| 11 DE SETIEMBRE DE 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL LAVADO DE COMPACTAS, BALDEO DE MALECONES Y VEREDAS Y LIM | Comprometida | S/ 113.28 |
| 4 DE SETIEMBRE DE 2026 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES IPRESS DE LA RAAP | Comprometida | S/ 417.25 |
| 31 DE JULIO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE HUAMANGA | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA UGEL HUAMANGA | Comprometida | S/ 1,812.48 |
| 16 DE JULIO DE 2026 | MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO | Orden de Compra | ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA OGAR - PIURA / EXP. SG-OGA-OA-ADQ20260000056 | Comprometida | S/ 198.24 |
| 2 DE JULIO DE 2026 | EJERCITO PERUANO | Orden de Compra | ADQ DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CSMB DE LA 7A BRIG INF. | Emitida | S/ 79.85 |
| 30 DE JUNIO DE 2026 | UNIDAD EJECUTORA Nº 006 - INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR | Orden de Compra | SUPNNA20260000220 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA REGION UCAYALI. | Comprometida | S/ 160.01 |
| 23 DE JUNIO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA | Comprometida | S/ 63.72 |
| 19 DE JUNIO DE 2026 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA | Orden de Compra | ADQUISICION DE TAMBOR PARA IMPRESORA | Emitida | S/ 397.58 |
| 18 DE JUNIO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE LORETO SEDE CENTRAL | Orden de Compra | POR LA ADQUISICION DE 1 KIT DE MANTENIMIENTO MK-6115 PARA LA GRDE | Comprometida | S/ 1,887.09 |
| 18 DE JUNIO DE 2026 | UNIDAD EJECUTORA Nº 006 - INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR | Orden de Compra | SUPNNA20260000215 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CAR SANTA FORTUNATA - REGIÓN MOQUEGUA | Comprometida | S/ 679.68 |
| 16 DE JUNIO DE 2026 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA UNDC | Comprometida | S/ 152.22 |
| 16 DE JUNIO DE 2026 | UNIDAD EJECUTORA Nº 006 - INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR | Orden de Compra | SUPNNA20260000192 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS CAR DE LA REGION HUANUCO. | Comprometida | S/ 148.68 |
| 10 DE JUNIO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD-EDUCACION USE SANTIAGO DE CHUCO | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR (RECOGEDORES) PARA LA SEDE UGEL SANTIAGO DE CHUCO. | Devengada | S/ 317.75 |
| 10 DE JUNIO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONERS PARA LA UNIDAD DE SEGUROS PUBLICOS Y PRIVADOS | Comprometida | S/ 3,960.08 |
| 4 DE JUNIO DE 2026 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN | Orden de Compra | EXP. 1017164, ADQ. DE MATERIAL D ELIMPIEZA, OFICIO N° 131-2026-UCU-DBU/UNSA | Comprometida | S/ 578.20 |
| 1 DE JUNIO DE 2026 | PROGRAMA NACIONAL DE CENTROS JUVENILES | Orden de Compra | MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA CJDR MIGUEL GRAU PIURA | Comprometida | S/ 786.73 |
| 18 DE MAYO DE 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PALACIO MUNICIPAL | Devengada | S/ 212.40 |
| 30 DE ABRIL DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE ICA - U.E. 404 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PISCO | Orden de Compra | ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE SEGUROS | Comprometida | S/ 679.68 |
| 24 DE ABRIL DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES-EDUCACION | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL IESP CAP. FAP. JAQ | Comprometida | S/ 335.59 |
| 23 DE ABRIL DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA | Comprometida | S/ 955.80 |
| 9 DE ABRIL DE 2026 | AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA ALA AYACUCHO | Comprometida | S/ 296.23 |
| 8 DE ABRIL DE 2026 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA | Orden de Compra | PROG. ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA LA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA SEGÚN CUADRO DE NECESIDADES 2026 | Comprometida | S/ 10,876.41 |
