Norma Legal Oficial del día 01 de noviembre del año 2006 (01/11/2006)
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NORMAS LEGALES
El Peruano MORDAZA, miercoles 1 de noviembre de 2006
otorgandole un plazo no mayor a cinco (05) dias utiles que forma parte de la presente Directiva. Asimismo, cada actividad de control se registrara en de control", segun su instructivo que forma parte de la presente Directiva. 6. Contenido del Proyecto de Plan Anual de Control - PAC La elaboracion del proyecto PAC comprende la sustentacion de los criterios empleados para la inclusion de las acciones de Control, asi como la problematica de la entidad, la problematica del OCI y los Formatos A-1, A-2 e "Informacion basica de entidades sujetas al SNC" (R.C. N° 069-2001-CG publicada el 08 de junio 2001). La estructura y contenido del proyecto de PAC se detalla en el Anexo N° 3. Al momento del envio via Web del proyecto de Plan Anual de Control, debera remitirse por separado la informacion del formato "Informacion basica de entidades sujetas al SNC" (R.C. N 069-2001-CG publicada el 8 de junio de 2001). De igual manera, dicho formato impreso debera presentarse por separado a la mesa de partes de la Contraloria General de la Republica. 7. Visacion del proyecto de Plan Anual de Control previamente a su MORDAZA ante la CGR Una vez elaborado y suscrito el proyecto PAC, el Jefe del OCI procedera a elevarlo segun corresponda, al Titular de la Entidad, al Jefe del Organo Desconcentrado, o al funcionario a quien deleguen, para la visacion de los Formatos A-1 y A-2, como responsable de asegurar la disponibilidad de los recursos para su ejecucion. G. MORDAZA, EVALUACION Y APROBACION DEL PROYECTO DE PLAN ANUAL DE CONTROL 1. Presentacion. 1.1 La MORDAZA del proyecto PAC se realizara en segun corresponda, hasta el 07 de diciembre, (incluyendo el termino de la distancia). 1.2. En caso de incumplimiento en la MORDAZA del proyecto PAC, las unidades organicas de linea, al vencimiento del plazo a los OCI que no cumplieron con su MORDAZA, sin perjuicio de la adopcion de las acciones correspondientes. 2. Evaluacion del proyecto de Plan Anual de Control por la Contraloria General 2.1 Las unidades organicas de linea evaluaran los proyectos PAC en terminos de su sujecion a los lineamientos de politica aprobados, los criterios y procedimientos contenidos en la presente Directiva, y las disposiciones informacion remitida via Web a la CGR con el "codigo de Producto de la evaluacion, las unidades organicas de linea, emitiran su conformidad sobre el proyecto de Plan Anual de Control adjuntando MORDAZA de la impresion los Formatos A1 y A-2 registrados en el SAGU de la CGR; requiriendose de Control la conformidad de las Gerencias Zonales correspondientes, en concordancia con lo establecido en el Reglamento de Organizacion y Funciones-ROF. 2.2 De no encontrar conforme el contenido del proyecto PAC con la informacion registrada en el SAGU, conforme), procediendose de la siguiente manera para la subsanacion correspondiente: a. Contenido del Proyecto PAC observaciones al proyecto PAC, en forma fundamentada, podra ser formulado o reformulado, total o parcialmente, por la unidad organica de linea, teniendo en cuenta la capacidad operativa del OCI. Requiriendose en el caso las Gerencias Zonales correspondientes. Las unidades organicas de linea, remitiran a la Gerencia de Planeamiento y Control el proyecto PAC formulado para el correspondiente tramite de aprobacion. Una vez informada de la aprobacion del Plan Anual de Control, la unidad organica de linea encargara su ejecucion al OCI de la entidad o a otro OCI que considere pertinente. H. EJECUCION, MODIFICACION E INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTROL 1. Ejecucion 1.1 La ejecucion del PAC es una labor permanente, sistematica y de responsabilidad de los Jefes de OCI. Asimismo, la supervision y evaluacion del cumplimiento del PAC corresponde ser efectuado por las respectivas unidades organicas de linea. 1.2. Previo al inicio de la ejecucion de una accion de control, el OCI requerira a la unidad organica de linea bajo cuyo ambito se encuentra, las denuncias evaluadas que se relacionan con el objetivo de la accion de control. La unidad organica de linea, cautelando la identidad del correspondiente. Superadas las observaciones, el OCI debera volver a presentar el proyecto PAC, via Web y en forma impresa, siguiendo los procedimientos senalados para su presentacion. b. Ingreso de informacion en los Formatos del SAGU observaciones a la informacion ingresada en los Formatos A-1, A-2, otorgandole un plazo de dos (02) dias utiles de recepcionada las observaciones, el OCI debera volver a presentar el proyecto PAC, via Web y en forma impresa, siguiendo los procedimientos senalados para su presentacion. 2.3 Si la subsanacion de las observaciones mencionadas implica que la entidad requiera de una mayor disponibilidad de recursos, sera necesaria una nueva visacion de los formatos por el Titular de la Entidad. 3. Aprobacion. 3.1 Las unidades organicas de linea informaran a la Gerencia de Planeamiento y Control a mas tardar el 22 de diciembre, la relacion de proyectos PAC que cuentan con su conformidad, y cuya informacion se encuentra debidamente registrada en el SAGU de la CGR. 3.2 La Gerencia de Planeamiento y Control, como selectivamente la informacion registrada en el SAGU de la CGR, y en caso de detectar inconsistencias comunicara a las unidades organicas de linea, para la subsanacion correspondiente. 3.3 La Gerencia de Planeamiento y Control, integra los proyectos PAC que cuentan con la respectiva conformidad y procede a elaborar la propuesta para su aprobacion correspondiente, conforme a lo dispuesto en el articulo 22º, inciso h) de la Ley Nº 27785. 4. Registro de la aprobacion del Plan Anual de Control La Gerencia de Planeamiento y Control registra en el SAGU la aprobacion de los PAC generandose automaticamente el codigo correspondiente. Dicho codigo, sera puesto a disposicion de los OCI a traves de la pagina web o MORDAZA de la CGR. proyecto PAC