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Pág. 222585 NORMAS LEGALES Lima, jueves 9 de mayo de 2002 De conformidad con lo dispuesto en el literal w) del Artículo 101º del Texto Único Ordenado de la Ley Gene- ral de Minería; SE RESUELVE: Artículo Único.- Aprobar los formatos de fiscalización de las normas de Seguridad e Higiene Minera, Protección y Conservación del Ambiente y Contratos de Estabilidad Tributaria, que como anexos forman parte integrante de la presente resolución, para los fines indicados. Regístrese, comuníquese y publíquese. IGOR GONZÁLEZ DEL CASTILLO Director General de Minería DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN MINERA HOJAS DE FISCALIZACIÓN I. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE MINERA 1. ACCIONES DE PREFISCALIZACIÓN • Después de una reunión con el Comité de Seguridad, se revisará la documentación del departamento de seguri- dad y se verificará el cumplimiento de las obligaciones del titular de la actividad minera, de los supervisores, trabaja- dores y empresas especializadas, tales como: el Progra- ma Anual de Seguridad (PAS) y su cumplimiento, libro de actas, libro de seguridad, declaración de la política de se- guridad de la empresa, reglamentos internos, procedimien- tos escritos de trabajo seguro (PETS), etc. • Informar sobre la metodología a seguir durante la Ins- pección. • Elaborar el cronograma de inspecciones de fiscaliza- ción de campo. • Revisión de documentación y antecedentes relacio- nados con las unidades a fiscalizar que obran en la Direc- ción de Fiscalización Minera. 2. ACCIONES DE FISCALIZACIÓN DE CAMPO • Acta de inspección: Anotar en el libro de seguridad todas las recomendaciones, que en la unidad minera de- ben cumplirse, precisando los plazos y responsables, las que serán suscritas por el superintendente general de mina, el jefe del programa de seguridad y el representante de los trabajadores. • Libro de Seguridad: Elaborar un acta de inspección suscrito por el personal que ha intervenido en la inspec- ción y distribuir copias: a la DGM, representante de la uni- dad, jefe del programa de seguridad y representante de los trabajadores. 3. POST FISCALIZACIÓN La información de cada uno de los puntos inspecciona- dos y registrados en la Hoja de Fiscalización sus conclu- siones y recomendaciones, deben mantener en sus archi- vos las cuales estarán a entera disposición de la Dirección General de Minería. II. NORMAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE En los Compromisos Ambientales (Programas de Ade- cuación y Manejo Ambiental “PAMA”, Estudios de Impacto Ambiental “EIA”, Plan de Cierre “PC”, Evaluación Ambien- tal “EA”, etc.) y Obligaciones Ambientales (Monitoreos, etc.), se establecieron objetivos y metas cuantificables a de ser fiscalizadas, en tal sentido los acápites del presente for- mato son aspectos mínimos que se deben tener en cuenta en la realización de la inspección In Situ, pudiendo am- pliarse según las condiciones de la unidad minera fiscali- zada, siendo de importancia tener en cuenta los siguientes procedimientos:A. ACCIONES DE PREFISCALIZACIÓN • Recopilación, revisión de todos los antecedentes am- bientales que corresponden a la unidad minera a fiscali- zarse (Compromisos Ambientales específicos estable- cidos en: PAMA, EIA, PC, EA, contratos de estabilidad ambiental, relaciones comunitarias, etc; Obligaciones Ambientales : Monitoreo de efluentes, monitoreo de emi- siones, recomendación de los fiscalizadores, etc.). • Elaboración del Plan de Acción de Fiscalización en base a las actividades a realizarse, tiempo del proceso de fiscalización, requerimientos para las acciones de fis- calización, etc.). El Plan de Acción de Fiscalización a desarrollarse debe contener entre otros: • Fines de la Fiscalización. • Alcance de la Fiscalización. • Objetivos de la Fiscalización. • Procedimientos de la Fiscalización. • Cronograma para las Actividades de Fiscalización. • Organización del Equipo de Fiscalización (Inspector autorizado). • Instrumentos para la fiscalización. • Otros. B. ACCIONES DE FISCALIZACIÓN DE CAMPO • Verificar el nivel de organización Política - Gestión Ambiental, e implementación de la oficina de medio am- biente (Responsable de Medio Ambiente, personal, equi- pos, libro de protección y conservación del ambiente, etc.) • Revisión de antecedentes In Situ: Estudios de inge- niería de detalle, programas, registros, planos, etc., co- rrespondientes a los compromisos ambientales y otros. • Verificación del cumplimiento de los Compromisos Ambientales correspondiente a la unidad minera, como: La inversión versus el avance físico y calidad de las obras de los proyectos respectivos (Medición), tener en cuenta según sea el caso los cuadros 1 ó 2 de seguimiento de cumplimiento del PAMA; verificación de las zonas distur- badas, la disposición de residuos y desechos, y las co- rrespondientes medidas de control adoptadas, etc., etc. • Verificación del cumplimiento de las Obligaciones Ambientales como: Las recomendaciones de la última fiscalización realizada (Programada y especial), el con- trol físico – químico de los contaminantes generados (Me- dición), para la presentación de los cuadros comparati- vos de resultados del monitoreo de la fiscalización con los resultados de los reportes de monitoreo de la empre- sa minera, requerimientos de la autoridad minera, etc.,etc. • Revisión de los manuales de procedimientos y planes de contingencia y la correspondiente verificación de su im- plementación acreditando documentos y vistas fotográficas. • Otros a criterio del fiscalizador. • Cuando no se haya tomado las medidas de control correspondiente o habiéndose mal implementado dichas medidas no se ejecutan el control respectivo, indicar las normas que han sido transgredidas. • En el Libro de Protección y Conservación del Am- biente serán anotados los principales hallazgos y reco- mendaciones, como producto de la inspección realizada, con los plazos y responsables correspondientes. • Reunión de Cierre de la Fiscalización: • Responsable de medio ambiente y de la unidad mi- nera (Superintendente), representante de los trabajado- res, otros. • Análisis de los hallazgos del no cumplimiento. • Recomendaciones con plazos de implementación. C. POST FISCALIZACIÓN • Análisis de los Resultados de los muestreos (Monitoreo). • Sistematizar toda la información de los hallazgos obtenidos en la fiscalización. • Organizar el informe a presentar a la DGM, preci- sando las recomendaciones dejadas en el Libro de Pro- tección y Conservación del Ambiente y las recomenda- ciones complementarias del informe. • Preparación del informe final.