| 6 DE ABRIL DE 2026 | UNIDAD EJECUTORA Nº 006 - INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR | Orden de Compra | SUPNNA20260000190 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA REGION CUZCO | Comprometida | S/ 794.66 |
| 27 DE MARZO DE 2026 | UNIDAD EJECUTORA Nº 006 - INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR | Orden de Compra | SUPNNA20260000189 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA REGION AYACUCHO. | Comprometida | S/ 1,166.78 |
| 18 DE MARZO DE 2026 | UNIDAD EJECUTORA Nº 006 - INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR | Orden de Compra | SUPNNA20260000216 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA REGION PUNO I. | Comprometida | S/ 492.77 |
| 17 DE MARZO DE 2026 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN | Orden de Compra | EXP. N° 1006839 - SURYP - ADQ. DE CONSUMIBLES | Comprometida | S/ 972.72 |
| 17 DE MARZO DE 2026 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BELLAVISTA | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADAS EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES. | Comprometida | S/ 2,081.52 |
| 17 DE MARZO DE 2026 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI | Orden de Compra | COMPRA DE TONER DE IMPRESIÓN PARA LA OFICINA DE TURISMO | Comprometida | S/ 1,327.22 |
| 12 DE MARZO DE 2026 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN DE ADMISIÓN | Anulada | S/ 105.43 |
| 12 DE MARZO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR PARA LA UNIDAD TECNICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS | Comprometida | S/ 315.53 |
| 4 DE MARZO DE 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA TINGUIÑA | Orden de Compra | ADQUISICION DE SUMINISTROS COMBUSTIBLES DE IMPRESION PLAN DE TRABAJO DE LA UNIDAD FORMULADORA | Comprometida | S/ 19,629.30 |
| 4 DE MARZO DE 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA TINGUIÑA | Orden de Compra | ADQUISICION DE SUMINISTROS COMBUSTIBLES DE IMPRESION PLAN DE TRABAJO DE LA UNIDAD FORMULADORA | Comprometida | S/ 19,629.30 |
| 4 DE MARZO DE 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA TINGUIÑA | Orden de Compra | ADQUISICION DE SUMINISTROS COMBUSTIBLES DE IMPRESION PLAN DE TRABAJO DE LA UNIDAD FORMULADORA | Comprometida | S/ 19,629.30 |
| 4 DE MARZO DE 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA TINGUIÑA | Orden de Compra | ADQUISICION DE SUMINISTROS COMBUSTIBLES DE IMPRESION PLAN DE TRABAJO DE LA UNIDAD FORMULADORA | Comprometida | S/ 19,629.30 |
| 3 DE MARZO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-SALUD PUNO-LAMPA | Orden de Compra | MATERIAL DE LIMPIEZA - SEGUN CUADRO DE NECESIDADES | Comprometida | S/ 191.16 |
| 25 DE FEBRERO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA UCAYALI | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER PARA LAS DIFERENTES AREAS U OFICINAS DE LA DRA. CUT 1345 | Comprometida | S/ 957.92 |
| 24 DE FEBRERO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA UCAYALI | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER PARA LAS DIFERENTES AREAS U OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE UCAYALI - CUT 1335 | Comprometida | S/ 425.72 |
| 2 DE FEBRERO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE JABON LIQUIDO PARA LA OFICINA DE LOGISTICA DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN. | Comprometida | S/ 754.02 |
| 11 DE DICIEMBRE DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA UGEL LA UNION | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS IIEE. | Devengada | S/ 21,799.50 |
| 3 DE DICIEMBRE DE 2025 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA | Orden de Compra | ADQUISICIÓN PREVENTIVA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA | Devengada | S/ 4,090.23 |
