| 15 DE SETIEMBRE DE 2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL | Orden de Compra | BATERIA DE 17 PLACAS DEL GRUPO ELECTROGENO DE LA SEDE CENTRAL | Comprometida | S/ 980.00 |
| 8 DE SETIEMBRE DE 2026 | ZONA REGISTRAL N° XI SEDE ICA | Orden de Compra | ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION [TONER LEXMARK 58D4X00] - ACUERDO MARCO [MEMORANDUM N° 00100-2026-SUNARP/ZRXI/UTI] 11 UNID | Devengada | S/ 7,763.08 |
| 3 DE SETIEMBRE DE 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO - CUSCO | Orden de Compra | ADQUISICION DE SUMINSTROS DE TINTAS Y TONER | Devengada | S/ 9,486.35 |
| 2 DE SETIEMBRE DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO | Orden de Compra | CCE-N°90-2026-GRC/DIRESA - ADQUISICIÒN DE TONER //SOLICITADO POR LA ETAPA VIDA NIÑO -COMPONENTE CRED DE LA DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD-DESP, VºBºOITE//CCMN N°4872 CCPN°3010 | Devengada | S/ 1,162.08 |
| 31 DE AGOSTO DE 2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL | Orden de Compra | ADQUISICION DE BATERIA PARA EL VEHICULO PERTENECIENTE A LA SEDE CENTRAL PLACA EAB-794 DEL INDECI. | Comprometida | S/ 980.00 |
| 31 DE AGOSTO DE 2026 | INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL | Orden de Compra | ADQUISICION DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA OTIC. CON PLACAS EGA-369 Y EAC-095 DE | Comprometida | S/ 3,150.00 |
| 24 DE AGOSTO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL | Orden de Compra | TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 6347 NEGRO | Comprometida | S/ 3,618.46 |
| 21 DE AGOSTO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN | Orden de Compra | ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO DE PERU COMPRAS PARA LA ADQUISICION DE TONER PARA LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO. | Comprometida | S/ 2,664.35 |
| 21 DE AGOSTO DE 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA IMPRESORA KYOCERA 5003I DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA | Comprometida | S/ 4,709.50 |
| 20 DE AGOSTO DE 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA - LA CONVENCION | Orden de Compra | COMPRA DE TONER | Devengada | S/ 698.70 |
| 18 DE AGOSTO DE 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA RICOH NEGRO PARA EJECUTORIA COACTIVA - PC 543 | Comprometida | S/ 3,990.94 |
| 17 DE AGOSTO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO | Orden de Compra | CCE-N°74-2026-GRC/DIRESA - ADQUISICIÒN DE TONER DE IMPRESION //SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL, VºBºOITE//CCMN N°4694 CCPN°2832 | Devengada | S/ 4,801.30 |
| 17 DE AGOSTO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA - GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA MOQUEGUA | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER | Comprometida | S/ 579.47 |
| 14 DE AGOSTO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA - GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA MOQUEGUA | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIÓN | Comprometida | S/ 348.12 |
| 14 DE AGOSTO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA - GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA MOQUEGUA | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA | Comprometida | S/ 632.22 |
| 13 DE AGOSTO DE 2026 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA LA OFICINA DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVI | Devengada | S/ 2,402.95 |
| 13 DE AGOSTO DE 2026 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS - SICUANI | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE TONER | Emitida | S/ 704.70 |
| 7 DE AGOSTO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE PASCO - UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA DE OXAPAMPA | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA PLOTTER QUE CORRESPONDE AL ÁREA DE IMFRAESTRUCTURA DE LA UGEL OXAPAMPA | Devengada | S/ 2,088.84 |
| 5 DE AGOSTO DE 2026 | MINISTERIO DEL INTERIOR - PNP UE 001 OGA | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS TÓNER PARA.LA IMPRESORA DEL OAB-ABASTECIMIENTO DE LA OGAF DEL MINISTERIO | Comprometida | S/ 6,133.55 |
