
| 25 DE MARZO DE 2026 | AUTORIDAD NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD EN PESCA Y ACUICULTURA | Orden de Compra | ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE SANIPES | Comprometida | S/ 686.83 |
| 25 DE MARZO DE 2026 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA | Orden de Compra | ADQUISICION DE ACUMULADOR DE ENERGIA | Comprometida | S/ 1,643.03 |
| 25 DE MARZO DE 2026 | AUTORIDAD NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD EN PESCA Y ACUICULTURA | Orden de Compra | ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE SANIPES | Comprometida | S/ 265.50 |
| 23 DE MARZO DE 2026 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS | Orden de Compra | ADQUISICION DE PINTURA DE TRÁFICO PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MAQUINARIAS | Devengada | S/ 2,271.85 |
| 23 DE MARZO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE ACUMULADORES DE ENERGIA | Comprometida | S/ 1,836.69 |
| 19 DE MARZO DE 2026 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE BATERIAS | Comprometida | S/ 14,587.70 |
| 18 DE MARZO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO UNIDAD EJECUTORA 411 SALUD CHUMBIVILCAS | Orden de Compra | ADQUISICION DE ACUMULADOR DE ENERGIA | Comprometida | S/ 2,488.81 |
| 6 DE MARZO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE ACUMULADORES DE ENERGIA. | Comprometida | S/ 3,753.34 |
| 19 DE FEBRERO DE 2026 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER PARA KYOCERA TK 6347 NEGRO | Devengada | S/ 943.06 |
| 4 DE FEBRERO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE UPS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES-PEDIDO 277- SEGÚN: MEMORANDO N° 513-2026-GOREMAD/GRI-OCAM-875-3-2026. | Comprometida | S/ 1,974.36 |
| 21 DE ENERO DE 2026 | FOMENTO Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL EN EL PERÚ | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE TREINTA Y SEIS (36) UNIDADES DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN .ININTERRUMPIDA (UPS) | Comprometida | S/ 24,863.97 |
| 22 DE DICIEMBRE DE 2025 | EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO SOCIEDAD ANONIMA | Orden de Compra | DISCO DURO EXTERNO 2TB | Devengada | S/ 1,200.00 |
| 19 DE DICIEMBRE DE 2025 | POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - X REGIÓN TERRITORIAL CUSCO | Orden de Compra | ADQUISICION DE BATERIAS DE PLOMO PARA LA CENTRAL DE OPERACIONES 105 DE LA REGPOL CUSCO. | Comprometida | S/ 2,672.00 |
| 18 DE DICIEMBRE DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-SALUD SAN ROMAN | Orden de Compra | ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE ALMACEN CENTRAL SEGUN EXP N° 28028 | Comprometida | S/ 2,050.50 |
| 11 DE DICIEMBRE DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO | Orden de Compra | CCE-N°149-2025-GRC/DIRESA - ADQUISICION DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER A4 //SOLICITADO POR SERVICIO MEDICO DE APOYO ADAMO- DAIS-VºBº OITE//CCMN N°5935 CCPN°4100 | Devengada | S/ 6,561.39 |
| 1 DE DICIEMBRE DE 2025 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | Orden de Compra | adquisicion de acumulador de energia | Devengada | S/ 1,435.19 |
| 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 | JURADO NACIONAL DE ELECCIONES | Orden de Compra | adquisición de UPS | Devengada | S/ 2,492.37 |
| 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Orden de Compra | ADQUSICION DE ESQUIPOS ESTATICOS DE PROTECCION ELECTRICA PARA IMPLEMENTACION EN | Devengada | S/ 1,908.06 |
| 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Orden de Compra | ADQUSICION DE ESQUIPOS ESTATICOS DE PROTECCION ELECTRICA PARA IMPLEMENTACION EN | Devengada | S/ 10,601.54 |
| 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE | Orden de Compra | ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA MONOCROMÁTICAS MULTIFUNCIONALES A3 PARA EL MÓDULO JUDICIAL INTEGRADO EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DE PROTECCION DE LA CSJLN | Devengada | S/ 108,915.53 |
| 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-SALUD SAN ROMAN | Orden de Compra | PERU COMPRAS/ADQUISICION DE IMPRESORA PARA LA UNIDAD DE SEGUROS SEGUN EXP Nº 21196 | Comprometida | S/ 11,483.19 |
| 7 DE NOVIEMBRE DE 2025 | UNIDAD EJECUTORA EDUCACION CHUMBIVILCAS | Orden de Compra | ADQUISICION DE ACUMULADOR DE ENERGIA | Comprometida | S/ 5,601.52 |
| 31 DE OCTUBRE DE 2025 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO | Orden de Compra | CONTRATACIÓN POR CATALOGO ELECTRONICO DE ACUERDO MARCO DE EQUIPOS DE UPS, REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES. | Emitida | S/ 1,225.81 |