| 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA UGEL LA UNION | Orden de Compra | ADQUISICION DE SILLONES PARA LAS OFICINAS DE LA SEDE | Devengada | S/ 5,000.00 |
| 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 | POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - REGIÓN PIURA | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA AREREHUM PIURA, USEG PNP PIURA Y UNIDADES DE LA REGPOL TUMBES, MEDIANTE LA MODALIDAD DE ACUERDO MARCO - PERÚ COMPRAS | Comprometida | S/ 289.93 |
| 19 DE NOVIEMBRE DE 2025 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE TÓNER CON CARGO AL PROYECTO "MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA DE TINGO MARÍA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUÁNUCO" C | Devengada | S/ 1,585.71 |
| 19 DE NOVIEMBRE DE 2025 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA | Devengada | S/ 15,104.24 |
| 7 DE OCTUBRE DE 2025 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA | Orden de Compra | 23.15.31 MATERIALES LIMPIEZA PERUCOMPRAS | Devengada | S/ 11,358.36 |
| 7 DE OCTUBRE DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONERS PARA LA SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISMO | Comprometida | S/ 210.91 |
| 30 DE SETIEMBRE DE 2025 | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA | Orden de Compra | ADQUISICION DE TINTAS DE IMPRESION PARA LA GERENCIA | Comprometida | S/ 626.93 |
| 19 DE SETIEMBRE DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO | Orden de Compra | MATERIALES DE LIMPIEZA -SIS | Comprometida | S/ 1,826.64 |
| 18 DE SETIEMBRE DE 2025 | POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - REGIÓN PIURA | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE AREREHUM DE LA REGIÓN POLICIAL PIURA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE ACUERDO MARCO - PERÚ COMPRAS. | Comprometida | S/ 63.72 |
| 2 DE SETIEMBRE DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL | Orden de Compra | TINTAS PARA EQUIPOS DE IMPRESION | Emitida | S/ 1,377.70 |
| 26 DE AGOSTO DE 2025 | UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA | Orden de Compra | PC 1764 TONER DE IMPRESION | Devengada | S/ 2,555.88 |
| 13 DE AGOSTO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO UNIDAD EJECUTORA 315 EDUCACION ANTA | Orden de Compra | ADQUSICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA SEDE UGEL ANTA | Comprometida | S/ 111.51 |
| 31 DE JULIO DE 2025 | SERVICIOS DE SANEAMIENTO TUMBES | Orden de Compra | LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2025 PERO FACTURADO EN EL MES DE MARZO 2025 | Emitida | S/ 2,521.19 |
| 25 DE JULIO DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA | Orden de Compra | TONER DE IMPRESION | Devengada | S/ 2,769.42 |
| 21 DE JULIO DE 2025 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO | Orden de Compra | CONTRATACION POR CATALOGO ELECTRONICO DE ACUERDO MARCO DE TONERS REQUERIDO POR EL AREA TECNICA ESTRATEGICA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA MPSC | Emitida | S/ 868.82 |
| 21 DE JULIO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE ICA - U.E. 404 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PISCO | Orden de Compra | ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE METALES PESADOS | Anulada | S/ 31.86 |
| 9 DE JULIO DE 2025 | MARINA DE GUERRA DEL PERU | Orden de Compra | ADQUISICION DE ESCOBAS: MANGO DE METAL DE: FIBRA DE PVC BASE DE POLIPROPILENO C: AMARILLO LARGO DE MANGO: 120 CM DIAMETO DEL MAMGO: 2.20 CM LARGO DE CERDAS, 8.00 C. 6 MESES UNIDAD D-SANIZ ESCOBA | Emitida | S/ 159.30 |
| 9 DE JULIO DE 2025 | MARINA DE GUERRA DEL PERU | Orden de Compra | ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO: DOBLE HOJA COL: BLANCO COFRADO LONGITUD: 40,000 MM ANCHO: 89 MM 40 MTS C/U 34 GR/M2 G.F:12 MESES ON SITE BOLSA X 4 ROLLOS MARCA: CICLON LIDER EN EL NORTE PHCL4034X136 | Emitida | S/ 212.40 |
