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PÆg. 244562 NORMAS LEGALES Lima, miércoles 21 de mayo de 2003 ESQUEMA Nº 01 / ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO 2004 ESQUEMA Nº 01 ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y PROPUESTA DE INDICADORES Y METAS DE GESTION ANEXO Nº 02 Obje ti v o G e n e ra l 1 O bj e ti v o P a r c i a l 1 Objetivo Específico 1 Objetivo Específico 2 Objetivo Específico n O bj e ti v o P a r c i a l n Objetivo Específico 1 Objetivo Específico 2 Objetivo General n Objetivo Parcial Objetivo Específico 1 Objetivo Específico 2 Objetivo Específico n O bj e ti v o P a r c i a l n Objetivo Específico 1 Objetivo Específico 2 Objetivo Específico nESCALA DE PRIORIDADES(*)OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESCALA DE PRIORIDADES PARA EL PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2004 DESCRIPCION ANEXO Nº 01 PLAN ESTRATÉGICO OBJETIVOS Y METAS ESTRATEGICAS METAS ANUALES Codigo1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS Meta Estimada año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 OPE-1 OPE- .... OPE- .... OPE- .... OPE-.n ANEXO Nº 03 / ETES ENTIDAD : OBJETIVOS GENERALES DEL PRESUPUESTO 2/ NOMBRE DEL INDICADOR 3/Unidad de medidaValor Alcazado Año 2003Valor Proyectado Año 2004Codigo del Objetivo Estrategico 1/RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS, GENERALES E INDICADORES PARA EL AÑO FISCAL 2004 INDICADORES ANEXO Nº 04 / ETES PROPUESTA DE INDICADORES OBJETIVO INSTITUCIONAL :...........................(señalar a que Objetivo General esta asociado).................................. ............................................................................................................................... ......................................................... ............................................................................................................................... ......................................................... CONCEPTOS DEFINICIÓN Indicador de Gestión Nombre del indicador Tipo de Indicador Especifico Continuo Fundamento Se debe detallar el propósito que se busca alcanzar con el indicador, señalando su pertinencia y relevancia en el cumplimiento del Objetivo Estratégico Ambito del desempeño Se debe señalar el ámbito del desempeño cubierto por el Indicador (calidad, eficiencia, costo, cobertura) Forma de cálculo Se debe señalar claramente la forma de cálculo del indicador y las variables que intervienen para su determinación Fuente de Información Señalar la fuente de información auditable de la que se extraen los datos para el cálculo del indicador Datos históricos Detallar la serie histórica que da cuenta del valor alcanzado por el Indicador en los 3 últimos años. Al I Trimestre Al II Trimestre Al III Trimestre Al IV Trimestre Valor proyectado para el año 2004 (*) 09392