NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2004 (18/09/2004)

/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G37/G36/G36/G38/G32 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, sábado 18 de setiembre de 2004 cipalidad de Pachacámac, Ing. LUIS BRICEÑO AGURTO, se encuentra incurso en la comisión de presuntas faltas decarácter disciplinario tipificadas en los incisos a) y d) delArt. 28º del Decreto Legislativo Nº 276, recomendando porello la apertura de Proceso Administrativo Disciplinario parael deslinde de la responsabilidad administrativa que se le imputa. 11º OBSERVACIÓN Nº 023 FALTA DE PROCEDIMIEN- TOS QUE ASEGUREN EXISTENCIA DE UN ARCHIVOADECUADO DE COBRANZA DE LA SISA Y CARECE DEDOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA La Sociedad Auditora AGUILAR RONCAL & ASOCIA- DOS ha observado que no existe un archivo adecuado quesustente las cobranzas de SISA por lo que evaluado y ana-lizado el descargo de la Srta. ELIZABETH SÁNCHEZ MA-CHICAO, ex Jefa de Servicios Comunales de la Municipali-dad Distrital de Pachacámac determina que no levanta lo observado por cuanto los recibos que adjunta, no registran importes y se encuentran mal llenados por lo que subsistedicha observación y encuentra responsabilidad adminsitra-tiva a la Srta. ELIZABETH SÁNCHEZ MACHICAO, ex Jefade Servicios Comunales. LA COMISIÓN ESPECIAL DE PROCESOS ADMINIS- TRATIVOS DISCIPLINARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DIS- TRITAL DE PACHACÁMAC, luego del análisis de lo actuadopor la Sociedad Auditora AGUILAR RONCAL & ASOCIA-DOS en este extremo concluye por unanimidad que la Srta.ELIZABETH SÁNCHEZ MACHICAO, ex Jefa de ServiciosComunales de la Municipalidad Distrital de Pachacámac, se encuentra incursa en la comisión de presuntas faltas de ca- rácter disciplinario tipificadas en los incisos a) y d) del Art.28º del Decreto Legislativo Nº 276, recomendando por ellola apertura de Proceso Administrativo Disciplinario para eldeslinde de la responsabilidad administrativa que se le im-puta. 12º LAS OBSERVACIONES Nº 024 EL ÁREA DE IN- FORMÁTICA NO CUENTA CON UNA ORGANIZACIÓNAPROPIADA, Nº 025 EL ÁREA DE INFORMÁTICA NOCUENTA CON UN PLAN DE SISTEMAS DE INFORMA-CIÓN, TAMPOCO SE CUENTA CON UN PLAN DE CON- TINGENCIAS, Nº 026 EL ÁREA DE INFORMÁTICA NO CUENTA CON CONTROLES DE DATOS FUENTE, DEINFORMACIÓN Y DE SALIDA, NI BACKUPS DE LOSMISMOS. NO SE CUENTA CON LA SEGURIDAD DEPROGRAMAS DE DATOS Y EQUIPOS DE CÓMPUTOY Nº 027 EL ÁREA DE INFORMÁTICA NO CUENTA CON LICENCIA DE USO DE SOFTWARE Y EL PER- SONAL NO RECIBE CAPACITACIÓN, están referidas alas deficiencias en el Área de Informática por lo que eva-luados y analizados los descargos formulados por lospresuntos responsables, Sr. TOMÁS SALDAÑA LÓPEZy ORLANDO HUAPAYA ÁVILA ha determinado que no levantan las observaciones y que les asiste responsabi- lidad administrativa por las observaciones Nºs. 024, 025,026 y 027 al ex Director Municipal, TOMÁS SALDAÑALÓPEZ y por las observaciones Nºs. 025 y 027 al exJefe del Área de Cómputo, Sr. ORLANDO HUAPAYAÁVILA. LA COMISIÓN ESPECIAL DE PROCESOS ADMI- NISTRATIVOS DISCIPLINARIOS DE LA MUNICIPALI-DAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC, luego del análisisde lo actuado por la Sociedad Auditora AGUILAR RON-CAL & ASOCIADOS en este extremo concluye por una-nimidad que por las observaciones Nºs. 024, 025, 026 y 027 le asiste responsabilidad administrativa al ex Direc- tor Municipal, TOMÁS SALDAÑA LÓPEZ y por las ob-servaciones Nºs. 025 y 027 al ex Jefe del Área de Cóm-puto, Sr. ORLANDO HUAPAYA ÁVILA, en consecuen-cia, se encuentran incursos en la comisión de presuntasfaltas de carácter disciplinario tipificadas en los incisos a) y d) del Art. 28º del Decreto Legislativo Nº 276, reco- mendando por ello la apertura de Proceso Administrati-vo Disciplinario para el deslinde de la responsabilidadadministrativa que se le imputa. 