| 8 DE JULIO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD-EDUCACION USE PACASMAYO | Orden de Compra | REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEDE | Devengada | S/ 264.79 |
| 4 DE JULIO DE 2025 | INSTITUTO NACIONAL DE RADIO, TELEVISION DEL PERU | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA POR ACUERDO MARCO | Comprometida | S/ 1,569.40 |
| 1 DE JULIO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE ICA - U.E. 404 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PISCO | Orden de Compra | ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE TBC DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO | Comprometida | S/ 390.11 |
| 19 DE JUNIO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS | Orden de Compra | ADQ DE TONER | Comprometida | S/ 314.35 |
| 18 DE JUNIO DE 2025 | MARINA DE GUERRA DEL PERU | Orden de Compra | POR ERROR DE IMPRESION | Anulada | S/ 88.50 |
| 18 DE JUNIO DE 2025 | MARINA DE GUERRA DEL PERU | Orden de Compra | POR ERROR DE IMPRESION | Anulada | S/ 88.50 |
| 18 DE JUNIO DE 2025 | MARINA DE GUERRA DEL PERU | Orden de Compra | POR ERROR DE IMPRESION | Anulada | S/ 88.50 |
| 18 DE JUNIO DE 2025 | MARINA DE GUERRA DEL PERU | Orden de Compra | POR ERROR DE IMPRESION | Anulada | S/ 88.50 |
| 18 DE JUNIO DE 2025 | MARINA DE GUERRA DEL PERU | Orden de Compra | POR ERROR DE IMPRESION | Anulada | S/ 88.50 |
| 18 DE JUNIO DE 2025 | MARINA DE GUERRA DEL PERU | Orden de Compra | POR ERROR DE IMPRESION | Anulada | S/ 88.50 |
| 18 DE JUNIO DE 2025 | MARINA DE GUERRA DEL PERU | Orden de Compra | POR ERROR DE IMPRESION | Anulada | S/ 88.50 |
| 18 DE JUNIO DE 2025 | MARINA DE GUERRA DEL PERU | Orden de Compra | POR ERROR DE IMPRESION | Anulada | S/ 88.50 |
| 18 DE JUNIO DE 2025 | MARINA DE GUERRA DEL PERU | Orden de Compra | POR ERROR DE IMPRESION | Anulada | S/ 88.50 |
| 18 DE JUNIO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO - RED DE SALUD AMBO | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES IPRESS DE LA RED DE SALUD AMBO. | Devengada | S/ 4,427.12 |
| 18 DE JUNIO DE 2025 | MARINA DE GUERRA DEL PERU | Orden de Compra | POR ERROR DE IMPRESION | Anulada | S/ 88.50 |
| 16 DE JUNIO DE 2025 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC | Orden de Compra | EXP. 817137,CCP N° 1533, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIO | Comprometida | S/ 2,124.00 |
| 12 DE JUNIO DE 2025 | ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER Y TINTAS | Comprometida | S/ 3,512.70 |
| 10 DE JUNIO DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER CE285A PARA LAS DIFERENTES GERENCIAS, SUB GERENCIAS Y UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA. | Devengada | S/ 2,494.52 |
| 6 DE JUNIO DE 2025 | UNIDAD EJECUTORA Nº 006 - INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR | Orden de Compra | USPNNA20250000506 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CAR BASICO VIRGEN DE GUADALUP | Comprometida | S/ 2,322.83 |
| 30 DE MAYO DE 2025 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA. | Devengada | S/ 292.33 |
| 28 DE MAYO DE 2025 | MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL) | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA LA UNIDAD ZONAL VI - ANCASH, DE PROVIAS NACIONAL - DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 20 L | Emitida | S/ 351.17 |
| 27 DE MAYO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-EDUCACION DOS DE MAYO | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE PRODUCTO DE LIMPIEZA (LEJÍA HIPOCLORITO DE SODIO) LARA LAS II.EE DE LA UNIDAD EJECUTORA 303 EDUCACIÓN DOS DE MAYO. | Comprometida | S/ 2,276.93 |
| 26 DE MAYO DE 2025 | MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL) | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA LA UNIDAD ZONAL VI - ANCASH, DE PROVIAS NACIONAL - JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal | Emitida | S/ 233.64 |
| 21 DE MAYO DE 2025 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA | Orden de Compra | ADQUISICION DE ESCOBAS | Emitida | S/ 3,613.75 |
