TEXTO PAGINA: 203
PÆg. 308197 NORMAS LEGALES Lima, sábado 31 de diciembre de 2005 CUADRO A-3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE SERENAZGO PARA EL AÑO 2004 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 114-2005-MDL CONCEPTO CANTI- UNIDAD DE COSTO % DE % DE COSTO COSTO DAD MEDIDA UNITARIO DEDICACION DEPRECIA- MENSUAL ANUAL CION 2/ COSTOS DIRECTOS 1/ 389,234.07 0.00 50.00% 41,566.12 434,760.01 COSTOS DE MANO DE OBRA 2,000.00 0.00 0.00 27,100.00 325,200.00 Personal Nombrado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Serenos Persona 0.00 0.00 0.00 Auxiliares Persona 0.00 0.00 0.00 Choferes Persona 0.00 0.00 0.00 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sub Gerente Persona 0.00 0.00 Personal Contratado 2,000.00 0.00 0.00 27,100.00 325,200.00 Serenos 24 Persona 900.00 21,600.00 259,200.00 Auxiliares Persona 0.00 0.00 0.00 Choferes 5 Persona 1,100.00 5,500.00 66,000.00 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTO DE MATERIALES 220.81 0.00 0.00 6,403.35 12,806.69 Varas de goma 0.00 0.00 Uniformes completos(02 veces al año) 29 Unidad 220.81 6,403.35 12,806.69 Cascos Unidad 0.00 0.00 0.00 Botas Unidad 0.00 0.00 0.00 Escudos Unidad 0.00 0.00 0.00 Silbatos Unidad 0.00 0.00 0.00 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS * 387,013.26 0.00 50.00% 8,062.78 96,753.32 Camión 0.00 0.00 Camionetas 5 Unidad 375,323.26 25.00% 7,819.23 93,830.82 Motos 2 Unidad 11,690.00 25.00% 243.54 2,922.50 Bicicletas 0.00 0.00 Casetas de Vigilancia 0.00 0.00 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 OTROS COSTO Y GASTOS VARIABLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Refrigerios 0.00 0.00 Alimentos para canes 0.00 0.00 Movilidad 0.00 0.00 Servicios de Terceros 0.00 0.00 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 3/ 7,751.58 0.00 45.00% 2,025.29 24,303.46 Mano de Obra Indirecta 1,539.25 0.00 0.00 1,539.25 18,471.00 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Personal de Supervisión 1 Persona 1,539.25 1,539.25 18,471.00 secretarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Material y Utiles de Oficina 367.33 0.00 0.00 367.33 4,407.96 Materiales de Escritorio 1 Unidad 50.00 0.00 0.00 50.00 600.00 Fotocopias 1 Unidad 50.00 0.00 0.00 50.00 600.00 Anillados 1 Unidad 100.00 0.00 0.00 100.00 1,200.00 Materiales Procesamientos de Datos (Discketts, Compac disck, cintas, tinta de imp.y otros) 1 Unidad 167.33 0.00 0.00 167.33 2,007.96 Depreciación de bienes muebles y equipos** 5,845.00 0.00 45.00% 118.71 1,424.50 Equipo de computo 2 Unidad 5,400.00 25.00% 112.50 1,350.00 Muebles y enseres(02 al año) 1 Unidad 300.00 10.00% 5.00 60.00 Camara Fotografica 1 Unidad 145.00 10.00% 1.21 14.50 COSTOS FIJOS 1,029.46 0.00 0.00 16,116.17 97,499.99 Agua meses 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Energia Electrica *** 2 meses 82.00 0.00 0.00 82.00 164.00 Telefonia Fija meses 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Telefonia Celular 11 Unidad 121.11 0.00 0.00 1,332.17 15,985.99 Equipo de radio 0.00 0.00 Camaras de video 0.00 0.00 Alquiler o depreciación de inmueble **** 2 meses 384.00 0.00 0.00 384.00 768.00 Seguro contra incendio, robos, vehiculos etc. 0.00 0.00 Mantenimiento y limpieza de Inmueble 0.00 0.00 Vigilancia 0.00 0.00 Otros (detallar) 442.35 0.00 0.00 14,318.00 80,582.00 Camioneta Diesel ( 03 gls c/u diarios) 456 Galones 10.00 0.00 0.00 4,560.00 54,720.00 Mantenimiento general ( 04 al año) 5 Unidades 50.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 Llantas ( 02 al año) 20 Unidades 130.35 0.00 0.00 5,214.00 5,214.00 Cambio de Aceite ( 04 al año) 5 Unidades 25.00 0.00 0.00 500.00 500.00 Motocicletas ( 02 gls semanal c/u) 122 Galones 12.00 0.00 0.00 1,464.00 17,568.00 Mantenimiento general ( 04 al año) 2 Unidad 50.00 0.00 0.00 400.00 400.00 Cambio de Aceite ( 04 al año) 2 Unidades 25.00 0.00 0.00 200.00 200.00 Baterias (01 al año) 7 Unidad 140.00 0.00 0.00 980.00 980.00 TOTAL 398,015.10 0.00 95.00% 59,707.58 556,563.46 * Se esta considerando los 05 camionetas y 02 motos adquiridos en el año 2004, que incrementa el total de gastos ejecutados al 31.12.2004 ** En equipos y muebles se esta considerando la depreciación en el total anual / 12 *** Servicio de Energia Electrica solo por 02 meses novienbre y diciembre **** Alquiler solo por 02 meses noviembre y diciembre