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PÆg. 308157 NORMAS LEGALES Lima, sábado 31 de diciembre de 2005 Concepto Cantidad Unidad de Costo % de % de Costo Costo Medida Unitario Dedicación Depreciación Mensual Anual SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS 376511.32 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS Mano de Obra Indirecta 25728.30 Sub Gerente 1 Trab./Mes 3290.05 30% 987.02 11844.18 Gerente 1 Trab ./Mes 4585.05 20% 917.01 11004.12 Mecanico 1 Trab./Mes 1200.00 20% 240.00 2880.00 SUB TOTAL GASTOS INDIRECTOS 25728.30 COSTOS FIJOS Agua 1 Suministro 110.00 100% 110.00 1320.00 Energia Electrica 1 Suministro 120.00 100% 120.00 1440.00 Mantenimiento y limpeza de inmueble 1 Trab. 500.00 100% 500.00 6000.00 Vigilancia 1 Trab. 500.00 100% 500.00 6000.00 SUB TOTAL GASTOS FIJOS 14760.00 TOTAL GASTOS DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 416999.62 CUADRO A1 - A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA - RECOLECCION DE RESIDUOS - 2003 Concepto Cantidad Unidad de Costo % de % de Costo Costo Medida Unitario Dedicación Depreciación Mensual Anual COSTOS DIRECTOS COSTO DE MANO DE OBRA 1,559,574.66 Personal Nombrado 1,321,407.76 Obreros 55.00 Trab. 2,047.80 97.77% 110,117.31 1,321,407.76 Personal Contratado 238,166.90 Ayudantes 27.00 Trab. 492.59 97.77% 13,003.34 156,040.10 Choferes 10.00 Trab. 700.00 97.77% 6,843.90 82,126.80 COSTO DE MATERIALES 591,571.69 Herramientas en General 7.00 Unid./ Año 86.11 97.77% 49.11 589.31 Materiales Diversos 94.00 GLB/Año 20.80 97.77% 159.30 1,911.64 Repuestos Llantas 35.00 Unid./ Año 1,204.81 97.77% 3,435.66 41,227.94 Baterias 11.00 Unid./ Año 172.45 97.77% 154.56 1,854.70 Filtros 58.00 Unid./ Año 80.24 97.77% 379.16 4,549.98 Otros Repuestos 406.00 GLB/Año 136.99 97.77% 4,531.39 54,376.63 Accesorios 31.00 GLB/Año 220.66 97.77% 557.34 6,688.03 Lubricantes: Hidrolina 35.00 GLB/Año 110.71 97.77% 315.70 3,788.43 Aceites 36.00 GLB/Año 21.32 97.77% 62.53 750.40 Combustible Diesel 63,189.79 Galon/ Año 7.70 97.77% 39,652.89 475,834.63 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 668,562.61 Camion Volquete 2.00 Unid./ Año 347,965.20 97.77% 25.00% 14,175.23 170,102.79 Camion Compactador 3.00 Unid./ Año 354,960.00 97.77% 25.00% 21,690.27 260,283.29 Tracto Camion 1.00 Unid./ Año 336,526.02 97.77% 25.00% 6,854.61 82,255.37 Semi Remolques Madrina 2.00 Unid./ Año 145,960.00 97.77% 25.00% 5,946.05 71,352.55 Camion Volquete 1.00 Unid./ Año 345,990.00 97.77% 25.00% 7,047.38 84,568.61 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 615,135.35 Disposición final de residuos sólidos 39,204.50 Tn./ Año 8.97 97.77% 28,637.48 343,649.76 Recolección de Residuos Sólidos 3,631.84 Tn./ Año 35.71 97.77% 10,565.52 126,786.29 Mantenimiento de Vehículos 172.00 Acciones/Año 860.46 97.77% 12,058.27 144,699.29 SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS 3,434,844.31