| 8 DE MAYO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO - UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL PUNO | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DOTACIÓN DE UNIDAD DE COSTEO 2025 TRAMO I Y SEDE ADM | Devengada | S/ 417.72 |
| 8 DE MAYO DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA | Orden de Compra | P.C. 0187 ADQUISICION DE TONER CE285A | Devengada | S/ 337.13 |
| 8 DE MAYO DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Orden de Compra | ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA | Devengada | S/ 1,003.00 |
| 5 DE MAYO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-SALUD SAN ROMAN | Orden de Compra | PERU COMPRAS/ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SISMED SEGUN EXP Nº 5876 | Comprometida | S/ 1,318.53 |
| 28 DE ABRIL DE 2025 | ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL - COFOPRI | Orden de Compra | (N/E 01) ADQUISICION DE MATERILAES DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA ZONAL DE TUMBES | Comprometida | S/ 106.20 |
| 22 DE ABRIL DE 2025 | UNIDAD EJECUTORA Nº 006 - INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR | Orden de Compra | USPNNA20250000517 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA CAR ESPECIALIZADO LUCES DE ESPER | Comprometida | S/ 272.58 |
| 16 DE ABRIL DE 2025 | AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA AAA MANTARO | Comprometida | S/ 1,019.52 |
| 3 DE ABRIL DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA | Orden de Compra | ADQUISICION DE LEJIA LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO: 7.5 % - ACUERDO MARCO - CERT. SIAF N° 187-2025 | Comprometida | S/ 2,910.35 |
| 3 DE ABRIL DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE LORETO- RED DE SALUD ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS | Orden de Compra | MATERIALES DE LIMPIEZA | Emitida | S/ 558.85 |
| 3 DE ABRIL DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE ICA - UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL PISCO | Orden de Compra | ADQUIDSIÓN DE MATERAILAES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA CEBE DE LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL PISCO. | Comprometida | S/ 803.34 |
| 2 DE ABRIL DE 2025 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A. | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE LA SEDE CENTRAL DE LA EPS EMAPICA S.A. - JERGAS O TRAPEADORES | Emitida | S/ 708.00 |
| 2 DE ABRIL DE 2025 | ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL - COFOPRI | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA ZONAL DE PIURA - CCE | Comprometida | S/ 472.94 |
| 29 DE MARZO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS | Orden de Compra | ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA PARA SERVICIO DE LIMPIEZA (PRIMER LOTE) | Comprometida | S/ 272.58 |
| 25 DE MARZO DE 2025 | INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE AREQUIPA | Orden de Compra | ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL IVP - AREQUIPA | Emitida | S/ 159.30 |
| 21 DE MARZO DE 2025 | POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - REGIÓN HUÁNUCO - SAN MARTÍN - UCAYALI | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA REGPOL SAN MARTIN | Devengada | S/ 872.61 |
| 17 DE MARZO DE 2025 | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES META 27 | Anulada | S/ 834.85 |
| 17 DE MARZO DE 2025 | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES META 27 | Emitida | S/ 834.85 |
| 27 DE FEBRERO DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO MUNICIPAL DE LA MDP SOLICITADO POR LA OGAF (CEPILLO DE BAÑO) | Comprometida | S/ 70.80 |
| 26 DE FEBRERO DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS POLIDEPORTIVOS DE LA MDP SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL (JABON DE MANO - TRAPEADOR - RECOGEDORES) | Comprometida | S/ 524.84 |
