| 27 DE AGOSTO DE 2026 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA | Orden de Compra | Adquisición de CONO DE SEGURIDAD para para labores de mantenimiento preventivo y trabajo de atención de incidencias operacionales en la Sede de Zona Centro Pedregal. | Emitida | S/ 2,231.10 |
| 26 DE AGOSTO DE 2026 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA | Orden de Compra | Adquisición de malla para señalización tipo cerco para el Departamento de Recolección. | Emitida | S/ 1,086.86 |
| 25 DE AGOSTO DE 2026 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | Orden de Compra | NOTA N°785-UIHTS-OA-GRATA-ESSALUD-2026 | Emitida | S/ 3,419.88 |
| 20 DE AGOSTO DE 2026 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A. | Orden de Compra | ADQUISICION DE SOLDADURA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | Emitida | S/ 2,581.75 |
| 18 DE AGOSTO DE 2026 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. - EGASA | Orden de Compra | SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO HIDRÁULICO DE LOS GRUPOS GENERADORES Y SERVICIOS AUXILIARES DE CHARCANI | Emitida | S/ 27,925.20 |
| 11 DE AGOSTO DE 2026 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE TARRAJAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA PTAP SOCSO | Comprometida | S/ 1,179.14 |
| 11 DE AGOSTO DE 2026 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS PERKINS DE LA LOCALIDAD DE CHALA, PERKINS DE LA PTAP SOCSO Y CATTNI DE LA LOCALIDAD DE ÁTICO - ZONA NORTE | Comprometida | S/ 4,137.52 |
| 11 DE AGOSTO DE 2026 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE PLANCHAS Y PLATINAS METÁLICAS PARA LA FABRICACIÓN DE UNA ESCALERA LINEAL EN LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN - PTAP LA TOMILLA. | Comprometida | S/ 1,165.66 |
| 10 DE AGOSTO DE 2026 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. - EGASA | Orden de Servicio | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INSTRUMENTACIÓN PARA DIAGNÓSTICO DE VARIABLES ELÉCTRICAS EN LOS SISTEMAS DE GENERACIÓN DE LAS CENTRALES TÉRMICAS | Emitida | S/ 38,999.55 |
| 24 DE JULIO DE 2026 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A. | Orden de Compra | ADQUISISICION DE CONEXIONES Y BRIDAS PARA MANTTO CH.ARICOTA II | Emitida | S/ 1,508.93 |
| 24 DE JULIO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE GRIFO ELECTRONICO PARA LAVATORIO MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SOSTENIBL | Comprometida | S/ 8,545.57 |
| 17 DE JULIO DE 2026 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA | Orden de Compra | Uña para Retroexcavadora Of. Conex. Domiciliarias | Comprometida | S/ 1,877.85 |
| 17 DE JULIO DE 2026 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA | Orden de Compra | Combo con mango de madera- DPTO. CONTROL OPERACIONAL | Comprometida | S/ 564.71 |
| 17 DE JULIO DE 2026 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA | Orden de Compra | Adquisición de 6 medidores de distancia Laser para el personal del Departamento de Proyectos Especiales | Emitida | S/ 2,384.82 |
| 16 DE JULIO DE 2026 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA | Orden de Compra | CCP N° 1813 SP-2026/S-34000, ADQUISICIÓN CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA PARA EL DPTO. DE DISTRIBUCION | Comprometida | S/ 4,781.10 |
| 15 DE JULIO DE 2026 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE SOGA DE 1/2" NYLON (DRIZA). | Comprometida | S/ 381.00 |
| 14 DE JULIO DE 2026 | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ILO S.A. | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE VALVULAS PURGAS DE AIRE DESTINADAS A LAS CAMARAS DE LAS REDES DE DISTRIBUCION, LINEA DE CONDUCCION Y ADUCCION | Devengada | S/ 11,795.85 |