| 30 DE JULIO DE 2026 | MINISTERIO DEL INTERIOR - PNP UE 001 OGA | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS TÓNER Y REPUESTOS PARA LAS DIVERSAS IMPRESORAS DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE ORDEN INTERNO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - ITEM 6 | Comprometida | S/ 4,150.11 |
| 24 DE JULIO DE 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VILLA DE CAYMA | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER | Devengada | S/ 659.01 |
| 24 DE JULIO DE 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VILLA DE CAYMA | Orden de Compra | TONER DE IMPRESION | Devengada | S/ 276.50 |
| 22 DE JULIO DE 2026 | EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO SOCIEDAD ANONIMA | Orden de Compra | TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER Y TONER TK-477, REND. 15000 PG | Devengada | S/ 2,640.86 |
| 21 DE JULIO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE TINTAS DE IMPRESIÓN, PARA LA OFICINA DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL GORESAM. | Comprometida | S/ 2,080.29 |
| 21 DE JULIO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-CHANKA | Orden de Compra | ADQ. DE TONER DE IMPRESION: 019 | Comprometida | S/ 396.02 |
| 20 DE JULIO DE 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA - HUANCAYO | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONERES DE IMPRESION PARA EQUIPO HP PARA LA SUBGERENCIA DE TESORERIA | Comprometida | S/ 1,034.18 |
| 14 DE JULIO DE 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP DE LA PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL | Comprometida | S/ 6,087.53 |
| 6 DE JULIO DE 2026 | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO | Orden de Compra | ADQUISICION DE CONSUMIBLES (TONER) PARA EL MODULO VIOLENCIA | Comprometida | S/ 12,185.91 |
| 1 DE JULIO DE 2026 | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA | Orden de Compra | ADQUSICÓN DE TONER DE IMPRESION PARA LOS DIVERSOS CENTROS DE COSTO DE LA UNAAT | Comprometida | S/ 37,380.60 |
| 1 DE JULIO DE 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICOH IM 600 PARA GDHYPS | Comprometida | S/ 1,818.50 |
| 1 DE JULIO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA EDUCACION VRAE LA MAR | Orden de Compra | TONER TN 513 | Devengada | S/ 394.33 |
| 25 DE JUNIO DE 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA | Orden de Compra | OCAM-2026-301781-27.PC - 228 - ADQUISICIÓN DE TÓNER KYOCERA TK 6117 - NEGRO | Comprometida | S/ 1,558.02 |
| 25 DE JUNIO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES LA CALETA | Orden de Compra | ADQUISICION DE TÓNER DE IMPRESION PARA HP | Comprometida | S/ 12,668.17 |
| 24 DE JUNIO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE CONSUMIBLE TINTAS HP - PC0178 - SUB GERENCIA DE PREDIOS RURALES | Devengada | S/ 15,144.03 |
| 23 DE JUNIO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO | Orden de Compra | CCE-Nº58-2026-GRC/DIRESA - ADQUISICION TONER //SOLICITADO POR ESTRATEGIA SANITARIA REGIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD-DESP, VºBº OITE//CCMN N°3686 CCPN°1780 | Devengada | S/ 4,279.80 |
| 23 DE JUNIO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO | Orden de Compra | CCE-Nº59-2026-GRC/DIRESA - ADQUISICION TONER //SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS-DIRECCION FISCALIZACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA, VºBº OITE//CCMN N°3626 CCPN°650 | Devengada | S/ 15,251.17 |
| 23 DE JUNIO DE 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS | Orden de Compra | ADQUISICION DE TINTA PARA LA ACTIVIDAD:" MANTENIMIENTO Y AFIANZAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LAS UNIDADES ORGANICAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH". | Emitida | S/ 1,597.24 |
| 23 DE JUNIO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO | Orden de Compra | CCE-Nº62-2026-GRC/DIRESA - ADQUISICION TONER DE IMPRESIÓN//SOLICITADO POR OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS-UNIDAD DE | Devengada | S/ 7,625.58 |
