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PÆg. 308167 NORMAS LEGALES Lima, sábado 31 de diciembre de 2005 CUADRO A1 - B MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE BARRIDO DE VIAS - AÑO 2005 COSTOS EJECUT ADOS - OCTUBRE 2005 (1) COSTOS PROYECTADOS - TOTAL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2005 (2) Concepto CANTIDAD Unidad de Costo % de % de COSTO CANTIDAD Unidad de Costo COSTO TOTAL Medida Unitario Dedicación Depre- EJECUTADO Medida Unitario PRO YECTADO Costo Costo ciación TOTAL TOTAL Total Total Mensual Anual COSTOS DIRECTOS COSTO DE MANO DE OBRA 280,688.34 Personal Nombrado 38,317.53 Obreros 52.00 Trab. 1,924.96 3.19% 31,931.27 52.00 Trab. 1,924.96 6,386.25 3,193.13 38,317.53 Personal Contratado 242,370.81 Barrenderas 40.00 Trab. 488.75 100% 195,500.00 40.00 Trab. 488.75 39,100.00 19,550.00 234,600.00 Ayudantes 27.00 Trab. 492.59 3.19% 4,242.68 27.00 Trab. 492.59 848.54 424.27 5,091.21 Choferes 10.00 Trab. 700.00 3.19% 2,233.00 10.00 Trab. 700.00 446.60 223.30 2,679.60 COSTO DE MATERIALES 36,792.48 Escobas 258.00 Unid 12.15 100% 3,134.16 120.00 Unid 12.15 1,457.75 382.66 4,591.91 Recogedores 106.00 Unid 16.38 100% 1,736.00 80.00 Unid 16.38 1,310.19 253.85 3,046.19 Repuestos Llantas 52.00 Unid. 848.24 3.19% 1,407.05 46.00 Unid. 848.24 1,244.70 220.98 2,651.75 Baterias 16.00 Unid 196.07 3.19% 100.07 0.00 Unid 0.00 0.00 8.34 100.07 Filtros 105.00 Unid. 156.30 3.19% 523.53 105.00 Unid. 156.30 523.53 87.25 1,047.06 Otros Repuestos 212.00 GLB 211.61 3.19% 1,431.11 106.00 GLB 211.61 715.55 178.89 2,146.66 Materiales Diversos 677.00 GLB 26.04 3.19% 562.31 338.50 GLB 26.04 281.16 70.29 843.47 Accesorios 841.00 GLB 26.30 3.19% 705.70 420.50 GLB 26.30 352.85 88.21 1,058.55 Lubricantes Varios 389.00 GLB 29.54 3.19% 366.55 194.50 GLB 29.54 183.28 45.82 549.83 Combustible Diesel 42,540.81 GLB 10.20 3.19% 13,837.99 21,270.41 GLB 10.20 6,919.00 1,729.75 20,756.99 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 5,059.23 Triciclos 10.00Unid./ Año 740.00 3.19% 10% 19.67 10.00 Unid./ Año 740.00 3.93 1.97 23.61 Tracto Camión 1.00Unid./ Año 336,526.02 3.19% 25% 2,236.50 1.00Unid./ Año 336,526.02 447.30 223.65 2,683.80 Semi Remolques Madrina 2.00Unid./ Año 145,960.00 3.19% 25% 1,940.05 2.00Unid./ Año 145,960.00 388.01 194.01 2,328.06 Equipo de Computo 1.00Unid./ Año 2,980.71 3.19% 25% 19.81 1.00 Unid./ Año 2,980.71 3.96 1.98 23.77 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 17,130.25 Uniformes 80.00 GLB 80.48 3.19% 205.37 0.00 GLB 0.00 0.00 17.11 205.37 Disposición final de residuos 29,776.79 TN 10.30 3.19% 9,784.52 14,888.40 TN 10.30 4,892.26 1,223.06 14,676.78 sólidos Mantenimiento de Vehiculos 212.00 GLB 221.61 3.19% 1,498.73 106.00 GLB 221.61 749.37 187.34 2,248.10 SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS 0.00 339,670.30 0.00 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00 Mano de Obra Indirecta 0.00 30,098.38 Sub Gerente 1.00 Trab ./Mes 3,290.05 30% 9,870.15 1.00 Trab ./Mes 3,290.05 1,974.03 987.02 11,844.18 Gerente 1.00 Trab ./Mes 4,585.05 10% 4,585.05 1.00 Trab ./Mes 4,585.05 917.01 458.51 5,502.06 Secretaria 1.00 Trab ./Mes 2,061.56 50% 10,307.78 1.00 Trab ./Mes 2,061.56 2,061.56 1,030.78 12,369.34 Mecanico 1.00 Trab ./Mes 1,000.00 3.19% 319.00 1.00 Trab ./Mes 1,000.00 63.80 31.90 382.80 SUB TOTAL GASTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 30,098.38 COSTOS FIJOS Agua 1.00Suministro 400.00 50% 2,000.00 1.00Suministro 400.00 400.00 200.00 2,400.00 Energia Electrica 1.00Suministro 600.00 50% 3,000.00 1.00Suministro 600.00 600.00 300.00 3,600.00 Telefono Fijo 1.00Suministro 180.00 50% 900.00 1.00Suministro 180.00 180.00 90.00 1,080.00 Mantenimiento y limpeza 2.00 Trab. 500.00 50% 5,000.00 2.00 Trab. 500.00 1,000.00 500.00 6,000.00 de inmueble Telefono de Radio 5.00Equipos 65.00 50% 1,625.00 5.00Equipos 65.00 325.00 162.50 1,950.00 Seguro de Vehiculos 14.00Unidades 288.10 3.19% 128.67 0.00 Unidades 0.00 0.00 10.72 128.67 Alquiler de Inmueble 1.00Inmueble 7,000.00 3.19% 2,233.00 1.00Inmueble 7,000.00 446.60 223.30 2,679.60 Vigilancia 2.00 Trab. 600.00 50% 6,000.00 2.00 Trab. 600.00 1,200.00 600.00 7,200.00 SUB TOTAL GASTOS FIJOS 25,038.27 TOTAL DE GASTOS DEL SERVICIO DE BARRIDO DE VIAS 394,806.94