| 3 DE JULIO DE 2026 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA | Orden de Compra | Adquisición de bomba centrifuga horizontal cerrada de eje libre para el sistema de bombeo N°02 de la CB-32 | Emitida | S/ 9,767.82 |
| 26 DE JUNIO DE 2026 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A. | Orden de Compra | REFERENCIA: CM-149-2026-SAN GABAN S.A, GP-GP-0447-2026, GP-JM-0067-2026, ADQUISICIÓN DE ADHESIVOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA C.H. SAN GABÁN II, ÍTEM N° 02. | Comprometida | S/ 4,062.30 |
| 26 DE JUNIO DE 2026 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A. | Orden de Compra | REFERENCIA: CM-148-2026-SAN GABAN S.A, GP-GP-0449-2026, GP-JM-0069-2026, ADQUISICIÓN DE GRASAS Y ACEITES ESPECIALES PARA LA C.H. SAN GABÁN II, ÍTEM N° 03. | Comprometida | S/ 4,403.41 |
| 31 DE MAYO DE 2026 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A. | Orden de Compra | PARA USO DE LA ENTIDAD | Devengada | S/ 2,921.55 |
| 26 DE MAYO DE 2026 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A. | Orden de Compra | PARA USO DE LA ENTIDAD | Devengada | S/ 7,945.47 |
| 25 DE MAYO DE 2026 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A. | Orden de Compra | PARA USO DE LA ENTIDAD | Anulada | S/ 7,945.47 |
| 24 DE ABRIL DE 2026 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA | Orden de Compra | Adquisición de rodamientos o rodajes para motores de cámaras de bombeo. | Emitida | S/ 915.42 |
| 24 DE ABRIL DE 2026 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA | Orden de Compra | Adquisición de empaquetaduras de jebe y lona en plancha | Emitida | S/ 1,068.70 |
| 21 DE ABRIL DE 2026 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A. | Orden de Compra | PARA USO DE LA ENTIDAD | Comprometida | S/ 18,642.31 |
| 30 DE MARZO DE 2026 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA | Orden de Compra | Adquisición de herramientas varios para trabajos en taller y campo del área electromecánica. | Emitida | S/ 421.54 |
| 26 DE MARZO DE 2026 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO TRIFÁSICO Y ACCESORIOS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO POZO DE AGUA POTABLE - LOCALIDAD DE ATICO | Emitida | S/ 42,975.85 |
| 16 DE MARZO DE 2026 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA | Orden de Compra | CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE REFLECTORES SOLARES PARA RESERVORIO DE YAUCA - CARAVELI - ATICO - ZONA NORTE | Comprometida | S/ 2,975.70 |
| 11 DE MARZO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE GRASA MULTIPROPOSITO X 15 KG | Devengada | S/ 5,752.05 |
| 11 DE MARZO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE CABLES MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA I.E. PARAISO DE CHUCA SEMIRURAL P | Comprometida | S/ 14,374.07 |
| 4 DE MARZO DE 2026 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA | Orden de Compra | Adquisición de Válvula check oscilante, horizontal de 8 pulgadas. | Comprometida | S/ 3,423.54 |
| 28 DE FEBRERO DE 2026 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A. | Orden de Compra | PARA USO DE LA ENTIDAD | Comprometida | S/ 8,349.37 |
| 27 DE FEBRERO DE 2026 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AIRE, ACEITE Y COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS PERKINS - POZOS SAN ANDRÉS I Y SAN ANDRÉS II (ZONA NORTE) | Emitida | S/ 4,082.47 |
| 26 DE FEBRERO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE ELECTROBOMBA DE 3 HP | Comprometida | S/ 5,233.88 |
