Norma Legal Oficial del día 30 de Noviembre del año 1999 (30/11/1999)

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TEXTO DE LA PÁGINA 76

MORDAZA, martes 30 de noviembre de 1999

NORMAS LEGALES

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7. Revise selectivamente el registro de transacciones, desde su inicio hasta su centralizacion en los libros principales, verifique la correcta aplicacion contable y presupuestaria y formule sus apreciaciones al respecto.

8. Comentarios y conclusiones.

DESCRIPCION Preparado por Revisado por

CODIGO

APELLIDOS Y NOMBRES

CARGO

FECHA

FIRMA

ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO ANEXO Nº 2-c RIESGO DE CONTROL La informacion descriptiva que se obtenga puede proveer una base para evaluaciones preliminares de riesgo de control con respecto a ciertos objetivos de auditoria, ademas se puede identificar condiciones sobre las que se debe informar o formular aspectos potenciales para el Memorando de Control Interno. COMENTARIOS : Durante la obtencion de la informacion descrita, deben determinarse asuntos que pueden llamar la atencion, respecto a los cuales se debe informar y formular recomendaciones. Utilice el espacio provisto a continuacion para documentar o hacer referencia de tales asuntos; de no haberlos, indiquelo :