| 22 DE JUNIO DE 2026 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PAD PARA LA OFICINA DE SEGUROS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS PASCO - EJERCICIO 2026 - CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO N° 2026013394-2026: CONTRATACION SEGUN REGLAS ESTANDAR DEL METODO ESPECIAL DE CONTRATACION A TRAVES DE LOS CATALOGOS ELECTRONICOS DE ACUERDOS MARCO DE PERU RECORDAR QUE LOS PRODUCTOS DEBEN SER ORIGINALES Y DE PRIMER USO, ADEMAS DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA SU COMERCIALIZACION. Requiere que se presente carta de originalidad o d | Emitida | S/ 479.85 |
| 17 DE JUNIO DE 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE TONER DE IMPRESIÓN PARA LA GERENCIA DE SALUD PUBLICA | Comprometida | S/ 706.54 |
| 16 DE JUNIO DE 2026 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS (CONSUMIBLES) A NIVEL DE LA RED ASISTENCIAL PASCO PARA EL EJERCICIO 2026 - CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO N°026042706-2026: CONTRATACION SEGUN REGLAS ESTANDAR DEL METODO ESPECIAL DE CONTRATACION A TRAVES DE LOS CATALOGOS ELECTRONICOS DE ACUERDOS MARCO DE PERU RECORDAR QUE LOS PRODUCTOS DEBEN SER ORIGINALES Y DE PRIMER USO, ADEMAS DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA SU COMERCIALIZACION. Requiere que se pres | Emitida | S/ 5,645.24 |
| 23 DE OCTUBRE DE 2025 | UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 02 - RIMAC | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER PARA ASGESE | Comprometida | S/ 1,071.75 |
| 3 DE OCTUBRE DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE TÓNER TK-3182 Y CF258X PARA LAS DIVERSAS ÁREAS USUARIA DE LA MSB | Comprometida | S/ 14,411.32 |
| 3 DE OCTUBRE DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS CF258X PARA LA GERENCIA DE FISCALIZACIÓN | Comprometida | S/ 6,280.81 |
| 12 DE SETIEMBRE DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE PASCO - UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA DE OXAPAMPA | Orden de Compra | ADQUISICION DE SUMINISTRO DE CONSUMIBLE (TONER) PARA DIFERENTES AREAS DE LA UGEL OXAPAMPA ACUERDO MARCO - CATALOGOS ELECTRONICOS - PERU COMPRAS | Comprometida | S/ 4,078.20 |
| 10 DE SETIEMBRE DE 2025 | DEFENSORIA DEL PUEBLO | Orden de Compra | ADQ. 10 TÓNER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 362 1T02J20US0; STOCK ALMACEN - OGTITD - CCP SIAF N° 1080 | Devengada | S/ 3,550.00 |
| 10 DE SETIEMBRE DE 2025 | DEFENSORIA DEL PUEBLO | Orden de Compra | ADQ. 12 TONER´S IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 106R02723 NEGRO; STOCK ALMACEN - OGTITD - CCP SIAF N° 1081 | Devengada | S/ 11,880.00 |
| 8 DE SETIEMBRE DE 2025 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | Orden de Compra | OFICIO N° 214-189-2025-VAC/UNT/ COMUNICACION INTERNA N°109-2025-ALGE-UL/UNT / ADQUISICION DE TONER PARA EL VICERRECTORADO ACADEMICO | Comprometida | S/ 1,991.18 |
| 18 DE AGOSTO DE 2025 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER | Emitida | S/ 989.15 |
| 11 DE AGOSTO DE 2025 | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORA PARA EL ÁREA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EEA BAÑOS DEL INCA | Comprometida | S/ 1,257.44 |
| 11 DE AGOSTO DE 2025 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE | Orden de Compra | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO | Devengada | S/ 5,038.25 |
| 11 DE AGOSTO DE 2025 | MINAG - PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR | Orden de Compra | ADQUISICION DE CONSUMIBLES | Devengada | S/ 965.31 |
| 8 DE AGOSTO DE 2025 | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA | Orden de Compra | TONNER Y TINTAS DE IMPRESION PARA LA SEDE CENTRAL | Comprometida | S/ 160.03 |
| 1 DE JULIO DE 2025 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA EN MATERIA PENAL EN EL PERÚ | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE TONERS XEROX PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES | Emitida | S/ 4,952.88 |
| 27 DE JUNIO DE 2025 | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE TONER | Comprometida | S/ 2,446.00 |