| 24 DE FEBRERO DE 2026 | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ILO S.A. | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS PURGAS DE AIRE DESTINADAS A LAS CÁMARAS DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ADUCCIÓN. | Anulada | S/ 22,895.70 |
| 11 DE FEBRERO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE INSUMOS PARA INSTALACIONES SANITARIAS | Devengada | S/ 1,317.49 |
| 9 DE FEBRERO DE 2026 | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ILO S.A. | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE MARCOS Y TAPAS DE HD A FIN DE REEMPLAZAR A SIMILARES POR DETERIORO EN VÁLVULAS. | Devengada | S/ 2,016.00 |
| 31 DE ENERO DE 2026 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A. | Orden de Compra | PARA USO DE LA ENTIDAD | Devengada | S/ 30,534.34 |
| 31 DE ENERO DE 2026 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A. | Orden de Compra | PARA USO DE LA ENTIDAD | Devengada | S/ 1,529.24 |
| 31 DE ENERO DE 2026 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A. | Orden de Compra | PARA USO DE LA ENTIDAD | Devengada | S/ 18,704.65 |
| 24 DE DICIEMBRE DE 2025 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A. | Orden de Compra | PARA USO DE LA ENTIDAD | Devengada | S/ 18,068.41 |
| 18 DE DICIEMBRE DE 2025 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA | Orden de Compra | Adquisición de reflectores para iluminacion para el reservorio R-4. | Comprometida | S/ 1,866.00 |
| 11 DE DICIEMBRE DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS AUTODEMA | Orden de Compra | SOLICITANTE: UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS (926) - 2 - 1314 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA TALLER MECANICO DE CAYMA | Comprometida | S/ 1,248.80 |
| 10 DE DICIEMBRE DE 2025 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA | Orden de Compra | CCP N°2217 SP-2025/S-34000 ADQUISICION DE Union De Reparacion Pvc | Comprometida | S/ 9,882.00 |
| 4 DE DICIEMBRE DE 2025 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA | Orden de Compra | Se requiere la adquisicion de soga de Nylon de 3/4 para Llevar a cabo maniobras de elevación y descenso de equipos electromecánicos, como motores, bombas y tubos para la Zonal Sur | Comprometida | S/ 799.00 |
| 4 DE DICIEMBRE DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS AUTODEMA | Orden de Compra | SOLICITANTE: CENTRO DE IDENTIFICACION DE IMPACTO NEGATIVOS CUENCA ALTA (985) - 3 - 1242 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL VIVERO DE LA META DE IMPACTOS NEGATIVOS CUENCA ALTA - SECTOR MAJES | Comprometida | S/ 1,636.02 |
| 3 DE DICIEMBRE DE 2025 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA | Orden de Compra | CCP N°2174 SP-2025/S-34000 Adquisición de 4 tecles de 3Tn para Charcani II - Captación de agua para PTAP La Tomilla | Comprometida | S/ 12,743.47 |
| 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A. | Orden de Compra | PARA USO DE LA ENTIDAD | Devengada | S/ 6,483.08 |
| 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A. | Orden de Compra | PARA USO DE LA ENTIDAD | Devengada | S/ 22,894.93 |
| 26 DE NOVIEMBRE DE 2025 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A. | Orden de Compra | REFERENCIA: CM-053-2025-SAN GABAN S.A, GP-GP-0671-2025, GP-JM-0129-2025, ADQUISICIÓN DE GRASAS ESPECIALES PARA LA C.H. SAN GABÁN II. - ITEMS N° 04. | Comprometida | S/ 2,310.27 |
| 26 DE NOVIEMBRE DE 2025 | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ILO S.A. | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE VALVULAS PURGAS DE AIRE DESTINADAS A LAS CAMARAS DE LAS REDES DE DISTRIBUCION, LINEA DE CONDUCCION Y ADUCCION | Comprometida | S/ 22,895.70 |
