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PÆg. 293337 NORMAS LEGALES Lima, jueves 26 de mayo de 2005 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS MANO DE OBRA INDIRECTA PERSONAL NOMBRADO 48,065.61 576,787.32 336,459.27 PERSONAL CONTRATADO 3,279.09 39,349.08 22,953.63TOTAL DE MANO DE OBRA INDIRECTA 51,344.70 616,136.40 359,412.90 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 364.15 4,369.80 2,549.05 COSTOS DE MATERIALES Y MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO 7,242.68 86,912.16 50,698.76 COMBUSTIBLE 4,857.67 58,292.04 34,003.69 NEUMÁTICOS 850.50 10,206.00 5,953.50 REPUESTOS 7,614.75 91,377.00 53,303.25 TOTAL DE COSTOS DE MATERIALES 20,565.60 246,787.20 143,959.20 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 1,163.34 13,960.08 8,143.38 GASTOS ADMINISTRATIVOS 243,784.31 2,925,411.68 1,706,490.15 OTROS 12,854.45 154,253.40 89,981.15 TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 330,076.55 3,960,918.56 2,310,535.83 COSTOS FIJOS SEGURO VEHICULAR 182.50 2,190.00 1,277.50 SERVICIOS BÁSICOS 26,015.00 312,180.00 182,105.00 TOTAL DEL COSTOS FIJOS 26,197.50 314,370.00 183,382.50 TOTAL DE COSTOS DEL SERVICIO DE 1,224,701.27 14,696,415.20 8,572,908.86 PARQUES Y JARDINES COSTO DE MANTENIMIENTO DEL ORNATO 164,871.84 1,978,462.08 1,154,102.88 TOTAL DE COSTOS EFECTIVOS DEL SERVICIO 1,389,573.11 16,674,877.28 9,727,011.74 DE PARQUES Y JARDINES ANEXO IV ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA EL AÑO 2005 ORDENANZA N° 225-MSS CONCEPTO COSTO COSTO COSTOS MENSUAL ANUAL TOTAL (Jun-Dic) COSTOS DIRECTOS COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA PERSONAL NOMBRADO 124,310.80 1,491,729.60 870,175.60PERSONAL CONTRATADO 396,712.43 4,760,549.16 2,776,987.01 TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA 521,023.23 6,252,278.76 3,647,162.61 COSTO DE MATERIALES VESTUARIO 11,505.72 138,068.64 80,540.04 COMBUSTIBLE 59,739.23 716,870.76 418,174.61 NEUMÁTICOS 2,323.68 27,884.16 16,265.76 REPUESTOS 16,832.26 201,987.12 117,825.82 COSTO TOTAL DE MATERIALES 90,400.89 1,084,810.68 632,806.23 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 6,067.56 72,810.72 42,472.92 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 33,889.14 406,669.68 237,223.98 TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 651,380.82 7,816,569.84 4,559,665.74 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS MANO DE OBRA INDIRECTA PERSONAL NOMBRADO 64,129.60 769,555.20 448,907.20TOTAL DE MANO DE OBRA INDIRECTA 64,129.60 769,555.20 448,907.20 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 8,389.44 100,673.28 58,726.08 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 672.30 8,067.60 4,706.10 GASTOS ADMINISTRATIVOS 165,981.61 1,991,779.28 1,161,871.25 OTROS 5,204.69 62,456.25 36,432.81 Servicio Call Center 5,204.69 62,456.25 36,432.81 TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 244,377.63 2,932,531.61 1,710,643.44 COSTOS FIJOS SEGURO VEHICULAR 309.24 3,710.88 2,164.68 MATERIAL DE LIMPIEZA 403.30 4,839.60 2,823.10 MATERIAL MÉDICO 8,324.20 99,890.40 58,269.40 MATERIAL DE IMPRESIONES 8,970.00 107,640.00 62,790.00 SERVICIOS BÁSICOS 34,384.72 412,616.64 240,693.04 TOTAL DE COSTOS FIJOS 52,391.46 628,697.52 366,740.22 TOTAL DE COSTOS EFETIVOS DEL SERVICIO 948,149.91 11,377,798.97 6,637,049.40 DE SEGURIDAD CIUDADANAANEXO IV ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA PARA EL AÑO 2005 ORDENANZA N° 225-MSS CONCEPTO COSTO COSTO COSTOS MENSUAL ANUAL TOTAL (Jun-Dic) COSTOS DIRECTOS COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA PERSONAL NOMBRADO 314,179.51 3,770,154.12 2,199,256.57 PERSONAL CONTRATADO 45,318.98 543,827.76 317,232.86 TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA 359,498.49 4,313,981.88 2,516,489.43 COSTO DE MATERIALES 145,269.46 1,743,233.53 1,016,886.23 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS FLOTA VEHICULAR 21,465.88 257,590.56 150,261.16 EQUIPO 8,416.67 101,000.00 58,916.67 TOTAL DE DEPRECIACIÓN, MAQUINARIA Y 29,882.55 358,590.56 209,177.83 EQUIPOS OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES UNIFORME 9,061.87 108,742.40 63,433.07 MANTENIMIENTO 41,664.92 499,979.04 291,654.44 SERVICIO DE TERCEROS 354,577.38 4,254,928.56 2,482,041.66 TOTAL DE OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 405,304.17 4,863,650.00 2,837,129.17 TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 939,954.66 11,279,455.97 6,579,682.65 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA PERSONAL NOMBRADO 42,910.02 514,920.24 300,370.14 PERSONAL CONTRATADO 3,295.00 39,540.00 23,065.00 TOTAL DE COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 46,205.02 554,460.24 323,435.14 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES UNIFORME 389.64 4,675.68 2,727.48 SERVICIO DE TERCEROS 183,967.35 2,207,608.20 1,287,771.45 OTROS 47,117.72 565,412.64 329,824.04 TOTAL DE OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 231,474.71 2,777,696.52 1,620,322.97 GASTOS ADMINISTRATIVOS 258,027.19 3,096,326.32 1,806,190.35 TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 535,706.92 6,428,483.08 3,749,948.46 COSTOS FIJOS SERVICIOS BÁSICOS 9,463.07 113,556.84 66,241.49 SEGURO VEHICULAR 187.50 2,250.00 1,312.50 TOTAL DE COSTOS FIJOS 9,650.57 115,806.84 67,553.99 COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE 1,485,312.16 17,823,745.89 10,397,185.10 LIMPIEZA PÚBLICA ANEXO IV ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PARA EL AÑO 2005 ORDENANZA N° 225-MSS CONCEPTO COSTO COSTO COSTOS MENSUAL ANUAL TOTAL (Jun-Dic) COSTOS DIRECTOS COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA PERSONAL NOMBRADO 366,522.06 4,398,264.72 2,565,654.42 PERSONAL CONTRATADO 57,416.89 689,002.68 401,918.23 TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA 423,938.95 5,087,267.40 2,967,572.65 COSTOS DE MATERIALES HERRAMIENTAS 18,414.39 220,972.68 128,900.73 EQUIPOS DE SEGURIDAD 2,537.92 30,455.00 17,765.42 MATERIALES 19,319.94 231,839.27 135,239.57 FERTILIZANTE 5,655.80 67,869.57 39,590.58 INSECTICIDAS, FUMIGACIÓN Y ADHERENTES 2,210.66 26,527.90 15,474.61 INSUMOS Y SUSTRATOS 40,504.35 486,052.20 283,530.45 DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN 744.44 8,933.28 5,211.08 REPUESTOS 6,827.01 81,924.12 47,789.07 COMBUSTIBLE 35,555.84 426,670.08 248,890.88 MANTENIMIENTO 14,052.37 168,628.44 98,366.59 NEUMÁTICOS 6,009.38 72,112.56 42,065.66 TOTAL DE COSTOS DE MATERIALES 151,832.09 1,821,985.10 1,062,824.64 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EQUIPOS 15,072.46 180,869.48 105,507.20 MAQUINARIA 14,659.64 175,915.68 102,617.48 TOTAL DE DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS Y 29,732.10 356,785.16 208,124.68 MAQUINARIAS OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES VESTUARIO 9,870.65 118,447.82 69,094.56 AGUA DE RIEGO 10,053.43 120,641.16 70,374.01 SERVICIO DE TERCEROS 243,000.00 2,916,000.00 1,701,000.00 TOTAL DE OTROS COSTOS Y GASTOS 262,924.08 3,155,088.98 1,840,468.57 VARIABLES TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 868,427.22 10,421,126.64 6,078,990.54