Norma Legal Oficial del día 28 de enero del año 2000 (28/01/2000)

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TEXTO DE LA PÁGINA 45

MORDAZA, viernes 28 de enero de 2000

NORMAS LEGALES

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al formato que se indica en el presente instructivo. En caso que para efectos de negociacion de carta de credito fuera necesaria la emision de un documento original para uso del vendedor, la verificadora podra emitir una MORDAZA de Inspeccion valida como Informe de Verificacion. 2. La empresa verificadora debera remitir a ADUANAS MORDAZA del informe de verificacion el mismo dia de su emision. Asimismo, debera transmitir a ADUANAS por via electronica de acuerdo a las especificaciones MORDAZA por esta el resultado de las verificaciones e inspecciones realizadas, acompanando la informacion relativa al metodo utilizado y los resultados obtenidos. 3. En los casos que resultado de la verificacion de precios se concluya que existe un precio observado, la empresa verificadora emitira un informe de verificacion por cada factura comercial. 4. El formato del INFORME DE VERIFICACION se compone de 3 partes: 4.1 DATOS GENERALES
VENDEDOR DIRECCION MORDAZA IMPORTADOR DIRECCION MORDAZA
N° B/L AWB, FECHA B/L-AWB FACTURA NRO RUC Nº INFORME DE VERIFICACION

· Total - Indicar el valor total facturado segun el Incoterm pactado en la moneda de transaccion · Lugar de Embarque - MORDAZA de Embarque · Fecha Salida Nave .- Fecha de salida del medio de transporte con destino al Peru. · Incoterm ­ Indicar el codigo del Incoterm de la Camara de Comercio Internacional correspondiente a la venta de exportacion. · Lugar Entrega ­ Codigo - Se refiere al lugar de entrega (ciudad) de las mercancias segun el incoterm pactado con el codigo del MORDAZA de entrega correspondiente. · Remesa ­ Si el envio es total anotar T y si es parcial anotar P con el codigo del numero de envio correspondiente y con el ultimo envio anotar F. · Aduana ­ codigo ­ Indicar la aduana de destino y su codigo correspondiente segun tabla de ADUANAS. · Peso Neto (Kg.)

Nº ORDEN

MORDAZA DE ORIGEN

CODIGO

· Peso MORDAZA (Kg.) · Embalaje. MORDAZA, Nº de Contenedores .- Indicar el detalle del MORDAZA de embalaje, MORDAZA, numero de contenedores y precintos de corresponder. 4.2 DESCRIPCION DE MERCANCIA INSPECCIONADA
Nº DESCRIPCION DE LAS MERCADERIAS 1 2 3 4 5 6 7 ESTADO CANTIDAD UNIDAD (N/U) MEDIDA

MORDAZA PROVEEDOR

CODIGO

FECHA

MONEDA

TOTAL

LUGAR DE EMBARQUE

FECHA SALIDA NAVE

INCOTERM

LUGAR ENTREGA COD.

REMESA

ADUANA

CODIGO

PESO NETO (KG)

PESO MORDAZA (KG)

EMBALAJE, MORDAZA, Nº DE CONTENEDORES

Las casillas corresponden a los siguientes datos: · Numero de Informe de Verificacion.- Es el numero compuesto por los siguientes campos: 1º 2º 3º 4º 5º 6º MORDAZA - codigo de la empresa verificadora MORDAZA - codigo de MORDAZA de embarque MORDAZA - ano de emision MORDAZA - numero secuencial MORDAZA - numero de embarques MORDAZA - digito de chequeo

· Nº.- Item correspondiente que identifica las mercancias inspeccionadas con los resultados de la verificacion · Descripcion de mercancia - Indicar el detalle de las mercancias inspeccionadas segun especificacion de ADUANAS · Estado - Indicar el codigo respectivo si la mercancia inspeccionada es nueva (N) o usada (U) · Cantidad ­ Anotar el numero de unidades de mercancias inspeccionadas · Unidad de Medida ­ Anotar la unidad de medida correspondiente 4.3 RESULTADOS DE VERIFICACION
NRO PARTIDA ARANCELARIA PRECIO FACTURADO INCOTERM MONTO US$ RESULTADO DE VERIFICACION ( CODIGO) PRECIO VERIFICADO VALOR FOB US$ METODO (CODIGO)

· Numero de Orden.- Codigo interno de empresas verificadoras sobre solicitudes de inspeccion. · Vendedor.- Nombre de la persona natural o juridica vendedora Direccion (del vendedor) MORDAZA (del vendedor) · Importador.- Nombre de la persona natural o juridica compradora. Direccion (del importador) MORDAZA (del comprador) · RUC .- Registro tributario del importador · MORDAZA de Origen - codigo .- Indicar el MORDAZA de origen de la mercancia y su codigo correspondiente segun tabla de ADUANAS. · MORDAZA proveedor - codigo .- Indicar el MORDAZA de venta o proveedor de las mercancias y su codigo correspondiente segun tabla de ADUANAS. · Nº B/L ­AWB.- Anotar el numero del documento de transporte · Fecha B/L ­AWB- Anotar la fecha del documento de transporte (dia, mes, ano) · Factura Nº - Numero de la factura final emitida por el vendedor. · Fecha - Fecha de la factura (dia, mes, ano) · Moneda - Indicar codigo de moneda de transaccion segun Tabla de Aduanas

1 2 3 4 5 6 7 TOTAL VALOR FACTURADO (US$) TOTAL PRECIO VERIFICADO (US$) MORDAZA DE CAMBIO A US$ LUGAR INSPECCION COD. FECHA Y LUGAR DE EMISION COD

FECHA INSPECCION

EMITIDO POR

· Nro.- Item correspondiente que identifica las mercancias inspeccionadas con los resultados de la verificacion. · Partida Arancelaria ­ Indicar el codigo arancelario segun el arancel nacional de ADUANAS · Precio Facturado (Incoterm ­ Monto US$ ) .Anotar el precio consignado en la factura comercial. De preferencia para fines estadisticos anotar el valor FOB de