| 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS AUTODEMA | Orden de Compra | SOLICITANTE: OP Y MANT SISTEMA COLCA SIGUAS - TUTI (700) - 30 - 1183 ADQUISICION DE PLANCHA DE POLICARBONATO TRAPEZOIDAL PARA EL MANTENIMIENTO DE GRUA PORTICA DEL SECTOR TUTI | Comprometida | S/ 5,117.31 |
| 19 DE NOVIEMBRE DE 2025 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A. | Orden de Compra | PARA USO DE LA ENTIDAD | Devengada | S/ 1,344.96 |
| 19 DE NOVIEMBRE DE 2025 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A. | Orden de Compra | PARA USO DE LA ENTIDAD | Anulada | S/ 9,773.20 |
| 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS AUTODEMA | Orden de Compra | SOLICITANTE: OP Y MANT SISTEMA CHILI - FRAYLE (759) - 6 - 1094 ADQUISICION DE CARGADOR DE BATERIAS PARA LA SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - SECTOR FRAYLE | Comprometida | S/ 1,625.40 |
| 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS AUTODEMA | Orden de Compra | SOLICITANTE: CENTRO DE IDENTIFICACION DE IMPACTO NEGATIVOS CUENCA ALTA (942) - 33 - 1099 ADQUISICION DE BOLSA DE POLIETILENO PARA PLANTONES DEL VIVERO DE ACHOMA INDUSTRIAL | Comprometida | S/ 1,163.10 |
| 5 DE NOVIEMBRE DE 2025 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA | Orden de Compra | CCP N¬1890 SP-2025/S-34000 Kit de Herramientas para el personal Operario y de Mantenimiento de PTAP Miguel de la Cuba Ibarra | Comprometida | S/ 1,678.41 |
| 4 DE NOVIEMBRE DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS AUTODEMA | Orden de Compra | SOLICITANTE: MANTENIMIENTO DE AREA VULNERABLE DE LA BOCATOMA ANTASALLA META 39 (863) - 57 - 1024 ADQUISICION DE MATERIALES Y LAMPARAS SOLARES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA BOCATOMA ANTASALLA | Comprometida | S/ 1,188.14 |
| 27 DE OCTUBRE DE 2025 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A. | Orden de Compra | REFERENCIA: CM-036-2025-SAN GABAN S.A, GP-GP-0628-2025, GP-JM-0122-2025, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA C.H. SAN GABÁN II, ÍTEM N° 02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,14,15. | Comprometida | S/ 9,518.68 |
| 24 DE OCTUBRE DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE EMPAQUETADURA DE JEBE (WATERSTOP) 9 IN PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO | Comprometida | S/ 4,131.75 |
| 25 DE SETIEMBRE DE 2025 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA | Orden de Compra | CCP N°1594 SP-2025/D-34000 Adquisición de Escalera de Fibra de Vidrio para Mantenimiento Hidráulico de reservorios de Fuentes subterráneas | Comprometida | S/ 1,656.46 |
| 12 DE SETIEMBRE DE 2025 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA | Orden de Compra | CCP N¬1475 SP-2025/S-34000 Adquisición de Escaleras para PTAP La Tomilla | Comprometida | S/ 2,713.50 |
| 31 DE AGOSTO DE 2025 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A. | Orden de Compra | PARA USO DE LA ENTIDAD | Devengada | S/ 41,892.90 |
| 5 DE AGOSTO DE 2025 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA | Orden de Compra | CCP N|1224 SP-2025/S-34000 ADQUISICIÓN DE BROCAS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE LA PTAP MIGUEL DE LA CUBA IBARRA | Comprometida | S/ 1,915.54 |
| 18 DE JULIO DE 2025 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A. | Orden de Compra | PARA USO DE LA ENTIDAD | Anulada | S/ 4,587.54 |
| 14 DE JULIO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE LUMINARIA Y ACCESORIOS | Comprometida | S/ 8,473.95 |
| 30 DE JUNIO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUICISION DE MATERIALES ELECTRICOS | Comprometida | S/ 5,255.07 |
