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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, miércoles 27 de diciembre de 2006 335554 Cuadro Nº 1.3 ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DEL SERVICIO DE SERENAZGO PROYECTADOS PARA EL AÑO 2007 En nuevos soles ConceptoCant. mens.Un. de med.Costo unit. mens.% de dedic.Aport. EsSaludOtros benef.% deprecCosto mens.Costo anual COSTOS DIRECTOS 19,824,691.99 COSTO DE MANO DE OBRA 16,840,694.79 Personal nombrado 17,836.00 Choferes 1 Unid 1,200.00 100% 108.00 2,140.00 1,308.00 17,836.00 Personal contratado SP 5,230,480.00 Serenos 301 Unid 998.53 100% 137.47 2,140.00 300,695.00 3,610,480.00 Personal Policial 90 Unid 50.00 100% 135,000.00 1,620,000.00 Personal Contratado SNP 11,592,378.79 Serenos 794 Unid 1,153.19 100% 915,631.57 10,987,578.79Personal CECOM (Soporte operaciones) 42 Unid 1,200.00 100% 50,400.00 604,800.00 COSTO DE MATERIALES 771,400.00 Uniformes 2030 Unid 380.00 100% 771,400.00 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 259,233.60 Motos 2004 30 Unid 3,648.75 100% 21,892.50 87,570.00 Motos 2006 36 Unid 5,247.00 100% 37,778.40 151,113.60Bicicletas 2003 25 Unid 240.00 100% 1,200.00 4,800.00Bicicletas 2004 75 Unid 262.50 100% 3,937.50 15,750.00 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 1,953,363.60 . Alimento para canes 1062 Kilo 5.15 100% 5,469.30 65,631.60 Gasolina 84 Octanos 78 Gal 12.00 100% 936.00 11,232.00 Gasolina 90 Octanos 2045 Gal 14.00 100% 28,630.00 343,560.00Petroleo D2 7630 Gal 11.50 100% 87,745.00 1,052,940.00 Mantenim. unidades móviles (repuestos, aceite) Serv. 100% 40,000.00 480,000.00 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,379,705.50 Personal nombrado 1,379,705.50 Funcionarios 487,780.00 Gerente 1 Unid 8,000.00 100% 720.00 2,140.00 8,720.00 106,780.00Subgerente de Operaciones 1 Unid 6,000.00 100% 540.00 2,140.00 6,540.00 80,620.00 Subgerente de Defensa Civil 1 Unid 6,000.00 50% 540.00 2,140.00 3,540.00 44,620.00 Administrativos 14 Unid 1,500.00 100% 135.00 2,140.00 21,135.00 255,760.00 Personal contratado SNP 891,925.50 Personal Administrativo 15 Unid 1,200.00 100% 18,000.00 216,000.00Personal capacitación 3 Unid 2,000.00 100% 6,000.00 72,000.00Material y Útiles de O fi cina 1 Unid 2,400.00 100% 2,400.00 28,800.00 Deprec. de bienes, muebles y equipos 13 Unid 2,535.00 100% 3,295.50 29,659.50 Refrigerios 700 Unid 1.80 100% 37,800.00 453,600.00 Refrigerios y Cenas Mega eventos 700 Unid 4.00 100% 84,000.00 84,000.00Servicio de terceros ( Mantenimiento computadora) 11 Unid 450.00 5% 247.50 2,970.00Telefonía Celular (Administración) 3 Unid 60.00 100% 180.00 2,160.00Equipos Nextel (Administración) 3 Unid 76.00 100% 228.00 2,736.00 COSTOS FIJOS 485,508.00 Agua 1 Serv. 50.00 50% 25.00 300.00 Energía Eléctrica 1 Serv. 1,000.00 50% 500.00 6,000.00 Telefonía fi ja 12 Unid 1,000.00 50% 6,000.00 72,000.00 Telefonía Celular 55 Unid 60.00 100% 3,300.00 39,600.00 Equipos de radio 155 Unid 76.00 100% 11,780.00 141,360.00 Equipos Nextel 132 Unid 76.00 100% 10,032.00 120,384.00 Seguros vehículos, motos, incendio otros 116 Unid 67.00 100% 7,772.00 93,264.00Mantenimiento y limpieza de inmueble 3 Unid 700.00 50% 1,050.00 12,600.00 Total 21,689,905.49 Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana - MML