| 17 DE JUNIO DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE TONER DE IMPRESION SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCAM-2025-301477-1-1TONER : RENDIMIENTO: 12000 PG. NEGROG. F: 12 MESESCA | Emitida | S/ 1,034.62 |
| 11 DE JUNIO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - UNIDAD TERRITORIAL DE SALUD JAUJA | Orden de Compra | DIRECCION DE LA RED DE SALUD JAUJA | Devengada | S/ 723.49 |
| 4 DE JUNIO DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA | Orden de Compra | ADQUISICIÓN POR CATALOGO ELECTRÓNICO - Pero COMPRAS DE TONER : PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD | Emitida | S/ 2,830.73 |
| 4 DE JUNIO DE 2025 | OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE CARTUCHO DE TONER, TINTAS Y OTROS CONSUMIBLES PARA LAS DIVERSAS OFICINAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 032: OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR. | Comprometida | S/ 344.51 |
| 27 DE MAYO DE 2025 | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA EEA SAN ROMAN | Comprometida | S/ 1,294.26 |
| 26 DE MAYO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS AUTODEMA | Orden de Compra | SOLICITANTE: CONTABILIDAD (206) - 14 - 382 ADQUISICION DE TONERS PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD - UTILES DE ESCRITORIO | Comprometida | S/ 1,294.26 |
| 23 DE MAYO DE 2025 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN PABLO | Orden de Compra | POR LA COMPRA DE TÓNER PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL | Devengada | S/ 1,568.64 |
| 21 DE MAYO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION | Comprometida | S/ 1,563.92 |
| 15 DE MAYO DE 2025 | UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA | Orden de Compra | PC 1227 - 1228 ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION | Devengada | S/ 877.67 |
| 9 DE MAYO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL AMAZONICO | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER´S - UPSS FARMACIA | Comprometida | S/ 846.17 |
| 7 DE MAYO DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VILLA DE CAYMA | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER : RENDIMIENTO: 21000 PG. NEGROG. F: 12 MESES CARRY-IN CAJAX01 UNIDAD SIST. MANEJORAEE: INDIVIDUAL KYOCERA TK-3182 1T02T70USV | Emitida | S/ 4,107.67 |
| 30 DE ABRIL DE 2025 | UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA LA DIRECCION DE ADMISION DE LA UNAMBA | Anulada | S/ 8,197.08 |
| 28 DE ABRIL DE 2025 | MINISTERIO DE DEFENSA | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER Q26124 | Comprometida | S/ 590.90 |
| 25 DE ABRIL DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE TACNA SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQ. DE TONER DE IMPRESICION | Comprometida | S/ 1,990.97 |
| 25 DE ABRIL DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE LORETO UNIDAD EJECUTORA SALUD UCAYALI - CONTAMANA | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA HP | Comprometida | S/ 1,530.00 |
| 24 DE ABRIL DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES | Comprometida | S/ 352.44 |
| 24 DE ABRIL DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO | Orden de Compra | ADQUISICIÒN DE TÒNER TN-118, PARA LA DIRECCIÒN GENERAL. | Devengada | S/ 1,163.88 |
| 24 DE ABRIL DE 2025 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO | Orden de Compra | POR LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LAS OFICINAS DE LA MPSCH | Comprometida | S/ 2,451.76 |
| 23 DE ABRIL DE 2025 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA | Orden de Compra | *** ANULADO *** RESUELTO POR PARTE DEL PROVEEDOR CON CARTA CON FECHA 05 DE MAYO DEL 2025ADQUISICION DE TONER | Anulada | S/ 3,524.42 |
| 23 DE ABRIL DE 2025 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA | Orden de Compra | *** ANULADO *** RESUELTO POR PARTE DEL PROVEEDOR CON CARTA CON FECHA 05 DE MAYO DEL 2025ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA | Anulada | S/ 4,229.31 |
| 23 DE ABRIL DE 2025 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA | Orden de Compra | *** ANULADO *** RESUELTO POR PARTE DEL PROVEEDOR CON CARTA CON FECHA 05 DE MAYO DEL 2025ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION | Anulada | S/ 2,114.65 |
