TEXTO PAGINA: 204
PÆg. 308198 NORMAS LEGALES Lima, sábado 31 de diciembre de 2005 CUADRO A-3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE SERENAZGO PARA EL AÑO 2005 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 114-2005-MDL CONCEPTO CANTI-UNIDAD COSTO % DE % DE COSTO COSTO EJECUTADO PROYEC- DAD DE UNITARIO DEDI- DEPRE- MENSUAL ANUAL ENERO- TADO MEDIDA CACION CIACION SETIE OCTUB.-DIC. COSTOS DIRECTOS 1/ 295,172.82 0.0050.00% 46,179.19 472,430.21 354,322.66 118,107.55 COSTOS DE MANO DE OBRA 4,667.80 0.00 0.00 31,967.80 383,613.60 287,710.20 95,903.40 Personal Nombrado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Serenos Persona 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Auxiliares Persona 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Choferes Persona 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Personal Contratado 4,667.80 0.00 0.00 31,967.80 383,613.60 287,710.20 95,903.40 Serenos 24 Persona 900.00 21,600.00 259,200.00 194,400.00 64,800.00 Auxiliares Persona 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Choferes 7 Persona 1,100.00 7,700.00 92,400.00 69,300.00 23,100.00 Otros 2,667.80 0.00 0.00 2,667.80 32,013.60 24,010.20 8,003.40 - Asesores Persona 0.00 0.00 0.00 0.00 - Supervisor 1 Persona 1,200.00 1,200.00 14,400.00 10,800.00 3,600.00 - Jefe de Operaciones 1 Persona 1,467.80 1,467.80 17,613.60 13,210.20 4,403.40 COSTO DE MATERIALES 245.07 0.00 0.008,087.31 16,174.62 12,130.97 4,043.66 Varas de goma Unidad 0.00 0.00 0.00 0.00 Uniformes(02 veces al año) 33 Unidad 245.07 8,087.31 16,174.62 12,130.97 4,043.66 Cascos Unidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Botas Unidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Escudos Unidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Silbatos Unidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS * 290,259.95 0.0050.00% 6,047.08 72,564.99 54,423.74 18,141.25 Camión 0.00 0.00 0.00 0.00 Camionetas 5 Unidad 281,492.45 25.00% 5,864.43 70,373.11 52,779.83 17,593.28 Motos 2 Unidad 8,767.50 25.00% 182.66 2,191.88 1,643.91 547.97 Bicicletas 0.00 0.00 0.00 0.00 Casetas de Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 Otros ( Detallar ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OTROS COSTO Y GASTOS VARIABLES 0.00 0.00 0.00 77.00 77.00 57.75 19.25 Refrigerios 0.00 0.00 0.00 0.00 Alimentos para canes 0.00 0.00 0.00 0.00 Movilidad 77.00 77.00 57.75 19.25 Servicios de Terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 3/ 5,151.50 0.0045.00% 790.96 9,491.55 7,118.66 2,372.89 Mano de Obra Indirecta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Personal de Supervisión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 secretarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Material y Utiles de Oficina 701.00 0.00 0.00 701.00 8,412.00 6,309.00 2,103.00 Materiales de Escritorio 1 Unidad 200.00 0.00 0.00 200.00 2,400.00 1,800.00 600.00 Fotocopias 1 Unidad 150.00 0.00 0.00 150.00 1,800.00 1,350.00 450.00 Anillados 1 Unidad 151.00 0.00 0.00 151.00 1,812.00 1,359.00 453.00 Materiales Procesamientos de Datos (Discketts, Compac disck, cintas, tinta de imp.y otros) 1 Unidad 200.00 0.00 0.00 200.00 2,400.00 1,800.00 600.00 Depreciación de bienes muebles y equipos ** 4,450.50 0.0045.00% 89.96 1,079.55 809.66 269.89 Equipo de computo(01 al año) 2 Unidad 4,050.00 25.00% 84.38 1,012.50 759.38 253.13 Muebles y enseres(02 al año) 1 Unidad 270.00 10.00% 4.50 54.00 40.50 13.50 Camara Fotografica 1 Unidad 130.50 10.00% 1.09 13.05 9.79 3.26 COSTOS FIJOS 1,281.37 0.00 0.00 35,808.46 141,099.57 105,824.68 35,274.89 Agua meses 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Energia Electrica *** 6 meses 35.00 0.00 0.00 210.00 1,260.00 945.00 315.00 Telefonia Fija meses 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Telefonia Celular Unidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Equipo de radio 0.00 0.00 0.00 0.00 Camaras de video 0.00 0.00 0.00 0.00 Alquiler o depreciación de inmueble Unidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Seguro contra incendio, robos, vehiculos etc. 0.00 0.00 0.00 0.00 Mantenimiento y limpieza de Inmueble 0.00 0.00 0.00 0.00 Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 Otros (detallar) 1,246.37 0.00 0.00 35,598.46 139,839.57 104,879.68 34,959.89 Camioneta Diesel ( 05 gls c/u diarios) 760 Galones 10.50 0.00 0.00 7,980.00 95,760.00 71,820.00 23,940.00 Mantenimiento general ( 04 al año) 5 Unidades 423.60 0.00 0.00 8,472.00 8,472.00 6,354.00 2,118.00 Llantas ( 02 al año) 20 Unidades 300.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 9,000.00 3,000.00 Cambio de Aceite ( 04 al año) 5 Unidades 150.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 2,250.00 750.00 Motocicletas ( 02 gls semanal c/u) 122 Galones 12.27 0.00 0.00 1,496.46 17,957.57 13,468.18 4,489.39 Mantenimiento general ( 04 al año) 2 Unidad 100.00 0.00 0.00 800.00 800.00 600.00 200.00 Cambio de Aceite ( 04 al año) 2 Unidades 100.00 0.00 0.00 800.00 800.00 600.00 200.00 Baterias (01 al año) 7 Unidad 150.00 0.00 0.00 1,050.00 1,050.00 787.50 262.50 TOTAL 301,605.69 0.0095.00% 82,778.62 623,021.33 467,266.00 155,755.33 * Se esta considerando los 05 camionetas y 02 motos adquiridos en el año 2004, que incrementa el total de gastos ejecutados al 31.12.2005 ** En equipos y muebles se esta considerando la depreciación en el total anual / 12 *** Servicio de Energia Electrica solo por 06 meses