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PÆg. 308168 NORMAS LEGALES Lima, sábado 31 de diciembre de 2005 CUADRO A2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PARA EL AÑO 2005 COSTOS EJECUT ADOS - OCTUBRE 2005 (1) COSTOS PROYECTADOS - TOTAL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2005 (2) Concepto CANTIDAD Unidad de Costo % de % de COSTO CANTIDAD Unidad de Costo COSTO TOTAL Medida Unitario Dedicación Depre- EJECUTADO Medida Unitario PRO YECTADO Costo Costo ciación TOTAL TOTAL Total Total Mensual Anual COSTOS DIRECTOS COSTO DE MANO DE OBRA 429298.64 Personal Nombrado 69298.64 Obreros 3.00 Trab ./Mes 1924.96 100% 57748.86 3.00 Trab ./Mes 1924.96 11549.77 5774.89 69298.64 Personal Contratado 30000.00 360,000.00 Jardineros 50.00 Trab ./Mes 460.00 100% 230,000.00 50.00 Trab ./Mes 460.00 46000.00 23000.00 276000.00 Chóferes 4.00 Trab ./Mes 700.00 100% 28,000.00 4.00 Trab ./Mes 700.00 5600.00 2800.00 33600.00 Técnico 1 2.00 Trab ./Mes 600.00 100% 12,000.00 2.00 Trab ./Mes 600.00 2400.00 1200.00 14400.00 Técnico 2 1.00 Trab ./Mes 800.00 100% 8,000.00 1.00 Trab ./Mes 800.00 1600.00 800.00 9600.00 Técnico 3 1.00 Trab ./Mes 1000.00 100% 10,000.00 1.00 Trab ./Mes 1000.00 2000.00 1000.00 12000.00 Técnico 4 1.00 Trab ./Mes 1200.00 100% 12,000.00 1.00 Trab ./Mes 1200.00 2400.00 1200.00 14400.00 COSTO DE MATERIALES 335813.23 Lampa recta 0.00 Unidad 0.00 100% 0.00 15.00 Unidad 34.00 510.00 42.50 510.00 Lampa cuchara 0.00 Unidad 0.00 100% 0.00 6.00 Unidad 34.00 204.00 17.00 204.00 Zapapicos 0.00 Unidad 0.00 100% 0.00 8.00 Unidad 33.00 264.00 22.00 264.00 Pico, Punta y Palo 0.00 Unidad 0.00 100% 0.00 8.00 Unidad 33.00 264.00 22.00 264.00 Tijera de Podar 0.00 Unidad 0.00 100% 0.00 5.00 Unidad 30.00 150.00 12.50 150.00 Mangueras 260.00 Metros 7.69100% 1,999.40 124.84 Metros 7.69 960.00 246.62 2959.40 Rastrillos 16.00 Unidad 19.38 100% 310.00 9.29 Unidad 19.38 180.00 40.83 490.00 Carretillas Unidad 0.00 100% 0.00 10.00 Unidad 126.00 1260.00 105.00 1260.00 Trinche Unidad 0.00 100% 0.00 10.00 Unidad 46.00 460.00 38.33 460.00 Barreta Unidad 0.00 100% 0.00 8.00 Unidad 52.00 416.00 34.67 416.00 Espatulas Unidad 0.00 100% 0.00 12.00 Unidad 6.50 78.00 6.50 78.00 Herramientas en General 129.00 Unidad 37.89 100% 4,887.99 64.50 Unidad 37.89 2444.00 611.00 7331.99 Materiales Diversos 58.00 Unidad 14.64 100% 848.86 29.00 Unidad 14.64 424.43 106.11 1273.30 Guantes 36.00 Unidad 12.00 100% 432.00 0.00 Unidad 0.00 0.00 36.00 432.00 Insumos Abonos Orgánicos 55.00 GLB 8.18 100% 450.00 27.50 GLB 8.18 225.00 56.25 675.00 Guano de Vacuno 0.00 Sacos 2.00 100% 0.003,150.00 Sacos 2.00 6300.00 525.00 6300.00 Aserrin 0.00 Sacos 1.00 100% 0.005,028.00 Sacos 1.00 5028.00 419.00 5028.00 Especies Forestales 2339.00 Unidad 9.76 100% 16,838.00 614.50 Unidad 9.76 6000.01 1903.17 22838.00 Tierra de Chacra 424.00 Unidad 10.00 100% 4,240.00 212.00 Unidad 10.00 2120.00 530.00 6360.00 Humuz de Lombriz 0.00 Tn 0.00 0.00 70.00 Tn 280.00 19600.00 1633.33 19600.00 Grass Americano 1068.00 Sacos 5.34100% 5,699.90 1,300.00 Sacos 6.70 8710.00 1200.82 14409.90 Especies Herbáceas 4038.00 Unidad 2.24 100% 9,036.80 2,680.00 Unidad 4.88 13089.92 1843.89 22126.72 Abono Foliar 0.00 Unidad 0.00 100% 0.00 60.00 Unidad 15.00 900.00 75.00 900.00 Fertilizantes e Insecticidas Urea 0.00 Sacos 0.00 100% 0.00 30.00 Sacos 56.00 1680.00 140.00 1680.00 Azufre Micronizado 0.00 Kilos 0.00 100% 0.00 25.00 Kilos 19.16 479.00 39.92 479.00 Otros Repuestos 5.00 GLB 456.48 100% 2,282.40 2.50 GLB 456.48 1141.20 285.30 3423.60 Accesorios 322.00 GLB 24.26 100% 7,810.23 161.00 GLB 24.26 3905.12 976.28 11715.35 Lubricantes 133.00 GLB 3.00200% 399.00 66.50 GLB 3.00 199.50 49.88 598.50 Combustibles Combustible diesel 10206.00 Galones 10.20 100% 104,071.60 5,103.00 Galones 10.20 52035.80 13008.95 156107.40 Gasolina 2473.35 Galones 12.80 100% 31,652.72 1,236.68 Galones 12.80 15826.36 3956.59 47479.08 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,380.00 Motoguadañas 2.00 Unidad 3450.00 100% 10% 575.00 2.00 Unidad 3450.00 115.00 57.50 690.00 Equipo de Computo 1.00 Unidad 3662.30 100% 25% 1,525.96 1.00 Unidad 3662.30 152.60 76.30 915.58 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 140,792.12 Uniformes 28.00 Glb 16.54857 100% 463.35996 14.382 Glb 16.54857 238.0015337 58.44679115 701.36 Agua de riego 414.00 Recibos 184.128 100% 76228.992 207 Recibos 184.128 38114.496 9528.624 114,343.49 Mantenimiento de vehículos 21.00 GLB 817.3738 100% 17164.8498 10.5 GLB 817.3738 8582.4249 2145.606225 25,747.27 SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS 907,283.99