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PÆg. 307365 NORMAS LEGALES Lima, martes 27 de diciembre de 2005 o Se redujo el rubro gastos en personal administrativo en -9,459.41 y de otros gastos indirectos en -4,056.67 Cabe señalar que el 2003 respecto al 2002 se amplio el servicio de barrido de calles a las siguientes avenidas:Av. 16 (Av. Zaragoza) y Av. Huaylas. Del 2003 al 2004 los costos ejecutados disminuyeron en -431,212.93 debido a que: • Disminuyó el gasto por concepto del Servicio de Recojo de Residuos Sólidos en -504,226.72 debido a que: o Debido a la alta morosidad se el gasto asignado a la empresa prestadora de servicios de -499,562.71, sefinanció con la fuente 07. o Disminuyó la asignación de gastos respecto a la contratación de fiscalizadores por un monto de -4,664.01, financiados en la fuente 07. • Aumentó el gasto por el servicio de Barrido de Calles en 73,013.79 debido a que: o Se realizó el contrato adicional de obreros por un monto de 31,864.90 o Disminuyó los gastos de materiales e insumos directos en -8,102.68 y aumentó otros gastos indirectosen 67,098.05 o Disminuyó en -24,411.37 los gastos en personal administrativo financiados por la fuente 07 o Se aumentó otros gastos indirectos en 6,564.89. Cabe señalar que el 2004 respecto al 2003 se amplió el servicio de barrido de calles a las siguientes avenidas:Av. A, Av. 02 de Octubre, Av. Betancourd, Av. San Bernardo, Av. San Genaro. Del 2004 al 2005 los costos ejecutados aumentaron en 233,606.74 debido a que: • Se aumentó el gasto por concepto del servicio de recojo de residuos sólidos por un monto de 431,060.00 correspondiente a la empresa prestadora del servicio. • Disminuyó gasto por el servicio de barrido de calles en -197,453.26 debido a que: o Se financió el gasto por contrato de obreros en - 132,948.42 con fuente 07. o Se realizó la compra de materiales e insumos directos por un monto de 14,890.00 y se financio otrosgastos indirectos por -81,757.16 o Se financió el gasto en personal administrativo en - 1,726.92 y otros gastos indirectos en -2,263.42 Cabe señalar que el 2005 respecto al 2004 se amplió el servicio de barrido de calles a la siguiente avenida: Av.Canta Callao. PARQUES Y JARDINES Del 2001 al 2002 los costos ejecutados aumentaron en 59,932.61 debido a que: • Se aumentó la contratación de 20 obreros por un monto de 111,026.13 debido a la habilitación de 7,999.30 m2 en la Zona Norte, de 6,917.60 m2 en la Zona Centroy de 3,498.50 m2 en la Zona Sur. • Se redujo el rubro gastos de materiales e insumos directos por la suma de -28,262.02 y de otros gastosdirectos por un monto de -46,564.96 , financiados con la fuente 08. • Se aumento el gasto en personal de mantenimiento de motoguadañas y vigilancia por un monto de 44,910.13y se redujo el rubro otros gastos indirectos por un montode -24,623.18 finaciadas con fuente 08. Del 2002 al 2003 los costos ejecutados disminuyeron -574,022.16 debido a que:• Se redujo el rubro contratación de obreros por un monto de -568,238.12, financiadas con fuente 08. • Se realizó compras de materiales e insumos directos por la suma de 54,565.05 y se redujo el rubro otrosgastos directos por un monto de -20,327.11 • Se disminuyó el rubro de gasto en personal administrativo en -27,228.51 y de otros gastos indirectosen -10,322.74 . Cabe señalar que el 2003 respecto al 2002 se amplió el servicio de mantenimiento de parques en 75,925.60m2 (Zona Norte en 39,761.80 m2, Zona Centro en19,468.50 m2 y Zona Sur en 16,695.30 m2) además deampliar el servicio de habilitación de bermas de la Av. Betancourd, Av. Naranjal y Ovalo Naranjal. Del 2003 al 2004 los costos ejecutados amentaron en 98,001.77 debido a que: • Se incrementó los gastos en obreros contratados por un monto de 4,830.61 • Se realizó la adquisición adicional de materiales e insumos directos por un monto de 39,701.10 y de otrosgastos directos en 50,005.73 así como se incluyó losgastos por depreciación de maquinaria por un monto20,979.31 • Se redujo el gasto por concepto de personal administrativo en -24,836.24 pero se incremento el rubrode otros gastos indirectos en 11,046.18 Cabe señalar que el 2004 respecto al 2003 se amplió el servicio de mantenimiento de parques en 30,324.90 m2 (Zona Norte en 2,085.30 m2, Zona Centro en 23,645.40 m2 y Zona Sur en 4,594.20 m2) además deampliar el servicio de habilitación de bermas de la Av. 16,Av. 02 de Octubre y la Av. Cordialidad. Del 2004 al 2005 los costos ejecutados aumentaron en 53,895.34 debido a que: • Se contrató personal obrero por un monto de 4,574.74 , se redujo el rubro gasto en materiales einsumos directos en -68,485.72 y se efectuo un incremento en le rubro otros gastos directos en 77,246.08 • Se redujo el rubro gastos en personal administrativo por un monto de -34,335.14 pero se efectuó un aumentoen otros gastos indirectos por la suma de 59,052.59 Cabe señalar que el 2005 respecto al 2004 se amplió el servicio de mantenimiento de parques en 3,293.40 m2 (Zona Norte en 563.70 m2, Zona Centro en 2,089.80 m2y Zona Sur en 639.90 m2) además de ampliar el serviciode habilitación de bermas de la Av. Alfa, Av. AngélicaGamarra, Av. Antúnez de Mayolo, Av. Globo Terráqueoy Ovalo Tomás Valle. SERENAZGO Del 2001 al 2002 los costos ejecutados aumentaron 205,398.77 debido a que: • Se realizó la contracción de personal operativo adicional (25) por un monto de 211,058.78 para laampliación de patrullaje a pie. • Se redujo el rubro gastos en materiales e insumos directos por un monto de -2,050.40, de otros gastosdirectos por -3,472.92 así como de otros gastosindirectos en -994.79 Del 2002 al 2003 los costos ejecutados disminuyeron en -235,591.28 debido a que: • Debido a la alta morosidad se redujo el rubro gastos en personal operativo por -314,032.55 , financiadas confuente 08. • Se incrementó el gasto en insumos directos en 78,964.87, principalmente en petróleo debido al mayor numero de patrullajes realizados, pero se redujo otros gastos directos en -4,977.78 así como el rubro otrosgastos indirectos en -1,730.60 (financiadas con fuente08)