| 29 DE OCTUBRE DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | Orden de Compra | 00001 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION | Comprometida | S/ 300.00 |
| 29 DE OCTUBRE DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE PASCO - UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA DE OXAPAMPA | Orden de Compra | ADQUISICION DE UPS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA SEDE DE LA UGEL OXAPAMPA | Comprometida | S/ 4,786.32 |
| 21 DE OCTUBRE DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - UNIDAD EJECUTORA 304 EDUCACION UGEL PACHITEA | Orden de Compra | POR LA ADQUISICION DE UN UPS SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA PARA EL SERVIDOR DE LA UGEL PACHITEA | Comprometida | S/ 10,620.00 |
| 21 DE OCTUBRE DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO | Orden de Compra | ADQUISICION DE ACUMULADOR DE ENERGIA UPS PARA EL AREA DE EMERGENCIA Y DESASTRES DE LA DIRESA HUANUCO | Devengada | S/ 2,124.00 |
| 21 DE OCTUBRE DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE UTCUBAMBA | Orden de Compra | ADQUISICION DE ETIQUETERA PARA LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO DE LA SEDE DE LA UGEL UTCUBAMBA | Comprometida | S/ 663.41 |
| 10 DE OCTUBRE DE 2025 | UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS | Orden de Compra | POR LA ADQUISICION DE UPS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES | Devengada | S/ 1,254.29 |
| 6 DE OCTUBRE DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - HOSPITAL SUBREGIONAL DE ANDAHUAYLAS | Orden de Compra | RDR, FARMACIA, CERT. N° 730, INF. N° 828, P/C 1155, ADQUISICION DE ACUMULADOR DE ENERGIA EQUIPO DE UPS PARA EL SERVICIO FARMACIA COMPRA POR ACUERDO MARCO - PERU COMPRAS | Emitida | S/ 1,640.20 |
| 6 DE OCTUBRE DE 2025 | INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ | Orden de Compra | ADQUISICION DE SUMINISTRO DE IMPRESION -TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO | Comprometida | S/ 1,168.34 |
| 4 DE OCTUBRE DE 2025 | POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - X REGIÓN TERRITORIAL CUSCO | Orden de Compra | ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS MAYORES ASIGNADOS A LA REGPOL CUSCO. | Comprometida | S/ 7,853.00 |
| 1 DE OCTUBRE DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL | Orden de Compra | *** ANULADO *** ANEXO 02: 040-2025-SGASA-PERU COMPRAS-KODDYADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS | Anulada | S/ 15,338.82 |
| 29 DE SETIEMBRE DE 2025 | DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS | Orden de Compra | ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES SCANNERA3 | Devengada | S/ 91,921.76 |
| 25 DE SETIEMBRE DE 2025 | POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - XI DIRECCIÓN TERRITORIAL AREQUIPA | Orden de Compra | acumulador de energia ups | Comprometida | S/ 2,716.83 |
| 25 DE SETIEMBRE DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE ACUMULADORES DE ENERGIA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL ARCHIVO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN. | Comprometida | S/ 708.00 |
| 19 DE SETIEMBRE DE 2025 | MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL) | Orden de Compra | Compra de batería para camión cisterna EGB-221 | Comprometida | S/ 1,519.84 |
| 12 DE SETIEMBRE DE 2025 | MINISTERIO DE DEFENSA | Orden de Compra | HT 1917379 ADQUISICION DE PINTURAS PARA LA ESCOFFAA | Comprometida | S/ 389.40 |
| 9 DE SETIEMBRE DE 2025 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR COMUNITARIA WASI MIKUNA | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE TÓNER 6727 | Comprometida | S/ 2,305.72 |
| 27 DE AGOSTO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - SERVICIOS BASICOS DE SALUD CAÑETE-YAUYOS | Orden de Compra | ADQUISICION DE UPS , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SEGUROS -OSAI | Devengada | S/ 1,099.76 |
| 22 DE AGOSTO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA EL POOL DE UNIDADES DE LA OFICINA DE MAQUINARIA PESADA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO | Comprometida | S/ 17,276.05 |
| 20 DE AGOSTO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-SALUD SAN ROMAN | Orden de Compra | ADQUISICION DE TINTAS PARA UPER-PAD SEGUN EXP Nº 16286 | Comprometida | S/ 432.00 |
| 14 DE AGOSTO DE 2025 | INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR | Orden de Compra | ADQUISICION DE UPS DE 3KVA | Comprometida | S/ 7,623.04 |