| 25 DE FEBRERO DE 2025 | EJERCITO PERUANO | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EM, UU Y PPUU DE LA 7ª BRIG INF | Emitida | S/ 236.19 |
| 25 DE FEBRERO DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA | Orden de Compra | REQ. EMITIDO POR ÁREA DE SERVICIOS GENERALES POR LA ADQUISICIÓN POR CATALOGO ELECTRÓNICO - Pero COMPRAS DE HIPOCLORITO DE SODIO : PARA LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA PLAZO DE ENTREGA: DEL 28/02/2025 AL 17/03/2025 LUGAR DEENTREGA: ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA: AV. FERNANDINI S/N SACHACA/ AREQUIPA/AREQUIPA- REFERENCIA ESTADIO DE SACHACA. FORMA DE PAGO: Único PAGO, DESPUÉS DE ENTREGADO EL BIEN E INFORME DE CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA. | Comprometida | S/ 398.25 |
| 12 DE FEBRERO DE 2025 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON. | Devengada | S/ 557.55 |
| 12 DE FEBRERO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL BELLAVISTA | Orden de Compra | ADQUISICION DE PAPEL TOALLA PARA LA SEDE ADMNISTRATIVA DE LA UGEL BELLAVISTA | Anulada | S/ 4,425.00 |
| 7 DE FEBRERO DE 2025 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA | Orden de Compra | ADQUISICION DE LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) | Emitida | S/ 1,741.68 |
| 6 DE FEBRERO DE 2025 | EJERCITO PERUANO | Orden de Compra | ADQ. DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA III DE. | Emitida | S/ 2,818.49 |
| 20 DE DICIEMBRE DE 2024 | HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE | Orden de Compra | CCE / ADQUISICION ANUAL DE LEJIA HIPOCLORITO DE SODIO CCP 8203 | Anulada | S/ 8,180.06 |
| 19 DE DICIEMBRE DE 2024 | IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO:PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m P/DISPENSADOR (PQT x 2) PAPEL TOALLA: ROLLO UNA HOJA COLOR: BLANCO GOFRADO 200 MTS C/U 34 GR/M2 ELITE 361668 PAQUETE X 2 ROLLOS G.F: 12 MESES ON SITE | Devengada | S/ 687.35 |
| 12 DE DICIEMBRE DE 2024 | FUERO MILITAR POLICIAL | Orden de Compra | LIMPIEZA - TSMPN - TUMBES | Emitida | S/ 726.88 |
| 10 DE DICIEMBRE DE 2024 | FUERO MILITAR POLICIAL | Orden de Compra | LIMPIEZA - TSMPN - FMP PIURA | Emitida | S/ 21.24 |
| 5 DE DICIEMBRE DE 2024 | FUERO MILITAR POLICIAL | Orden de Compra | LIMPIEZA - TSMP NORTE | Emitida | S/ 28.32 |
| 5 DE DICIEMBRE DE 2024 | FUERO MILITAR POLICIAL | Orden de Compra | LIMPIEZA - TSMP NORTE | Emitida | S/ 529.23 |
| 3 DE DICIEMBRE DE 2024 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - HOSPITAL DE APOYO I NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL DE APOYO II-1 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE PAITA | Comprometida | S/ 578.58 |
| 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 | FUERO MILITAR POLICIAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA FISCALIA Y JUZGADO MILITAR POLICIAL N° 19 - SEDE TARAPOT | Emitida | S/ 141.60 |
| 31 DE OCTUBRE DE 2024 | FUERO MILITAR POLICIAL | Orden de Compra | LIMPIEZA - ORIENTE (SEDE IQUITOS) | Emitida | S/ 336.30 |
| 29 DE OCTUBRE DE 2024 | FUERO MILITAR POLICIAL | Orden de Compra | LIMPIEZA - ORIENTE (SEDE IQUITOS) | Anulada | S/ 99.12 |
| 4 DE OCTUBRE DE 2024 | GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD-SALUD UTES TRUJILLO ESTE | Orden de Compra | ADQUISICION DE RECOGEDOR DE METAL PARA LOS ESTABLECIEMIENTOS CON INFORME N°058-2024-C. EXTERNA Y PROVEIDO N 1568-2024-ADM | Comprometida | S/ 31.86 |
| 17 DE SETIEMBRE DE 2024 | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA UGEL LA UNION | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA PRNOEIS | Devengada | S/ 11,161.30 |
| 2 DE ABRIL DE 2024 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA | Orden de Compra | COMPRA DE TONER -SOLICITADO POR LA INST.EDUCATIVA EXPERIMENTAL,SEGUN MEMORANDO Nº1823-2024-UNS-DGA -ACUERDO MARCO | Comprometida | S/ 2,109.70 |
