Norma Legal Oficial del día 30 de Noviembre del año 1999 (30/11/1999)

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NORMAS LEGALES

MORDAZA, martes 30 de noviembre de 1999

Nombre De La Entidad Archivo Permanente Informes De Auditoria - Oficina De Auditoria Interna Informe Nº 005-97-INADE 10201-OAI Examen Especial a las Obras-Zonal MORDAZA Periodo Examinado Motivo del Examen Conclusiones : 1. La Obra "Construccion del Reservorio HUISHLLAC" no cuenta con un estudio de suelos, cronograma de ejecucion de obras y cronograma de adquisicion de materiales. 2. Atraso de 136 dias en la ejecucion de la obra. 3. Incumplimiento de especificaciones tecnicas en la obra. Variacion capacidad almacenamiento de agua MORDAZA de rebose inconcluso Desarenador no esta bien ubicado MORDAZA de derivacion sin concluir : Enero 96 - Marzo 97 : Plan Anual de Control

4. La Obra "Pavimentacion Plaza de MORDAZA de Chingas" carece de estudios de suelos y cronograma de adquisicion de materiales y planos con secciones transversales cada 20 mts. necesarios para el diseno del planeamiento. Recomendaciones: Al Jefe Del Programa 1. Disponer que los expedientes tecnicos se cinan a lo establecido en la guia aprobada para elaboracion. El expediente tecnico debe ser previamente revisado y aprobado por el Coordinador Zonal y por el Director de Linea respectivo. 2. Disponer que Coordinadores Zonales elaboren cronogramas de visitas a las obras e informen mensualmente sobre el alcance de los mismos al Director de Linea. 3. Aperturar MORDAZA investigatorio al Coordinador Zonal de MORDAZA y al Director de Generacion de Empleo por las observaciones 1,2,3 y 4 Al Director de Linea 4. Disponer que el Coordinador Zonal cumpla con el correcto llenado del cuaderno de obra.

P.10.2.3
ENTIDAD AUDITADA: ________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ PERIODO EXAMINADO: ______________________________________________________________________________ PLANIFICACION GENERAL CONOCIMIENTO Y ENTENDIMIENTO PREVIO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO Referencia P/T L. 4. 1 L. 4. 2 L. 4. 3 L. 4. 4 L. 4. 5 L. 4. 6 L. 4. 7 L. 4. 8 L. 4. 9 L. 4. 10 Informacion general. Organizacion. Informacion presupuestal. Informacion financiera. Informes de acciones de control. Concursos y licitaciones. Donaciones provenientes del exterior. Denuncias. Procesos judiciales en curso. Conclusiones. Contenido

L.4