| 27 DE JUNIO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS AUTODEMA | Orden de Compra | SOLICITANTE: CENTRO DE VIVERO VITIVINICOLA (494) - 11 - 540 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA USO DE PODA Y COSECHA - SECTOR VIVERO | Comprometida | S/ 1,351.35 |
| 25 DE JUNIO DE 2025 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA | Orden de Compra | CCP N°1009 SP-2025/S-34000 Compra de manguera para mantenimiento hidraulico | Comprometida | S/ 5,890.50 |
| 20 DE JUNIO DE 2025 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA | Orden de Compra | CCP N°0988 SP-2025/S-34000 ADQUISICIÓN DE Escofina De 12" (305Mm) | Comprometida | S/ 13,200.00 |
| 3 DE JUNIO DE 2025 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA | Orden de Compra | CCP N°0883 SP-2025/S-34000 COMPRA DE DETORNILLADORES Y ALICATES DIELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE LA PTAP MIGUEL DE LA CUBA IBARRA | Comprometida | S/ 1,435.43 |
| 30 DE MAYO DE 2025 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA | Emitida | S/ 3,260.61 |
| 28 DE MAYO DE 2025 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | Orden de Compra | ADQUISICION DE 25 VALVULAS PARA LAS LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA E INSTALACIONES DE CASA FUERZA DEL HNAGV DE LA RED ASISTENCIAL CUSCO SEGÚN CUADRO COMPARATIVO VALIDADO POR EL AREA USUARIA. EXP. 01324 | Emitida | S/ 19,164.84 |
| 21 DE MAYO DE 2025 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | Orden de Compra | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA AIRE ACONDICIONADO EN SALA DE OPERACIONESDEL HNCASE | Emitida | S/ 1,658.74 |
| 30 DE ABRIL DE 2025 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A. | Orden de Compra | PARA USO DE LA ENTIDAD | Comprometida | S/ 7,634.14 |
| 22 DE ABRIL DE 2025 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A. | Orden de Compra | PARA USO DE LA ENTIDAD | Anulada | S/ 2,046.75 |
| 15 DE ABRIL DE 2025 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA | Orden de Compra | CCP N° 0622SP-2025/S-34000 ADQUISICIÓN DE WINCHAS PARA EL DPTO. DE AREAS USURIAS SEDAPAR | Comprometida | S/ 413.55 |
| 7 DE ABRIL DE 2025 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA | Orden de Compra | CCP N| 611 SP-2025/S-34000 Adquisición de alicates para utlizar en el mantenimiento y operación de en l AREAS USUARIAS SEDAPAR S.A. | Comprometida | S/ 382.58 |
| 31 DE MARZO DE 2025 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA | Orden de Compra | CCP N° 0565 SP- 2025/S-34000 ADQUISICIÓN DE RODAMIENTOS PARA MANTENIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS Y BOMBAS HIDRAULICAS DE LA PTAP MIGUEL DE LA CUBA IBARRA | Comprometida | S/ 226.91 |
| 31 DE MARZO DE 2025 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A. | Orden de Compra | PARA USO DE LA ENTIDAD | Devengada | S/ 5,869.90 |
| 28 DE MARZO DE 2025 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A. | Orden de Compra | PARA USO DE LA ENTIDAD | Comprometida | S/ 19,699.74 |
| 26 DE MARZO DE 2025 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A. | Orden de Compra | PARA USO DE LA ENTIDAD | Comprometida | S/ 17,049.57 |
| 21 DE MARZO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA SEDE CENTRAL | Orden de Compra | PC 370 ADQUISICION DE TAPA Y MARCO DE FIERRO FUNDIDO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACION VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCION DE LA AV. LAS TORRES - VIA PE-34A, HASTA LA INTERSECCION CON LA AV. ITA | Comprometida | S/ 1,463.00 |
| 20 DE MARZO DE 2025 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA | Orden de Compra | CCP N°0464 SP.2025/S-34000 Tirabuzones de diferentes diametros para atencion de incidencias del Dpto. recolección - Gerencia de operaciones | Comprometida | S/ 8,691.76 |