| 22 DE ABRIL DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER | Devengada | S/ 1,409.01 |
| 22 DE ABRIL DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER | Devengada | S/ 968.60 |
| 16 DE ABRIL DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO | Orden de Compra | ADQUISICIÒN DE TONER HP-80A, PARA LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO. | Devengada | S/ 2,078.63 |
| 15 DE ABRIL DE 2025 | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES (TÓNER, TINTAS Y CINTAS DE IMPRESION) PARA LAS PLATAFORMAS DE ATENCIÓN, UNIDADES TERRITORIALES Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA SEDE CENTRAL DEL PROGRAMA NACIONAL PAIS - ACUERDO MARCO, SEGÚN OCAM-2025-1674-32-1 | Comprometida | S/ 384.63 |
| 14 DE ABRIL DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE TÓNER DE IMPRESIÓN PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO | Comprometida | S/ 4,254.07 |
| 9 DE ABRIL DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE TONER TK 8117C CYAN, PARA ASÍ CUMPLIR CON SUS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS.POR ENCARGO DE: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES, SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SANCIÓN ADMINISTRATIVA.OCAM: 2025-301292-58 | Emitida | S/ 1,796.27 |
| 8 DE ABRIL DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE TONER TK 8117 COLOR MAGENTA, PARA ASÍ CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS.POR ENCARGO DE: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SALUD Y POBLACIONES VULNERABLES, SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SANCIÓN ADMINISTRATIVA.OCAM: 2025-301292-57 | Emitida | S/ 1,796.27 |
| 1 DE ABRIL DE 2025 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE | Orden de Compra | ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA MPF | Comprometida | S/ 1,866.15 |
| 1 DE ABRIL DE 2025 | PROYECTO ESPECIAL DATEM DEL MARAÑON - ALTO AMAZONAS - LORETO - CONDORCANQUI - PEDAMAALC | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PEDAMAALC | Comprometida | S/ 1,977.77 |
| 31 DE MARZO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL CAÑON DE APURIMAC EN 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC" | Comprometida | S/ 1,592.53 |
| 27 DE MARZO DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO | Orden de Compra | : ADQUISICION DE TONER (COD 56F4000), PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IMPRESORA ASIGNADAA LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO, PERIODO 2025 | Emitida | S/ 2,002.29 |
| 25 DE MARZO DE 2025 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Orden de Compra | Adquisición Toners para la atención de las diversas oficinas de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM | Emitida | S/ 3,208.54 |
| 24 DE MARZO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER : RENDIMIENTO: 11000 PG. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO HP HP TONER CF237A CF237A_ DE ACUERDO A OCAM-2025-781-12-0 Y 1 | Devengada | S/ 4,382.59 |
| 24 DE MARZO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL | Orden de Compra | TONER 35A P/IMPRESORA HP Laser Jet P 1006 TONER: RENDIMIENTO: 1500 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO MARCA: HP HP TONER CB435A CB435A | Emitida | S/ 1,158.38 |
| 20 DE MARZO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS-UNIDAD EJECUTORA 303 EDUCACION BAGUA CAPITAL | Orden de Compra | ADQ. DE 12 TONER 26A ORIGINAL PARA LA SEDE DE LA UGEL BAGUA, MEMO N° 225-2025-G.R.A/UGELBACA-UDGA | Devengada | S/ 6,022.81 |
| 13 DE MARZO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CUSCO | Orden de Compra | CONTRATACION DE TONER KONICA MINOLTA TN 323 | Devengada | S/ 691.48 |
| 12 DE MARZO DE 2025 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA DE LA MPCH - ADQUISICION DE TONER PARA ASESORIA JURIDICA | Comprometida | S/ 2,050.71 |
| 4 DE MARZO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER | Devengada | S/ 3,481.94 |
