Norma Legal Oficial del día 27 de diciembre del año 2005 (27/12/2005)
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NORMAS LEGALES
MORDAZA, martes 27 de diciembre de 2005
patas de cabra, martillo, sacos de rafia, soga gruesa, soldadura punto MORDAZA, repuestos de motosierra. · En el periodo 2005 el Costo Presupuestado fue 3,622,524.89 y el Costo Ejecutado de 2,165,087.08 fue financiado por la Fuente 09 y la diferencia de 1,457,437.81 con la Fuente 08 en los siguientes rubros: o Pago a personal obrero por un monto de 311,350.84 o Gasto en materiales e insumos directos por un monto de 474,736.41, se efectuo el requerimiento de: arco de MORDAZA, azadones, gancho de dos dientes, MORDAZA, hoja de MORDAZA, hoz, kit de jardineria, semillas como cyclame, jazmines, helechos, cartuchos, alisos. Debido a la ampliacion del riego tecnificado se suprimio el gasto destinado a riego a traves de surtidores . o Gasto por concepto de mano de obra indirecta por un monto de 340,273.59, debido a que se realizo el contrato al tecnico ambientalista, al supervisor de operativos, al tecnico en soldadura y al tecnico pintor rotulista. o Adquisicion de materiales e insumos indirectos por un monto de 331,076.97 debido a que se realizo la compra de: polos con logotipo, uniforme de drill, gorros drill, arnes para motoguadanas, balde de plastico de 5 lt, cordel de nylon de 100 mt., malla metalica con cocada 2cm, mandil de cuero, pata de cabra, plastico MORDAZA, plastico negro, regadora de laton, serrucho, soga gruesa, tacho de plastico de 50 lt., alquiler de equipo de sonido, banderola (6x2 m), banderola (10x2 m), pizarra acrilica (2x1 m). SERENAZGO Los gastos ejecutados consignados en el informe corresponden a los registrados por la fuente de financiamiento 09 Recursos Directamente Recaudados, sin embargo debido al alto indice de morosidad (80%) se tuvo que recurrir en este caso al uso de la Fuente 08 Otros Ingresos Municipales a fin de cumplir con los gastos programados. A continuacion de describe las variaciones respectivas: · En el periodo 2002 el Costo Presupuestado fue 1,022,855.74 y el Costo Ejecutado de 1,027,091.27 fue financiado por la Fuente 09 donde el gasto adicional fue debido al requerimiento de combustible petroleo D2 por un monto de 4,235.53 · En el periodo 2003 el Costo Presupuestado fue 1,591,580.00 y el Costo Ejecutado de 791,499.99 fue financiado por la Fuente 09 y la diferencia 800,080.01 a traves de la Fuente 08 en los siguientes rubros: o Pago a personal operativo por un monto de 648,308.62. o Gasto en materiales e insumos directos por un monto de 151,771.39, se adquirio camisas manga larga de faena, chompas cuello V MORDAZA, chalecos fosforescentes, cascos para motorizados. · En el periodo 2004 el Costo Presupuestado fue 2,379,662.93 y el Costo Ejecutado de 690,863.00 fue financiado por la Fuente 09 y la diferencia 1,688,799.93 por la Fuente 08 en los siguientes rubros: o Pago a personal operativo por un monto de 1,231,457.98 o Gasto en materiales e insumos directos por un monto de 168,683.92 ,debido al requerimiento de capotines, corbata de faena, tahalys, borceguies, chalecos antibalas, chalecos fosforescentes o Contratacion de personal supervisor, instructor canino y tecnico administrativo por un monto de 176,363.43 y otros gastos indirectos por 112,294.60. · En el periodo 2005 el Costo Presupuestado fue 2,095,580.07 y el Costo Ejecutado de 765,779.93 financiado por la Fuente 09 y al diferencia 1,329,800.14 a traves de la Fuente 08 en los siguientes rubros
o Pago al personal operativo por un monto de 320,943.76 o Gasto en bienes e insumos directos por un monto de 695,468.16, debido a que se hizo el requerimiento de correajes, chalecos fosforescentes, cascos para motorizados, lentes protectores para motorizados, escudos antimotines, sistema de alarmas para casetas, handies, petroleo D2 para camionetas, lubricantes para camionetas, llantas para camioneta, bateria para camionetas, gasolina para motos. o Otros gastos indirectos por un monto de 313,388.22 debido a que adquirieron pantalones de MORDAZA, camisas de MORDAZA, zapatos corfan, polacas asi como se realizo la instalacion de tranqueras pluma elevadizas. 4.4 ANALISIS SOBRE VARIACION ENTRE COSTOS EJECUTADOS El siguiente analisis comparativo entre costos ejecutados se refieren a los gastos efectuados a traves de la Fuente 09 Ingresos Directamente Recaudados, es decir de gastos solventados con los ingresos recaudados por cada uno de los conceptos: LP, PJ y Ser. LIMPIEZA PUBLICA Del 2001 al 2002 los costos ejecutados aumentaron en 505,932.71 debido a que: · Se incremento los gastos por concepto del Servicio de Recojo de Residuos Solidos en 464,847.70 en los siguientes casos: o Se incremento los costos directos en 420,395.92 correspondiente a la empresa prestadora del servicio de recojo de residuos solidos. o Aumento gasto en personal administrativo debido al contrato de 02 tecnicos por un monto de 44,451.79 · Aumento el gasto en servicio de Barrido de Calles en 41,085.01 debido a que: o Se aumento el gasto en la contratacion de 19 obreros por un monto de 101,739.84 por la ampliacion del servicio a las Av. MORDAZA, Av. Cordialidad y Av. Zinc. o Se disminuyo los gastos en materiales directos por un monto de -11,868.79 y de otros gastos directos por un monto de -63,683.34. o Se efectuo la contratacion de 2 tecnicos asistentes por lo que el gasto en mano de obra indirecta se incremento en 11,876.63 o Se incremento el rubro otros gastos indirectos por un monto de 3,020.67 debido a la adquisicion de repuestos y materiales de limpieza . Del 2002 al 2003 los costos ejecutados aumentaron en 17,293.23 debido a que: · Se incremento los gastos por concepto del Servicio de Recojo de Residuos Solidos en 40,773.04 debido a que: o Se incremento los costos directos en 80,560.82 correspondiente a la empresa prestadora del servicio de recojo de residuos solidos. o Disminuyo el rubro gastos en personal administrativo en -39,787.78, financiada con la fuente 07. · Disminuyo el servicio de Barrido de Calles en 9,963.73 debido a que: o Se redujo el rubro gastos en la contratacion de obreros por un monto de -43,538.31, financiada con fuente 07. o Se aumento los gastos en materiales directos por un monto de 19,380.94 debido al requerimiento de bolsas plasticas 21'' x 34'' x 2.2 micras, conos de seguridad, escoba de metal abanico tramontina. o Se incremento el gasto en petroleo D2 por un monto de 14,193.64