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PÆg. 308166 NORMAS LEGALES Lima, sábado 31 de diciembre de 2005 CUADRO A1 - A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS - AÑO 2005 COSTOS EJECUT ADOS - OCTUBRE 2005 (1) COSTOS PROYECTADOS - TOTAL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2005 (2) Concepto CANTIDAD Unidad de Costo % de % de COSTO CANTIDAD Unidad de Costo COSTO TOTAL Medida Unitario Dedicación Depre- EJECUTADO Medida Unitario PRO YECTADO Costo Costo ciación TOTAL TOTAL Total Total Mensual Anual COSTOS DIRECTOS COSTO DE MANO DE OBRA 1,398,687.18 Personal Nombrado 1,162,858.84 Obreros 52.00 Trab. 1,924.96 96.81% 969,049.03 52.00 Trab. 1,924.96 193,809.81 96,904.90 1,162,858.84 Personal Contratado 235,828.35 Ayudantes 27.00 Trab. 492.59 96.81% 128,756.62 27.00 Trab. 492.59 25,751.32 12,875.66 154,507.95 Choferes 10.00 Trab. 700.00 96.81% 67,767.00 10.00 Trab. 700.00 13,553.40 6,776.70 81,320.40 COSTO DE MATERIALES 884,776.02 Repuestos Llantas 52.00 Unid. 848.24 96.81% 42,701.19 46.00 Unid. 848.24 37,774.13 6,706.28 80,475.31 Baterias 16.00 Unid 196.07 96.81% 3,036.97 0.00 Unid 0.00 0.00 253.08 3,036.97 Filtros 105.00 Unid. 156.30 96.81% 15,888.01 105.00 Unid. 156.30 15,888.01 2,648.00 31,776.03 Otros Repuestos 212.00 GLB 211.61 96.81% 43,431.13 106.00 GLB 211.61 21,715.56 5,428.89 65,146.69 Materiales Diversos 677.00 GLB 26.0496.81% 17,065.03 338.50 GLB 26.04 8,532.51 2,133.13 25,597.54 Accesorios 841.00 GLB 26.3096.81% 21,416.63 420.50 GLB 26.30 10,708.32 2,677.08 32,124.95 Lubricantes Varios 389.00 GLB 29.5496.81% 11,124.12 194.50 GLB 29.54 5,562.06 1,390.51 16,686.18 Combustible Diesel 42,540.81 GLB 10.2096.81% 419,954.90 21,270.41 GLB 10.20 209,977.45 52,494.36 629,932.35 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 153,537.45 Triciclos 10.00Unid./ Año 740.00 96.81% 10% 597.00 10.00Unid./ Año 740.00 119.40 59.70 716.39 Tracto Camión 1.00Unid./ Año 336,526.02 96.81% 25% 67,873.09 1.00Unid./ Año 336,526.02 13,574.62 6,787.31 81,447.71 Semi Remolques Madrina 2.00Unid./ Año 145,960.00 96.81% 25% 58,876.61 2.00Unid./ Año 145,960.00 11,775.32 5,887.66 70,651.94 Equipo de Cómputo 1.00Unid./ Año 2,980.71 96.81% 25% 601.17 1.00Unid./ Año 2,980.71 120.23 60.12 721.41 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 519,868.26 Uniformes 80.00 GLB 80.48 96.81% 6,232.63 0.00 GLB 0.00 0.00 519.39 6,232.63 Disposicion final de residuos 29,776.79 TN 10.3096.81% 296,940.24 14,888.40 TN 10.30 148,470.12 37,117.53 445,410.36 sólidos Mantenimiento de Vehiculos 212.00 GLB 221.61 96.81% 45,483.52 106.00 GLB 221.61 22,741.76 5,685.44 68,225.27 SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS 0.00 2,956,868.91 0.00 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00 Mano de Obra Indirecta 0.00 76,912.75 Sub Gerente 1.00 Trab ./Mes 3,290.05 15% 4,935.08 1.00 Trab ./Mes 3,290.05 987.02 493.51 5,922.09 Gerente 1.00 Trab ./Mes 4,585.05 20% 9,170.10 1.00 Trab ./Mes 4,585.05 1,834.02 917.01 11,004.12 Secretaria 1.00 Trab ./Mes 2,061.56 50% 10,307.78 1.00 Trab ./Mes 2,061.56 2,061.56 1,030.78 12,369.34 Mecanico 1.00 Trab ./Mes 1,000.00 96.81% 9,681.00 1.00 Trab ./Mes 1,000.00 1,936.20 968.10 11,617.20 Supervisores 3.00 Trab ./Mes 1,000.00 100% 30,000.00 3.00 Trab ./Mes 1,000.00 6,000.00 3,000.00 36,000.00 SUB TOTAL GASTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 76,912.75 COSTOS FIJOS Agua 1.00Suministro 400.00 50% 2,000.00 1.00Suministro 400.00 400.00 200.00 2,400.00 Energía Eléctrica 1.00Suministro 600.00 50% 3,000.00 1.00Suministro 600.00 600.00 300.00 3,600.00 Telefono Fijo 1.00Suministro 180.00 50% 900.00 1.00Suministro 180.00 180.00 90.00 1,080.00 Mantenimiento y limpieza de 2.00 Trab. 500.00 50% 5,000.00 2.00 Trab. 500.00 1,000.00 500.00 6,000.00 inmueble Teléfono de Radio 5.00Equipos 65.00 50% 1,625.00 5.00Equipos 65.00 325.00 162.50 1,950.00 Seguro de Vehículos 14.00Unidades 288.10 96.81% 3,904.73 0.00 Unidades 0.00 0.00 325.39 3,904.73 Alquiler de Inmueble 1.00Inmueble 7,000.00 96.81% 67,767.00 1.00Inmueble 7,000.00 13,553.40 6,776.70 81,320.40 Vigilancia 2.00 Trab. 600.00 50% 6,000.00 2.00 Trab. 600.00 1,200.00 600.00 7,200.00 SUB TOTAL GASTOS FIJOS 107,455.13 TOTAL DE GASTOS DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 3,141,236.79