Norma Legal Oficial del día 17 de octubre del año 1999 (17/10/1999)
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TEXTO DE LA PÁGINA 12
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NORMAS LEGALES
MORDAZA, MORDAZA 17 de octubre de 1999
F-202 PVL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE GESTION PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
MUNICIPALIDAD ...................................... DEPARTAMENTO .................................... FECHA ...................
RESPUESTA PREGUNTAS 1. ORGANIZACION Y EMPADRONAMIENTO 1.1 Se cuenta con un manual y/o directiva interna del Programa del Vaso de Leche? La referida directiva contempla procedimientos especificos para: 1.2.1 Organizacion 1.2.2 Direccion 1.2.3 Supervision 1.2.4 Distribucion 1.2.5 Control El Comite de Administracion del P.V.L. esta constituido por el MORDAZA, el Director Municipal y dos representantes de los Clubes de Madres y/o Comites del P.V.L?. La designacion del mencionado Comite fue aprobada en Sesion de Concejo Municipal?. La Municipalidad ha organizado y determinado los Clubes de Madres o Comites del Vaso de Leche que se encargaran de la atencion del programa? La Municipalidad ha efectuado el estudio de los costos de los insumos y de operacion (gastos de funcionamiento) que genera la atencion del Programa, precisando las respectivas MORDAZA de financiamiento? Existe padrones de beneficiarios por cada Club y /o Comite del P.V.L.? Estos padrones contienen informacion basica como: SI NO N/A REF P/T
1.12 Existen otras solicitudes de Comites y/o Club de madres que desean acogerse al Programa del Vaso de Leche. 1.13 De ser afirmativa la pregunta anterior, el Comite del Programa del Vaso de Leche, ha efectuado coordinaciones con otras entidades para atender a estos solicitantes, como por ejemplo, FONCODES, PRONAA etc.? 1.14 Se realiza depuracion de los beneficiarios que superan los requisitos senalados en el punto anterior? 1.15 La cantidad de beneficiarios de 2da. Prioridad es menor? 1.16 La atencion del P.V.L se encuentra concentrada en zonas de mayor pobreza? 1.17 Los insumos o alimentos que se adquieren con los recursos del Programa del Vaso de Leche benefician solo a la poblacion de la jurisdiccion territorial de su municipalidad? 1.18 Existe evidencia sobre la difusion del Programa en lugares de pobreza extrema? 1.19 Se cuenta con un estudio de alimentos preferidos por los beneficiarios del P.V.L (Leche o alimento equivalente)? 1.20 A fin de asegurar de manera efectiva la distribucion de las raciones diarias a los beneficiarios, se cuenta con el apoyo de organismos especializados en identificacion tales como la ONPE o RENIEC ? 2. ADQUISICION, CONTRATACION Y RECEPCION 2.1 En los avisos de licitacion o concurso se da preferencia a la adquisicion de leche fresca? La preferencia por la leche fresca a ser adquirida, esta acorde con las condiciones climaticas, de tal forma que no afecte su conservacion ? De no ser factible la adquisicion de leche fresca, por no existir en el MORDAZA local, esta es sustituida por la leche en polvo? En caso de no existir en el MORDAZA local leche fresca o en polvo, esta es sustituida por otro producto equivalente de produccion local? En las Bases de Licitacion o Concurso, se establecen requisitos diferentes para la leche fresca, leche en polvo u otros productos agrarios, respecto a las condiciones de abastecimiento tales como: medios de transporte, perecibilidad, tipos de envases, seguridad e higiene ? En las Bases y condiciones de Compra, se fija la responsabilidad del proveedor de garantizar el abastecimiento puntual y permanente de leche fresca, leche en polvo u otros productos agrarios de origen local? Se cuenta con Carta Fianza para cubrir el cumplimiento de entrega de los productos adquiridos en los periodos de entrega pactados? En el MORDAZA de adquisicion de leche fresca, leche en polvo u otro producto equivalente, se aplican mecanismos de control a fin de evitar que se adquiera el producto a un proveedor que importa con precios dumping (precio menor al valor de mercado) ? En la adquisicion de leche, no se considera la compra de leche evaporada?
PROVINCIA ..........................
1.2
1.3
1.4
1.5
2.2
1.6
2.3
1.7
2.4
1.8
2.5 1.8.1 Ninos de 0 6 anos y de 7 a 13 anos. 1.8.1.1 Nombre y apellidos del Beneficiario. 1.8.1.2 Nombres y apellidos de la MORDAZA 1.8.1.3 Direccion. 1.8.1.4 Edad. 1.8.1.5 Fecha de Nacimiento. 1.8.1.6 Firma o huella digital de la madre. 1.8.1.7 Firma del Presidente del Comite del P.V.L. 1.8.2 Mujeres gestantes y madres lactantes 2.7 1.8.2.1 Nombres y Apellidos. 1.8.2.2 Direccion. 1.8.2.3 Edad. 1.8.2.4 Fecha de ingreso al Programa (gestante, lactante). 1.8.2.5 Firma o huella digital de beneficiario. 1.8.3 Enfermos de TBC y Ancianos. 1.8.3.1 Nombres y Apellidos. 1.8.3.2 Direccion. 1.8.3.3 Edad. 1.8.3.4 Fecha de ingreso al Programa. 1.8.3.5 Firma o huella digital del Beneficiario. 1.9 Se confirma y/o indaga en situ que la informacion consignada en los padrones es real? 2.9
2.6
2.8
2.10 De ser afirmativo la compra de leche evaporada, esta se encuentra envasada en lata o mediante envases de carton? 2.11 Se exige previamente al proveedor el cumplimiento de las condiciones y frecuencia de entrega de distribucion, de tal forma que la calidad no se vea deteriorada o merme la cantidad o peso de los productos ? 2.12 En el MORDAZA de recepcion existen pruebas de controles de calidad que permitan establecer que los productos no contengan sustancias toxicas, no se encuentren adulterados, no MORDAZA vencido la vigencia de su consumo, que este garantizada su salubridad, y contenido normal de nutrientes ? 2.13 ¿La Municipalidad cuenta con un registro de proveedores, en especial de productos de origen local y nacional ? 2.14 De ser asi ¿los proveedores cuentan con documentacion que certifique su idoneidad para la venta de los productos
1.10 Se ha establecido que los beneficiarios del P.V.L. sean: 1.10.1 Primera Prioridad 1.10.1.1 Ninos de 0 a 6 anos 1.10.1.2 Madres Gestantes 1.10.1.3 Madres Lactantes 1.10.2 MORDAZA Prioridad 1.10.2.1 Ninos de 7 a 12 anos 1.10.2.2 Enfermos de TBC 1.10.2.3 Ancianos 1.11 Los padrones son actualizados permanentemente?