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36 NORMAS LEGALES Miércoles 6 de octubre de 2021 El Peruano / ANEXO Nº 1 METAS DE GESTIÓN DE EMUSAP S.A. PARA EL PERIODO REGULATORIO 2021-2026 Y MECANISMOS DE EVALUACIÓN A. METAS DE GESTIÓNCorresponde a las metas de gestión base de los proyectos ejecutados y fi nanciados con recursos internamente generados por la empresa. Los criterios para la evaluación de las Metas de Gestión se describen en el Anexo II del Estudio Tarifario. a) Metas de Gestión Base a Nivel de EPS referidas a la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado y mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Metas de Gestión BaseUnidad de MedidaAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Incremento anual de conexiones domiciliarias de agua potable# 202 85 - - 148 Incremento anual de conexiones domiciliarias de alcantarillado# 195 85 - - 147 Renovación anual de medidores# 1120 676 677 676 677 Continuidad Promedio Horas/día 23 23 23 23 23 Agua no facturada % 27 27 26 26 26Elaboración y Actualización de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado georreferenciado% 20% 40% 60% 80% 100% Actualización de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado georreferenciado% 100% 100% 100% 100% 100% Relación de Trabajo 1% 70% 70% 68% 67% 67% Ejecución presupuestal de la reserva por implementación del Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) 2% - - 20% 50% 80% 1/ Se obtiene de dividir los costos totales de operación (deducidos de depreciación, amortización de intangibles, costos por servicios colaterales, costos de VMA, provisión por cobranza dudosa, costos fi nanciados con transferencias fi nancieras de terceros, devengados relacionados a las reservas y al fondo de inversiones fi nanciados con recursos propios y transferencias fi nancieras y sentencias judiciales),entre los ingresos operacionales facturados por los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fi jo. 2/ Se re fi ere a la ejecución del 20%, 50% y 80% del presupuesto proyectado acumulado al fi nalizar el tercer, cuarto y quinto año regulatorio, respectivamente correspondiente al presupuesto total del plan de intervenciones. B. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DE GESTIÓN POR PARTE DE EMUSAP S.A. PARA EL PERIODO REGULATORIO 2021-2026 I.- DEFINICIONESAño: Es el periodo que comprende un año regulatorio computado a partir del primer día del mes calendario siguiente a la publicación de la presente resolución tarifaria. Índice de Cumplimiento Individual a nivel de EPS (ICI a nivel de EPS): Es el índice que se utiliza para medir el nivel de cumplimiento del Valor Meta de un determinado indicador meta a nivel EPS y en un año regulatorio en especí fi co. Se expresa en porcentaje. El ICI a nivel de EPS de las Metas de Gestión, serán determinados aplicando las siguientes ecuaciones: • Para las Metas de Gestión “Continuidad promedio”, “Elaboración y actualización de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado georreferenciado”, “Actualización de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado georreferenciado” y “Ejecución presupuestal de la reserva por implementación del Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE)” ܫܥܫൌ݀݅݊݁ݐܾܱݎ݈ܸܽ ܽݐ݁ܯݎ݈ܸܽ ൈͳͲͲ Donde: i: es el año del periodo regulatorio que se desea medir. • Para las Metas de Gestión “Renovación anual de medidores”, “Incremento anual de conexiones domiciliarias de agua potable” e “Incremento anual de conexiones domiciliarias de alcantarillado” ܫܥܫൌቆσܱܸ ୀଵ σܯܸ ୀଵቇൈͳͲͲ Donde: i: es el año del periodo regulatorio que se desea medir. a: son los años hasta llegar a “ i”. • Para las Metas de Gestión “Relación de trabajo” y “Agua No Facturada” ܫܥܫൌܽݐ݁ܯݎ݈ܸܽ ݀݅݊݁ݐܾܱݎ݈ܸܽ ൈͳͲͲ Donde: i: es el año del periodo regulatorio que se desea medir. Índice de Cumplimiento Global (ICG): Es el índice que se utiliza para medir el nivel de cumplimiento promedio de las Metas de Gestión en un año regulatorio. Se de fi ne como la media aritmética de los ICI a nivel EPS de cada Meta de Gestión. Se expresa en porcentaje de la siguiente manera: ܩܥܫൌܫܥܫ ܰே ୀଵ Donde: N: es el número total de metas de gestión. i: es el año del periodo regulatorio que se desea medir. Metas de Gestión : Son los parámetros seleccionados por la Dirección de Regulación Tarifaria para el seguimiento y evaluación sistémica del cumplimiento del programa de inversiones y de las acciones de mejora en la gestión de la empresa prestadora establecidos en el estudio tarifario. Las Metas de Gestión son aprobadas en el Consejo Directivo de SUNASS. Valor Meta (VM): Es el valor de la Meta de Gestión establecido por el Consejo Directivo a propuesta de la Dirección de Regulación Tarifaria que indica el objetivo a alcanzar por la empresa prestadora al fi nal del año regulatorio. Valor Obtenido (VO): Es el valor de la Meta de Gestión alcanzado por la empresa prestadora como resultado de la gestión realizada durante el año regulatorio.