| 19 DE MARZO DE 2025 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA | Orden de Compra | CCP N°0442 SP-2025/S-34000 COMPRA DE REPUESTOS PARA TABLEROS DE CONTROL Y MANTENIMIENTOS ELECTROMECANICOS DE LA PTAP MIGUEL DE LA CUBA IBARRA | Comprometida | S/ 5,732.06 |
| 10 DE MARZO DE 2025 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE VARIADORES DE FRECUENCIA PARA EL TABLERO ELECTRICO PARAEL SISTEMA DE BOM-BEO DE AGUA DURA DEL HOSPITAL I SELVA CENTRALENFERMEDADES TROPICALES "HUGO PESCE PESCCET-TO" - LA MERCED - REDASISTENCIAL JUNIN ESSALUD, EXP.: 0299620250000023; REQUER | Emitida | S/ 8,001.30 |
| 3 DE MARZO DE 2025 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A. | Orden de Compra | PARA USO DE LA ENTIDAD | Devengada | S/ 532.57 |
| 28 DE FEBRERO DE 2025 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A. | Orden de Compra | PARA USO DE LA ENTIDAD | Comprometida | S/ 3,638.40 |
| 17 DE DICIEMBRE DE 2024 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA SEDE CENTRAL | Orden de Compra | CD PEDIDO 15830 ADQUISICION DE CONDUCTORES ELECTRICOS DE BAJA TENSION | Comprometida | S/ 24,031.00 |
| 13 DE DICIEMBRE DE 2024 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA | Orden de Compra | Requerimiento de herramientas para las Lagunas de Oxidación de la Localidad de Caraveli | Comprometida | S/ 1,663.74 |
| 13 DE DICIEMBRE DE 2024 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA | Orden de Compra | CCP N° 2545 SP-2024/S-34000 MANGUERA DE SUCCION PARA HIDROJET DEL DPTO DE RECOLECCION - GERENCIA DE OPERACIONES | Comprometida | S/ 3,788.52 |
| 11 DE DICIEMBRE DE 2024 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA | Orden de Compra | CCP N°2523 SP-2023/S-34000 COMPRA DE 06 CALEFACTORES ELECTRICOS PARA CAMBIO EN LA TOMA TOMILLA | Comprometida | S/ 3,112.20 |
| 3 DE DICIEMBRE DE 2024 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE CAMPANA EXTRACTORA | Devengada | S/ 4,959.90 |
| 2 DE DICIEMBRE DE 2024 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS MENORES | Comprometida | S/ 2,575.45 |
| 2 DE DICIEMBRE DE 2024 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE RODAJES PARA EL ESTERILIZADOR MARCA GETINFE AB SERIE:53607-05-01 DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HOSPITALNACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN ESSALUD. NOTA:2227-UMIEySG-DIHyS-OA-GRAJ-ESSALUD-2024, ANALISTA | Devengada | S/ 994.00 |
| 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A. | Orden de Compra | PARA USO DE LA ENTIDAD | Emitida | S/ 16,555.00 |
| 30 DE SETIEMBRE DE 2024 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A. | Orden de Compra | PARA USO DE LA ENTIDAD | Emitida | S/ 8,873.20 |
| 30 DE SETIEMBRE DE 2024 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A. | Orden de Compra | PARA USO DE LA ENTIDAD | Anulada | S/ 8,574.60 |
| 31 DE AGOSTO DE 2024 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A. | Orden de Compra | PARA USO DE LA ENTIDAD | Emitida | S/ 30,720.00 |
| 31 DE AGOSTO DE 2024 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A. | Orden de Compra | PARA USO DE LA ENTIDAD | Emitida | S/ 5,147.96 |
| 28 DE AGOSTO DE 2024 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A. | Orden de Compra | PARA USO DE LA ENTIDAD | Comprometida | S/ 15,094.20 |
| 16 DE AGOSTO DE 2024 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A. | Orden de Compra | PARA USO DE LA ENTIDAD | Emitida | S/ 6,350.30 |
| 22 DE FEBRERO DE 2024 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIAL Y REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS | Emitida | S/ 10,207.89 |
