Norma Legal Oficial del día 09 de septiembre del año 2009 (09/09/2009)

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TEXTO DE LA PÁGINA 28

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ANEXO 3

NORMAS LEGALES
b) EGRESOS

El Peruano MORDAZA, miercoles 9 de setiembre de 2009

LINEAMIENTOS PARA LA SUSTENTACION DE LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y DE PRESUPUESTO DEL ANO 2010 1. LUGAR DE SUSTENTACION La sede institucional que defina la Direccion Ejecutiva de FONAFE. 2. TIEMPO DE SUSTENTACION La Exposicion de los proyectos de Plan Operativo, y de Presupuesto para el ano 2010 no debera exceder de 120 minutos. 3. MATERIAL DE SUSTENTACION La empresa debera preparar el material para ser expuesto en un proyector multimedia en entorno Windows. 4. ESQUEMA DE SUSTENTACION 4.1 INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA (Tiempo maximo: 20 minutos) Objeto de la Empresa. Vision/Mision de la Empresa. Lineas de negocio de la Empresa. Estructura organizacional de la Empresa. Principales metas del Plan Estrategico de la Empresa. Factores criticos de exito para el logro de las metas. Principales logros obtenidos por la Empresa durante el ano 2008, estimados al 2009; y los principales logros que se esperan alcanzar durante el ano 2010, en orden de importancia en el MORDAZA de su Plan Estrategico y de los objetivos estrategicos de FONAFE. 4.2 PROYECTO DE PLAN OPERATIVO (Tiempo maximo: 30 minutos) a) PLAN OPERATIVO Resultados obtenidos a Agosto del 2009 y los estimados para el ano 2009 del Plan Operativo del ano 2009 (logros y dificultades), en relacion con el volumen de produccion y ventas de los bienes y/o servicios de la empresa. Plan Operativo 2010, principales objetivos y metas en relacion con el Plan Estrategico aprobado de la empresa y FONAFE. Variables externas e internas (cualitativas y cuantitativas) consideradas para la proyeccion de la meta del indicador. Relacion de indicadores cuyo cumplimiento seria seriamente afectado ante un cambio en el presupuesto. Otros aspectos relevantes. 4.3 PROYECTO DE maximo: 40 minutos) a) INGRESOS Supuestos cualitativos y cuantitativos considerados para la proyeccion de los ingresos. (Precios, Tarifas, Volumenes, Entorno, tasas de crecimiento, etc) Politicas a implementar para alcanzar los montos proyectados de las partidas que conforman los ingresos. Otros aspectos relevantes.
GASTOS DE CAPITAL(En Nuevos Soles)
CONCEPTO Presup ANO 2006 Ejec N.Ejec. Presup

Supuestos cualitativos y cuantitativos considerados para la proyeccion de los egresos. (Precios, Tarifas, volumenes, etc. Para el caso de los gastos de personal, los lineamientos considerados en la aplicacion de la politica remunerativa del personal sujeto y no sujeto a negociacion colectiva. Numero total de Poblacion laboral de los anos 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 segun el siguiente cuadro:
PERSONAL (En Numero)
CONCEPTO I Planilla Gerentes Ejecutivos Profesionales Tecnicos Administrativos II Locacion de Servicios III Servicios de Terceros Personal de Cooperativas Personal de Services Otros IV Pensionistas Regimen 20530 Regimen ............ Regimen ........... V Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) TOTAL PERSONAL PLANILLA Personal de Cooperativas Otros PERSONAL Sujeto a Negociacion Colectiva No Sujeto a Negociacion Colectiva 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Real Real Real Real Estimado Proyectado

Detalle de la Ejecucion del GIP durante los anos 2005, 2006, 2007, 2008, estimado para el ano 2009 y proyeccion para el ano 2010. Gasto de personal en planillas activo (segun grupo ocupacional) y pensionistas durante los anos 2005, 2006, 2007, 2008, estimado para el ano 2009 y proyeccion para el ano 2010, segun el siguiente detalle: i. Remuneraciones ii. Gratificaciones iii. CTS iv. Contribucion a Essalud v. Asignaciones vi. Bonificaciones autorizadas por FONAFE vii. Bonificaciones por cierre de pliego colectivo viii. Otras Bonificaciones ix. Otros Otros aspectos relevantes. c) GASTOS DE CAPITAL Analisis comparativo del Gasto Aprobado frente al Ejecutado para los anos 2006, 2007, 2008, estimado 2009 y proyectado al 2010, sobre la base de la informacion a presentar en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO

(Tiempo

ANO 2007 Ejec N.Ejec. Presup

ANO 2008 Ejec N.Ejec. Presup

ANO 2009 Ejec N.Ejec.

2010 Presup...

Proyectos de Inversion Gastos No Ligados a Proyectos de Inversion Inversion Financiera Otros

Total Gastos de Capital