Norma Legal Oficial del día 30 de noviembre del año 1999 (30/11/1999)
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Comunicacion interna y externa
NORMAS LEGALES
MORDAZA, martes 30 de noviembre de 1999
21. Existe comunicacion fluida entre usted, sus funcionarios y personal en general y viceversa? 22. Se llevan a cabo comites de gerencias o reuniones de trabajo? 23. Con que frecuencia se reunen? 24. Cuales son los motivos principales que los convocan? 25. Queda MORDAZA de las reuniones? 26. Recibe reportes o informes relacionados con la operatividad y/o problematica de las areas? 27. Es politica de la entidad que se emitan estos reportes, cada que tiempo, de parte de quienes? 28. Esta politica esta establecida en algun documento normativo? Planes Institucionales
7. Cuenta el area con Manual de Organizacion y Funciones debidamente aprobados? 8. Con que documento y fecha fueron aprobados? Fueron estos documentos normativos puestos en conocimiento del personal del area? Mediante que mecanismo? 9. Cuenta el area con Cuadro de Asignacion de Personal aprobado? 10. Cuales son las principales funciones y actividades del area? Elabore la Memoria Descriptiva de las funciones que realiza el area. 11. Estas funciones estan consideradas integramente dentro del Manual de Funciones de la entidad? 12. Estan dentro de sus funciones y responsabilidades, labores de control concurrente o previo como: · Firmar documentos, vales recibos, etc. · Firmar cheques · Tomar arqueos 13. Es miembro de alguna comision o comite especial? Registro de Informacion y Cautela. 14. Las labores de registro e informacion del area estan informatizadas total o parcialmente? 15. Utilizan en el registro e informacion el mismo lenguaje o software? 16. El sistema informatizado fue elaborado y/o MORDAZA con la participacion del personal del area? 17. Si fue elaborado por terceras personas, el diseno se elaboro en el area, estaba ya previamente elaborado o simplemente se implanto? 18. El sistema informatizado le brinda informacion y/ o reportes de utilidad? 19. Los sistemas presentan deficiencias que necesitan ser modificadas? 20. Los programas informaticos cuentan con sistemas de seguridad que restrinja el acceso a la informacion, cuentan los sistemas con copias de seguridad? 21. Es responsable de la custodia del acervo documentado que produce el area? Comunicacion interna y externa 22. Existe comunicacion fluida entre usted y su personal y viceversa? 23. Se llevan a cabo comites de gerencias o reuniones de trabajo? 24. Con que frecuencia se reunen? 25. Cuales son los motivos principales que los convocan? 26. Queda MORDAZA de las reuniones? 27. Recibe reportes o informes relacionados con la operatividad y/o problematica de su area por parte de sus subordinados? 28. Es politica del area que se emitan estos reportes, cada que tiempo? 29. Esta politica esta establecida en algun documento normativo? 30. Utilizan un formato preestablecido? Planes Institucionales
29. Cuenta la entidad con Planes Institucionales a corto, mediano y largo plazo aprobado? 30. Cuenta la entidad con Plan Operativo o Plan de Trabajo Institucional anual? 31. Estan estos planes aprobados por el titular de la entidad? 32. Fueron los Planes Operativos puestos a consideracion de todos los funcionarios y servidores de la entidad? 33. Considera que los Planes Operativos, recogen todas las opiniones importantes vertidas en su oportunidad? 34. El personal de la entidad, tiene conocimiento de los objetivos y metas institucionales del presente ano, estan comprometidos para la obtencion de los resultados? Capacidad Operativa y Logistica 35. Cual es la capacidad operativa actual de la entidad, por toda modalidad de contratacion? 36. Cuales son los porcentajes de personal profesional, tecnico, administrativo y de apoyo de la entidad? 37. La capacidad operativa actual es suficiente para el cumplimiento de metas? 38. Considera que la capacidad operativa actual es competente? 39. Existe una escala remunerativa aprobada? 40. Considera que el apoyo logistico en la entidad es eficaz, suficiente y oportuno? Problematica Institucional
41. Cuales son los principales problemas o deficiencias que afronta la entidad? 42. Cuales son las principales causas que impiden el cumplimiento de metas trazadas? Del Sistema Nacional de Control 43. Considera en lineas generales que el trabajo del Auditor Interno es MORDAZA, regular o deficiente? 44. Colabora el Organo de Auditoria Interna con recomendaciones oportunas y aplicables? 45. Los resultados de las auditorias practicadas fueron positivos y coadyuvaron en su gestion? 46. Cual es el apoyo que espera de la Contraloria General de la Republica? CUESTIONARIO DE PREGUNTAS A SER ABSUELTAS POR FUNCIONARIOS DE MORDAZA NIVEL DE LA ENTIDAD Aspectos Generales: 1. Nombres y Apellidos _________________________ 2. Profesion: ___________________________________ 3. Cargo: ______________________________________ 4. Resolucion o documento de nombramiento y/o designacion ___________________________________________ Organizacion y Normativa Interna. 5. Cuenta el area con una estructura organica aprobada? Haga una descripcion de la misma. 6. Esta estructura organica esta considerada dentro de la estructura organica de la entidad?
31. Cuenta el area con Plan Operativo o Plan de Trabajo anual? 32. Estan estos planes aprobados por el titular de la entidad? 33. Considera que el Plan Operativo, recoge todas las opiniones importantes vertidas en su oportunidad? 34. El personal de su area, tiene conocimiento de los objetivos y metas plasmados en el plan operativo del presente ano, estan comprometidos para la obtencion de los resultados? 35. Se estan cumpliendo oportunamente los objetivos plasmados en el plan operativo de su area? Capacidad Operativa y Logistica 36. Cual es la capacidad operativa actual del area, por toda modalidad de contratacion. 37. Cuales son los porcentajes de personal profesional, tecnico, administrativo y de apoyo del area? 38. La capacidad operativa actual es suficiente para el cumplimiento de metas? 39. Considera que la capacidad operativa actual es competente?