13º OBSERVACIÓN Nº 028 FALTA DE SEGUIMIENTO A LOS EXPEDIENTES EN PROCESO ANTE EL PODER JUDICIALLa Sociedad AGUILAR RONCAL & ASOCIADOS ha establecido supuesta responsabilidad administrativa alSr. CÉSAR FRÍAS YESCA, Asesor Legal Externo de laMunicipalidad Distrital de Pachacámac por lo cual laComisión Especial de Procesos Administrativos Disci-plinarios, por unanimidad consideró pertinente solicitar al Dr. CÉSAR FRÍAS YESCA, remita sus aclaraciones y/o comentarios por la citada observación, quien me-diante carta de fecha 13 de setiembre del 2004 mani-fiesta que en el ejercicio 2002, su condición era contra-tado por Servicios No Personales, en consecuencia notenía vinculo laboral con la Municipalidad no correspon- diéndole responsabilidad administrativa. LA COMISIÓN ESPECIAL DE PROCESOS ADMINIS- TRATIVOS DISCIPLINARIOS DE LA MUNICIPALIDADDISTRITAL DE PACHACÁMAC, luego del análisis de loactuado por la Sociedad Auditora AGUILAR RONCAL &ASOCIADOS en este extremo concluye por unanimidad que no existe responsabilidad administrativa del Dr. CÉ- SAR FRÍAS YESCA por no haber mantenido vínculo labo-ral con la Municipalidad. 14º OBSERVACIÓN Nº 029 EL JEFE DE LA OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, FUE CESADO CONTRAVINIENDO LOS DISPOSITIVOS LE- GALES. La Sociedad Auditora ha evidenciado que mediante Acuerdo de Concejo Nº 011-2003-MDP/C se cesa en elcargo de confianza de Director de la Oficina de AuditoríaInterna al CPC JUSTO CHARCA CCOYURI y responsabi- liza al Concejo Municipal en pleno por considerar que esta acción e irregular. LA COMISIÓN ESPECIAL DE PROCESOS ADMINIS- TRATIVOS DISCIPLINARIOS DE LA MUNICIPALIDADDISTRITAL DE PACHACÁMAC, luego del análisis de loactuado por la Sociedad Auditora AGUILAR RONCAL & ASOCIADOS en este extremo concluye por unanimidad que no existe responsabilidad administrativa del pleno delConcejo Municipal por cuanto no es posible someter a losRegidores a Proceso Administrativo Disciplinario por serautoridades electas por sufragio popular y en consecuen-cia están sujetos a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 en lo pertinente. 15º LA OBSERVACIÓN 030 SE REFIERE A LA DIFE- RENCIA ENTRE LOS SALDOS FINALES DEL PROGRA-MA DEL VASO DE LECHE Y BANCOS Y LA OBSERVA-CIÓN 031 SE REFIERE A LA DEVOLUCIÓN DE FON- DOS A LA CUENTA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE. En ambas observaciones se determina presunta res- ponsabilidad administrativa en el Sr. LUIS PASTOR RO-MERO, ex Secretario Administrativo del Programa del Vasode Leche por lo que la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, acordó acumular estas ob- servaciones para ser evaluadas en el Proceso Administra-tivo Disciplinario aperturado al Sr. LUIS PASTOR ROME-RO, mediante R.A. Nº 934-2004-A/MDP de fecha 3 de se-tiembre del 2004 y estar referidas al PROGRAMA DELVASO DE LECHE. Dicha acumulación se efectuó al ampa- ro del artículo 149º de la Ley Nº 27444 del Procedimiento Administrativo General. Que, el Informe Especial de la Información Presu- puestaria al 31 de diciembre del 2002 elaborado por laSociedad Auditora AGUILAR RONCAL & ASOCIADOStres (3) observaciones, las mismas que la Comisión Es- pecial las analizó de acuerdo al siguiente detalle: 1º OBSERVACIÓN Nº 01 EN EL INFORME SEMES- TRAL DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTAL 2002, NOSE HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOSEN LA DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRE- SENTADOS Y DEFINICIÓN DE MEDIDAS CORRECTI- VAS. La Sociedad Auditora AGUILAR RONCAL & ASO- CIADOS ha observado que la Oficina de Planificación,Presupuesto y Racionalización no ha efectuado debi-damente los lineamientos establecidos en la Directiva de Evaluación Presupuestaria para los Gobiernos Lo- cales del primer semestre del 2002, solicitando al Sr.