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PÆg. 307364 NORMAS LEGALES Lima, martes 27 de diciembre de 2005 patas de cabra, martillo, sacos de rafia, soga gruesa, soldadura punto azul, repuestos de motosierra. • En el período 2005 el Costo Presupuestado fue 3,622,524.89 y el Costo Ejecutado de 2,165,087.08 fuefinanciado por la Fuente 09 y la diferencia de 1,457,437.81con la Fuente 08 en los siguientes rubros: o Pago a personal obrero por un monto de 311,350.84 o Gasto en materiales e insumos directos por un monto de 474,736.41, se efectuó el requerimiento de:arco de sierra, azadones, gancho de dos dientes,hacha, hoja de sierra, hoz, kit de jardinería, semillascomo cyclame, jazmines, helechos, cartuchos, alisos.Debido a la ampliación del riego tecnificado sesuprimió el gasto destinado a riego a través desurtidores . o Gasto por concepto de mano de obra indirecta por un monto de 340,273.59, debido a que se realizo elcontrato al técnico ambientalista, al supervisor deoperativos, al técnico en soldadura y al técnico pintorrotulista. o Adquisición de materiales e insumos indirectos por un monto de 331,076.97 debido a que se realizo lacompra de: polos con logotipo, uniforme de drill, gorrosdrill, arnés para motoguadañas, balde de plástico de 5 lt,cordel de nylon de 100 mt., malla metálica con cocada2cm, mandil de cuero, pata de cabra, plástico amarillo,plástico negro, regadora de latón, serrucho, soga gruesa,tacho de plástico de 50 lt., alquiler de equipo de sonido,banderola (6x2 m), banderola (10x2 m), pizarra acrílica(2x1 m). SERENAZGO Los gastos ejecutados consignados en el informe corresponden a los registrados por la fuente definanciamiento 09 Recursos Directamente Recaudados,sin embargo debido al alto índice de morosidad (80%) setuvo que recurrir en este caso al uso de la Fuente 08Otros Ingresos Municipales a fin de cumplir con losgastos programados. A continuación de describe lasvariaciones respectivas: • En el período 2002 el Costo Presupuestado fue 1,022,855.74 y el Costo Ejecutado de 1,027,091.27 fuefinanciado por la Fuente 09 donde el gasto adicional fuedebido al requerimiento de combustible petróleo D2 porun monto de 4,235.53 • En el período 2003 el Costo Presupuestado fue 1,591,580.00 y el Costo Ejecutado de 791,499.99 fuefinanciado por la Fuente 09 y la diferencia 800,080.01 através de la Fuente 08 en los siguientes rubros: o Pago a personal operativo por un monto de 648,308.62. o Gasto en materiales e insumos directos por un monto de 151,771.39, se adquirió camisas manga largade faena, chompas cuello V azul, chalecosfosforescentes, cascos para motorizados. • En el período 2004 el Costo Presupuestado fue 2,379,662.93 y el Costo Ejecutado de 690,863.00 fuefinanciado por la Fuente 09 y la diferencia 1,688,799.93por la Fuente 08 en los siguientes rubros: o Pago a personal operativo por un monto de 1,231,457.98 o Gasto en materiales e insumos directos por un monto de 168,683.92 ,debido al requerimiento decapotines, corbata de faena, tahalys, borceguíes,chalecos antibalas, chalecos fosforescentes o Contratación de personal supervisor, instructor canino y técnico administrativo por un monto de176,363.43 y otros gastos indirectos por 112,294.60. • En el período 2005 el Costo Presupuestado fue 2,095,580.07 y el Costo Ejecutado de 765,779.93financiado por la Fuente 09 y al diferencia 1,329,800.14a través de la Fuente 08 en los siguientes rubroso Pago al personal operativo por un monto de 320,943.76 o Gasto en bienes e insumos directos por un monto de 695,468.16, debido a que se hizo el requerimiento decorreajes, chalecos fosforescentes, cascos paramotorizados, lentes protectores para motorizados,escudos antimotines, sistema de alarmas para casetas,handies, petróleo D2 para camionetas, lubricantes paracamionetas, llantas para camioneta, batería paracamionetas, gasolina para motos. o Otros gastos indirectos por un monto de 313,388.22 debido a que adquirieron pantalones de gala, camisasde gala, zapatos corfan, polacas así como se realizo lainstalación de tranqueras pluma elevadizas. 4.4 ANÁLISIS SOBRE VARIACIÓN ENTRE COSTOS EJECUTADOS El siguiente análisis comparativo entre costos ejecutados se refieren a los gastos efectuados a travésde la Fuente 09 Ingresos Directamente Recaudados, esdecir de gastos solventados con los ingresos recaudadospor cada uno de los conceptos: LP, PJ y Ser. LIMPIEZA PÚBLICA Del 2001 al 2002 los costos ejecutados aumentaron en 505,932.71 debido a que: • Se incrementó los gastos por concepto del Servicio de Recojo de Residuos Sólidos en 464,847.70 en lossiguientes casos: o Se incrementó los costos directos en 420,395.92 correspondiente a la empresa prestadora del serviciode recojo de residuos sólidos. o Aumento gasto en personal administrativo debido al contrato de 02 técnicos por un monto de 44,451.79 • Aumento el gasto en servicio de Barrido de Calles en 41,085.01 debido a que: o Se aumentó el gasto en la contratación de 19 obreros por un monto de 101,739.84 por la ampliación del servicioa las Av. Alfa, Av. Cordialidad y Av. Zinc. o Se disminuyó los gastos en materiales directos por un monto de -11,868.79 y de otros gastos directos porun monto de -63,683.34. o Se efectuó la contratación de 2 técnicos asistentes por lo que el gasto en mano de obra indirecta seincremento en 11,876.63 o Se incrementó el rubro otros gastos indirectos por un monto de 3,020.67 debido a la adquisición de repuestosy materiales de limpieza . Del 2002 al 2003 los costos ejecutados aumentaron en 17,293.23 debido a que: • Se incrementó los gastos por concepto del Servicio de Recojo de Residuos Sólidos en 40,773.04 debido aque: o Se incrementó los costos directos en 80,560.82 correspondiente a la empresa prestadora del serviciode recojo de residuos sólidos. o Disminuyó el rubro gastos en personal administrativo en -39,787.78, financiada con la fuente 07. • Disminuyó el servicio de Barrido de Calles en - 9,963.73 debido a que: o Se redujo el rubro gastos en la contratación de obreros por un monto de -43,538.31, financiada confuente 07. o Se aumentó los gastos en materiales directos por un monto de 19,380.94 debido al requerimiento de bolsasplásticas 21'’ x 34'’ x 2.2 micras, conos de seguridad,escoba de metal abanico tramontina. o Se incrementó el gasto en petróleo D2 por un monto de 14,193.64