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PÆg. 307371 NORMAS LEGALES Lima, martes 27 de diciembre de 2005 servicio comprende el barrido y papeleo de avenidas y calles principales (Tabla 1). B) ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIOLa estructura de costos se elaboró en base a los requerimientos operativos y administrativos del servicioa prestar en el ejercicio 2006. El cuadro consolidado de costos Cuadro Nº 7. CUADRO Nº 7 ESTRUCTURA DE COSTOS DE LIMPIEZA PÚBLICA Servicio de Barrido de Calles CONCEPTO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL % COSTOS DIRECTOS 70,988.32 851,859.80 91.4% MANO DE OBRA DIRECTA 59,384.00 712,608.00 MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS 7,718.32 92,619.80 OTROS COSTOS DIRECTOS 3,886.00 46,632.00 DEPRECIACION DE MAQUINARIA 0.00 0.00 COSTOS INDIRECTOS 4,899.73 58,796.78 6.3% MANO DE OBRA INDIRECTA 4,570.00 54,840.00 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 51.73 620.78 OTROS GASTOS INDIRECTOS 278.00 3,336.00 COSTOS FIJOS 1,800.00 21,600.00 2.3% TOTAL 77,688.05 932,256.58 100% Explicación de costos Los Costos Directos comprende los gastos que se efectuará por la contratación de 100 obreros que realizaran las labores de barrido y papeleo de las 45 avenidas y calles principales del distrito. Dichas laboresimplican la adquisición de materiales, herramientas e insumos directos tales como: escobillón de cerda 60 cm, escobas metálicas, recogedores, carretillas,escoba baja policia, conos flexoline de 90 cm, lampas carbonera, bolsas negras de 50 lt, bolsas de PVC tipo chequera, trapo industrial, detergente industrial, entreotros. Asimismo se efectuarán otros gastos directos que comprende rubros como: polos con logotipo, botas de jebe, chalecos reflectores, guantes de cuero,mascarilla, uniforme completo de drill, radio motorolas, petróleo D2, cambio de aceite y filtros, entre otros. Los Costos Indirectos implican gastos en personal administrativo y de mantenimiento asi como la adquision de artículos y materiales de oficina imprescindibles para el procesamiento y elaboración de informes. Ademas seestá considerando otros gastos indirectos como: paneles tipo caballete, servicios de fotocopiado, entre otros. Justificación de variación de costos respecto al período anterior Para el período 2006, además de continuar y mejorar el servicio a las 44 avenidas principales del distrito, se esta ampliando el servicio completo debarrido y papeleo a la Av. Tomas Valle. Para ello se efectuara la contratación adicional de personal obrero por un monto de 177,001.23 anual. Se realizará lareposición de materiales e insumos directos por un monto de 49,515.80, principalmente de: escobas metálicas, recogedores, carretillas, escoba bajapolicia, conos flexoline de 90 cm, lampas carbonera,CUADRO Nº 5 SUBSIDIO POR EXONERACIONES Y CONDONACIONES DE DEUDAS ARBITRIO DE LIMPIEZA PÚBLICA - Servicio de Recojo y Disposicion Final de Residuos Sólidos DESCRIPCIÓN TIPO DE PREDIO ARBITRIO L.P. % CANTIDAD MONTO MONTO PREDIOS A ANUAL DESCUENTO SUBSIDIAR Centros Educativos 23.92 100% 1 332.72 Estatales 131.85 100% 1 156.13 332.72 100% 14 3,646.10 Comisar 156.13 100% 5 780.64 Bomberos 260.44 100% 1 260.44 Entidades religiosas 18.12 100% 1 18.12 55.81 100% 1 55.81 156.13 100% 15 2,341.93 260.44 100% 31 8,073.50 Organizaciones de 18.12 100% 18 326.15 base 55.81 100% 20 1,116.15 156.13 100% 18 2,810.31 260.44 100% 5 1,302.18 Comercios con área 24.30 100% 30 728.92 < 20m2 24.98 100% 16 399.69 EXONERA- 23.92 100% 5 119.59 CIÓN 23.16 100% 1,183 27,396.21 21.92 100% 30 657.73 23.12 100% 42 971.05 25.00 100% 235 5,876.10 22.83 100% 794 18,127.32 Servicio con área 26.26 100% 105 2,757.55 < 20 m2 17.65 100% 254 4,483.97 16.94 100% 49 830.14 20.60 100% 107 2,203.74 21.92 100% 12 263.09 18.12 100% 111 2,011.25 23.92 100% 11 263.09 29.61 100% 32 947.59 Pensionistas 33.48 50% 564 9,442.64 59.00 50% 8,167 240,912.57 Puestos de Mercado 24.30 50% 966 11,735.54 24.98 50% 618 7,718.99 23.16 50% 697 8,070.65 25.00 50% 792 9,901.86 22.83 50% 628 7,168.74 26.26 50% 509 6,683.78 CONDONA- Por condición 33.48 100% 390 13,058.97 CION precaria 33.48 50% 910 15,235.47 TOTAL 17,388 419,186.38 CUADRO Nº 6 PROYECCION DE INGRESOS NETOS ARBITRIO DE LIMPIEZA PÚBLICA Servicio de Recojo y Disposicion Final de Residuos Solidos DESCRIPCIÓN CANTIDAD MONTO PREDIOS ANUAL INGRESOS TOTALES 61,239 3,939,728.61 SUBSIDIO POR EXONERACION Y CONDONACION 17,388 419,865.28 INGRESOS NETOS PROYECTADOS 43,851 3,519,863.32 1.2. SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES. A) DEFINICIÓN DEL SERVICIO PRESTADO Las vías públicas del distrito permiten la movilización peatonal y la circulación vehicular, tales funciones implican realizar permanentemente labores demantenimiento y limpieza de tales vías, la cual es realizada directamente por el Municipio en forma programada. ElCLASIFICACIÓN ÁREA ARBITRIO PREDIOS PROYECCIÓN USO ACTIVIDAD CODIGO-LP CONSTRUIDA (M2) ANUAL AFECTOS DE INGRESOS ANUAL S9 Diversión y Esparcimiento S91 < 0 - 20 ] 29.61 21 621.86 S92 < 20 - 50 ] 123.57 42 5,190.11 S93 < 50 - 200 ] 271.86 38 10,330.78 S94 < 200 a más > 499.72 14 6,996.04 INDUSTRIAS I Todos los giros I1 < 0 - 100 ] 422.54 182 76,902.85 I2 < 100 - 1,000 ] 1,006.75 362 364,443.89 I3 < 1,000 - 5,000 ] 3,622.51 43 155,767.93 I4 < 5,000 a más > 7,960.55 14 111,447.74 TERRENOS SIN T General 17.08 2,680 45,785.00 CONSTRUIR TOTAL 61,239 3,939,728.61