Norma Legal Oficial del día 30 de Noviembre del año 1999 (30/11/1999)
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TEXTO DE LA PÁGINA 84
MORDAZA, martes 30 de noviembre de 1999
NORMAS LEGALES
PREGUNTAS REF. P/T
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SI NO N/A
10. ¿Como realizan las adquisiciones de bienes y prestacion de servicios del Proyecto? ¿Son los mismos procedimientos para las adquisiciones de bienes y prestacion de servicios del beneficiario? 11. ¿Cuentan con manuales de procedimientos y directivas internas para el MORDAZA de adquisiciones y prestaciones de servicios? 12. ¿Las adquisiciones de bienes y prestaciones de servicios que se realizan en el Proyecto se cinen a la Ley de Presupuesto del Sector Publico, Sistema de Abastecimientos y normas vigentes? 13. ¿Se ha elaborado un catalogo de bienes y servicios que permita atender oportunamente los requerimientos de las areas? ¿ Se mantiene actualizado? 14. ¿En el caso de bienes y/o servicios tecnicos especializados se cuenta con el apoyo tecnico apropiado para la confeccion del catalogo? 15. ¿El area de abastecimiento maneja un inventario actualizado donde se detallen los bienes asignados al Proyecto, asi como, a que persona se le ha asignado el respectivo bien? 16. ¿El area de Abastecimiento planifica y ejecuta inventarios fisicos periodicos de existencias y activos fijos? ¿ Los activos fijos del Proyecto son inventariados contando con el apoyo de personal especializado? 17. ¿Los activos fijos se encuentran debidamente codificados e identificados con sus stickers? 18. ¿Se concilian los saldos de los inventarios fisicos con los registros de Abastecimiento? 19. ¿De dichos resultados se presentan informes mensuales a la Direccion de Administracion? 20. ¿Cuenta con almacen? ¿A cargo de quien se encuentra administrado? 21. ¿Cuenta con un calendario de atencion al almacen? ¿Que MORDAZA de bienes se custodian en el almacen? ¿Se registra las entradas y salidas (Kardex o Bin Card)? 22. ¿El area cuenta con un manual que indique pautas para la baja de bienes? 23. ¿La Unidad Ejecutora del Proyecto, cuenta con vehiculos para su uso? ¿Llevan formatos de uso de combustible? 24. ¿Se ha contratado polizas de seguros para resguardar los bienes y equipos de propiedad del Proyecto y de aquellos que fueron recibidos en custodia? 25. ¿Todas las compras las efectua el area de abastecimiento o existen areas que efectuan compras con un fondo fijo asignado? 26. ¿Se evidencia la accion de verificar en el almacen si se cuenta o no con los bienes solicitados? 27. ¿Cuenta el area con un Registro de Proveedores? ¿Tienen normas definidas para incluir a un proveedor en el Registro de Proveedores de bienes y servicios? 28. ¿Se cursa cartas de invitacion a los proveedores consignados en el registro MORDAZA indicado? 29. ¿Se lleva un archivo de las cotizaciones presentadas por los proveedores? 30. ¿Quien evalua las cotizaciones y quien otorga la buena pro para la adquisicion de los bienes o prestacion de servicios solicitados por Unidad Ejecutora del Proyecto? 31. ¿Que funcionarios MORDAZA los MORDAZA comparativos y las actas de adjudicaciones de las adquisiciones y prestaciones de servicios del Proyecto? 32. ¿En que momento se genera la orden de compra y/o servicio? ¿Las ordenes de compra y/o servicios cuentan con numeracion correlativa? ¿La numeracion de las ordenes de compra y/ o servicios es independiente para el proyecto, que las emitidas por otros proyectos o donaciones? Se consignan en estos documentos las firmas de los funcionarios responsables? 33. ¿Se coordina con el area de Presupuesto para la afectacion correspondiente de las ordenes de compra y/o servicios del Proyecto? 34. ¿La seleccion del proveedor en lo que respecta a prestaciones de servicios la efectua el area de Abastecimiento o la Unidad Ejecutora del Proyecto o ambos? ¿De efectuarla la Unidad Ejecutora del Proyecto, precise las razones? 35. ¿Es oportuna la coordinacion con el proveedor para que este atienda el pedido? 36. ¿Las ordenes de compra y/o ordenes de servicio remitidas al proveedor retornan al beneficiario (proyecto) con el sello respectivo de recepcion? 37. ¿Se formula un acta de recepcion de bienes cuando estos son ingresados al almacen y de ser asi, se utiliza un formato especial para confeccionar el acta y registrar el bien ingresado? 38. ¿Se remite MORDAZA de este formato a contabilidad para su ingreso y registro? 39. ¿ Que funcionarios dan la conformidad de los bienes y/o servicios del Proyecto? 40. ¿Se han presentado incumplimientos por parte de los proveedores en las adquisiciones de bienes y prestaciones de servicios efectuados para el Proyecto, durante Enero 199X a la fecha?. Detalle los mismos. 41. ¿Se tomaron medidas de caracter legal? 42. Se cuenta con un control de bienes adquiridos por la contraparte? 43. Se especifica en la solicitud de requerimiento de adquisicion de bienes y prestacion de servicios efectuada por la Unidad Ejecutora del Proyecto, el destino de la misma (El componente y la actividad a la que pertenece)? 44. ¿Se mantienen los archivos de documentacion sustentatoria de manera ordenada? 45. ¿Que problemas y/o limitaciones tiene el area de abastecimiento? 46. ¿Que recomendaciones propone para dichos problemas y/o limitaciones?
AREA DE CONTABILIDAD NOMBRE DEL RESPONSABLE CARGO TIEMPO EN EL CARGO DOC. DE NOMBRAMIENTO Nº Y FECHA DE CONTRATO : : : : :
1. Cuenta el area con documentos normativos tales como: Reglamento de Organizacion y Funciones? Manual de Organizacion y Funciones? Manual de Procedimientos? Directivas conteniendo lineamientos para el control del MORDAZA presupuestario, contable y de tesoreria?
Como le dieron a conocer la existencia de dichos documentos normativos?