| 11 DE AGOSTO DE 2025 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO | Orden de Compra | 011306 OFICIO N° 1339-2025-J-UEI-UNA-P/ACUMULADOR DE ENERGIA/CCE/PIP AUDITORIO MAGNO | Comprometida | S/ 5,290.84 |
| 1 DE AGOSTO DE 2025 | REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL | Orden de Compra | ADQUISICION DE BATERIAS DE LIBRE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS (45 AH CCA: 375 AMP) | Devengada | S/ 916.86 |
| 22 DE JULIO DE 2025 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA | Orden de Compra | ADQUISICION DE UPS | Comprometida | S/ 7,115.40 |
| 17 DE JULIO DE 2025 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | Orden de Compra | ADQUISICION DE BATERIAS PARA LAS UNIDADES ASIGNADAS A LA SUBGERENCIA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS | Comprometida | S/ 13,014.46 |
| 4 DE JULIO DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO - CUSCO | Orden de Compra | ADQUISICION DE BATERIA DE PLOMO | Devengada | S/ 4,002.32 |
| 25 DE JUNIO DE 2025 | MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AMAZONAS | Orden de Compra | Adquisición de 2 (dos) impresoras monocromaticas A4 para las FEVCMIGF Rio Santiago y Cenepa | Anulada | S/ 8,476.65 |
| 17 DE JUNIO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-SALUD | Orden de Compra | MEMO. N° 000083-2025-GR.LAMB/GERESA-OEAD-OFLO-RAPÑ (515755342-1) AREA TRASNPORTES | Comprometida | S/ 14,734.19 |
| 16 DE JUNIO DE 2025 | INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ | Orden de Compra | ADQUISICION DE BATERIA PARA LA FLOTA VEHICULAR 330 X173X238 Ó 330X42X240 PARA LA INBP | Comprometida | S/ 164,873.26 |
| 11 DE JUNIO DE 2025 | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | Orden de Compra | Bateria De Libre Mantenimiento 95 Ah 750 A 12 V | Comprometida | S/ 23,460.29 |
| 30 DE MAYO DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN | Orden de Compra | ADQUISICION DE BATERIAS DE 23 PLACAS | Emitida | S/ 13,496.13 |
| 30 DE MAYO DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | Orden de Compra | - 0452713 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR Y EQUIPAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO, DISTRITO DE UCHUMAYO-AREQUIPA-AREQUIPA | Emitida | S/ 9,804.70 |
| 29 DE MAYO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE BATERIA DE PLOMO ACIDO 23 PLACAS PC 1509 | Devengada | S/ 4,000.00 |
| 28 DE MAYO DE 2025 | DESPACHO PRESIDENCIAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS SEGUN OCAM 2025-1061-17-0 | Comprometida | S/ 3,981.93 |
| 12 DE MAYO DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ | Orden de Compra | ADQUISICION DE BATERIA PARA LA UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA | Anulada | S/ 8,746.16 |
| 9 DE MAYO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-SALUD SAN ROMAN | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER KYOCERA TK 137 PARA SISMED SEGUN EXP Nº 5878 | Comprometida | S/ 780.00 |
| 8 DE MAYO DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUSI | Orden de Compra | 00001 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS | Devengada | S/ 3,495.00 |
| 6 DE MAYO DE 2025 | INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ | Orden de Compra | ADQUISICION DE BATERIAS 330X173X238 Ó 330X175X240 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA INBP - LAMBAYAQUE. | Anulada | S/ 18,181.44 |
| 5 DE MAYO DE 2025 | INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ | Orden de Compra | ADQUISICION DE BATERIAS 330X173X238 Ó 330X175X240 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA INBP - AREQUIPA. | Anulada | S/ 17,051.00 |
| 30 DE ABRIL DE 2025 | MARINA DE GUERRA DEL PERU | Orden de Compra | ADQUISICION DE BATERIAS PARA LOS OMNIBUS DE LA FLOTA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Comprometida | S/ 34,457.51 |
| 30 DE ABRIL DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUSI | Orden de Compra | 00001 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES | Devengada | S/ 1,185.00 |
| 30 DE ABRIL DE 2025 | MARINA DE GUERRA DEL PERU | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE CUARENTA Y OCHO BATERIAS PARA LOS OMNIBUS DE LA FLOTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR | Anulada | S/ 34,457.51 |
| 29 DE ABRIL DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUSI | Orden de Compra | 00001 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS | Devengada | S/ 2,555.00 |