| 27 DE FEBRERO DE 2025 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE TONER, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA - SEGUN CUADRO DE NECESIDADES 2025. | Devengada | S/ 3,233.44 |
| 26 DE FEBRERO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE ICA-SALUD | Orden de Compra | P/C N° 000004 - ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA | Comprometida | S/ 4,065.81 |
| 26 DE FEBRERO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER | Emitida | S/ 2,092.56 |
| 26 DE FEBRERO DE 2025 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE TONER DE IMPRESIÓN PARA LA OFICINA DE TESORERIA, SEGÚN INFORME N° 036-2025-MPT-OGAF-OT. P/C N° 09 | Comprometida | S/ 1,538.48 |
| 25 DE FEBRERO DE 2025 | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO | Orden de Compra | ACUERDO MARCO - ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA LAS IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DEL MINCETUR. | Emitida | S/ 1,089.94 |
| 24 DE FEBRERO DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER: RENDIMIENTO: 3000 PG. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJAX01 UNIDAD SIST. MANEJO RAEE: INDIVIDUAL XEROX WORKCENTRE 3225 106R02778. MARCA: XEROX. | Anulada | S/ 238.47 |
| 24 DE FEBRERO DE 2025 | DEFENSORIA DEL PUEBLO | Orden de Compra | ADQ. TONER HP PARA STOCK DE ALMACEN CENTRAL | Comprometida | S/ 4,098.49 |
| 19 DE FEBRERO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD SEDE CENTRAL | Orden de Compra | SOLICITA LA COMPRA DE TONNER PARA LA OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL | Devengada | S/ 1,908.84 |
| 19 DE FEBRERO DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE TÓNER DE IMPRESIÓN HP PARA LA OGSCM | Comprometida | S/ 697.76 |
| 18 DE FEBRERO DE 2025 | DEFENSORIA DEL PUEBLO | Orden de Compra | ADQ. 04 TÓNER DE IMPRESION PARA HP COD REF0 05XCE505X NEGRO; PARA OGTITID | Comprometida | S/ 1,489.87 |
| 14 DE FEBRERO DE 2025 | SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE TÓNER COD REF Q2612A PARA LAS UBG DE LA SEDE CENTRAL | Devengada | S/ 324.61 |
| 14 DE FEBRERO DE 2025 | INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER PARA LA DDI ANCASH | Comprometida | S/ 3,677.49 |
| 13 DE FEBRERO DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA - HUANCAYO | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA HP, PARA LA GERENCIA DE ADM. TRIBUTARIA Y EL AREA DE DEMUNA | Comprometida | S/ 4,569.96 |
| 11 DE FEBRERO DE 2025 | UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA EL VICERRECTORADO ACADEMICO DE LA UNAMBA | Devengada | S/ 1,073.82 |
| 6 DE FEBRERO DE 2025 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA | Orden de Compra | adquisición de toner | Comprometida | S/ 1,764.34 |
| 6 DE FEBRERO DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUST | Comprometida | S/ 1,544.76 |
| 27 DE ENERO DE 2025 | EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A. | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA EPS BARRANCA | Emitida | S/ 1,491.17 |
| 16 DE DICIEMBRE DE 2024 | HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA | Orden de Compra | ADQ. DE TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 58X CF258X NEGRO, PARA LA OFICINA DE SEGUROS // CCMN N° 8580 -FINC. SIS | Comprometida | S/ 16,989.78 |
| 12 DE DICIEMBRE DE 2024 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS - SICUANI | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER TN-321K | Emitida | S/ 688.36 |
| 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 | UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION | Orden de Compra | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA | Comprometida | S/ 1,095.77 |
| 7 DE NOVIEMBRE DE 2024 | PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL - PNCVFS | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LA SUBUNIDAD DE ABASTECIMIENTO | Anulada | S/ 1,069.27 |
| 7 DE NOVIEMBRE DE 2024 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER NEGRO | Comprometida | S/ 703.23 |
| 5 DE NOVIEMBRE DE 2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO | Orden de Compra | ETC-PC-ADQUISICION DE TONER PARA EL INSN - CCMN 8822 CCP 6938 | Comprometida | S/ 41,682.18 |