| 28 DE ABRIL DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO | Orden de Compra | CCE-N°020-2025-GRC/DIRESA - ADQUISICIÓN DE JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO / SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASEGURAMIENTO Y CALIDAD EN SALUD - DESP // MEMORANDO N°672-2025-GRC/DIRESA/DESP/DACS/UA // CCMN 3511 // CCP 1587 | Devengada | S/ 40,680.03 |
| 24 DE ABRIL DE 2025 | SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACION AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES | Orden de Compra | ADQUISICION DE CONSUMIBLES Y REPUESTOS | Comprometida | S/ 682.24 |
| 31 DE MARZO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS ELÉCTRICAS PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DE COMPETENCIA EN ESTADIO MONUMENTAL DE CONDEBAMBA DISTRITO DE ABANCAY DE LA PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC" | Comprometida | S/ 12,590.60 |
| 19 DE MARZO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-SALUD SAN ROMAN | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER PARA LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PREUSPUESTO SEGUN EXP Nº 4562 | Comprometida | S/ 599.00 |
| 18 DE MARZO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - UNIDAD EJECUTORA 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA | Orden de Compra | 1.0000 UNIDAD TONER HP RENDIMIENTO: 10500 PG. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT.RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJORA E:COLECTIVO HP HP TONER W1470A W1470A_PLAZO DE ENTREGA: DEL 29/03/2025 AL 04/04/2025LUGAR DE ENTREGA: EN ALMACEN DE LA GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA, AV. CHACHAPOYAS4110 SEC. SAN LUIS BAGUA GRANDE. | Emitida | S/ 687.00 |
| 12 DE MARZO DE 2025 | MARINA DE GUERRA DEL PERU | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS | Comprometida | S/ 1,681.50 |
| 12 DE MARZO DE 2025 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO | Orden de Compra | POR LA CONTRATACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA | Emitida | S/ 3,663.90 |
| 6 DE MARZO DE 2025 | MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN | Orden de Compra | BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 75 AH 620 A 12 V | Comprometida | S/ 2,873.06 |
| 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-SALUD SAN ROMAN | Orden de Compra | ADQUISICION DE IMPRESORA PARA AREA DE PROGRAMACION | Comprometida | S/ 1,221.00 |
| 30 DE DICIEMBRE DE 2024 | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-SALUD SAN ROMAN | Orden de Compra | ADQUISICION DE TINTAS PARA LA UNIDAD DE SEGUROS SEGUN EXP Nº 26836 | Comprometida | S/ 8,880.00 |
| 30 DE DICIEMBRE DE 2024 | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-SALUD SAN ROMAN | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONERS PARA ESN PAIS ADOLESCENTE | Comprometida | S/ 1,400.00 |
| 16 DE DICIEMBRE DE 2024 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE | Orden de Compra | ADQ DE ACUMULADOR DE ENERGIA EQUIPO UPS 1 KVA -SOPORTE TECNICO Y REDES | Devengada | S/ 20,779.80 |
| 6 DE DICIEMBRE DE 2024 | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO | Orden de Compra | CCE-N°106-2024-GRC/DIRESA - ADQUISICIÓN DE IMPRESORA LASER A4 MONOCROMÁTICA / SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO Y CALIDAD EN SALUD CON EL V°B° DE LA OITE // INFORME N°452-2024/GRC/DIRESA/DESP/DACS/UA // CCMN 6520 // CCP 4599 | Devengada | S/ 93,493.64 |
| 6 DE DICIEMBRE DE 2024 | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO | Orden de Compra | CCE-N°107-2024-GRC/DIRESA-ADQUISICION DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA/SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASEGURAMIENTO Y CALIDAD EN SALUD | Anulada | S/ 46,179.60 |
| 6 DE DICIEMBRE DE 2024 | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO | Orden de Compra | (FED) CCE-N°108-2024-GRC/DIRESA - ADQUISICIÓN DE IMPRESORA LASER / SOLICITADO POR LA ESTRATEGIA SANITARIA REGIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON EL V°B° DE LA OITE // INFORME N°357-2024-GRC/DIRESA/UTERS/ESRSSYR // CCMN 6702 // CCP 4808 | Devengada | S/ 59,048.62 |
| 2 DE DICIEMBRE DE 2024 | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-SALUD SAN ROMAN | Orden de Compra | ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA COORDINACION SALUD OCULAR SEGUN EXP Nº 19603 | Comprometida | S/ 1,950.00 |
| 16 DE FEBRERO DE 2023 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANOAS DE PUNTA SAL | Orden de Compra | adquisición de tóner 85a para impresora hp laser jet p1101w | Emitida | S/ 3,900.00 |
