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PÆg. 308169 NORMAS LEGALES Lima, sábado 31 de diciembre de 2005 COSTOS EJECUT ADOS - OCTUBRE 2005 (1) COSTOS PROYECTADOS - TOTAL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2005 (2) Concepto CANTIDAD Unidad de Costo % de % de COSTO CANTIDAD Unidad de Costo COSTO TOTAL Medida Unitario Dedicación Depre- EJECUTADO Medida Unitario PRO YECTADO Costo Costo ciación TOTAL TOTAL Total Total Mensual Anual COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS Mano de Obra Indirecta 60848.95 Sub Gerente 1.00 Trab ./Mes 3290.05 50% 16450.25 3290.05 Trab ./Mes 3290.05 9870.15 1645.03 19740.30 Gerente 1.00 Trab ./Mes 4585.05 42% 19257.21 4585.05 Trab ./Mes 3851.44 46217.30 1925.72 23108.65 Secretaria 1.00 Trab ./Mes 700.00 100% 7000.00 700.00 Trab ./Mes 1400.00 16800.00 700.00 8400.00 Mecánico 1.00 Trab ./Mes 1000.00 80% 8000.00 1000.00 Trab ./Mes 1600.00 19200.00 800.00 9600.00 SUB TOTAL GASTOS INDIRECTOS 60848.95 COSTOS FIJOS Agua 1.00Suministro 200.00 100% 2000.00 1.00Suministro 200.00 400.00 200.00 2400.00 Energia Electrica 1.00Suministro 121.42 100% 1214.16 1.00Suministro 121.42 242.83 121.42 1456.99 Telefono Fijo 1.00Suministro 200.00 100% 2000.00 1.00Suministro 200.00 400.00 200.00 2400.00 Mantenimiento y limpeza de 2.00 Trab ./Mes 600.00 100% 12000.00 2.00 Trab ./Mes 600.00 2400.00 1200.00 14400.00 inmueble Telefono de Radio 4.00Equipos 65.00 100% 2600.00 4.00Equipos 65.00 520.00 260.00 3120.00 Seguros de Vehiculos SOAT 2.00 Unid. 472.32 100% 944.64 2.00 Unid. 0.00 0.00 78.72 944.64 Vigilancia 2.00 Trab ./Mes 600.00 100% 12000.00 2.00 Trab ./Mes 600.00 2400.00 1200.00 14400.00 SUB TOTAL GASTOS FIJOS 39121.63 TOTAL GASTOS DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 1007254.57 CUADRO A3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE SERENAZGO PARA EL AÑO 2005 COSTOS EJECUT ADOS - OCTUBRE 2005 (1) COSTOS PROYECTADOS - TOTAL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2005 (2) Concepto CANTIDAD Unidad de Costo % de % de COSTO CANTIDAD Unidad de Costo COSTO TOTAL Medida Unitario Dedicación Depre- EJECUTADO Medida Unitario PRO YECTADO Costo Costo ciación TOTAL TOTAL Total Total Mensual Anual COSTOS DIRECTOS COSTO DE MANO DE OBRA 518496.54 Personal Nombrado 87696.54 Técnicos 5.00 Trab. 1461.61 100% 73080.45 5.00 Trab. 1,461.61 14,616.09 7308.05 87696.54 Personal Contratado 430800.00 Serenos 52.00 Trab. 600.00 100% 312000.00 52.00 Trab. 600.00 62,400.00 31,200.00 374400.00 Choferes 3.00 Trab. 900.00 100% 27000.00 3.00 Trab. 900.00 5,400.00 2,700.00 32400.00 Choferes - Sup. 1.00 Trab. 2000.00 100% 20000.00 1.00 Trab. 2,000.00 4,000.00 2,000.00 24000.00 COSTO DE MATERIALES 181,008.26 Uniformes 116.00 GLB 91.52 100% 10615.99 GLB 0.00 0.00 884.67 10615.99 Accesorios Diversos 61.00 GLB 44.44 100% 2711.00 GLB 0.00 0.00 225.92 2711.00 Sirenas 3.00 GLB 70.00 100% 210.00 GLB 0.00 0.00 17.50 210.00 Lubricantes 3.00 GLB 1149.67 200% 3449.00 GLB 0.00 0.00 287.42 3449.00 Combustible Gasolina 5362.86 Galon 13.09 100% 70193.39 2,681.43 Galon 13.09 35,096.70 8,774.17 105290.09 diesel 2569.81 Galon 10.20 100% 26204.61 2,119.14 Galon 10.20 21,609.08 3,984.47 47813.69 Baterias 3.00 Glb 190.00 100% 570.00 0.00 Glb 190.00 0.00 47.50 570.00 Filtros 27.00 Glb 28.80 100% 777.49 13.50 Glb 28.80 388.75 97.19 1166.24 Otros Repuestos 26.00 GLB 235.44 100% 6121.50 13.00 GLB 235.44 3,060.75 765.19 9182.25 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 52800.00 Camionetas 3.00Vehiculos 70400.00 100% 25% 44000.00 3.00Vehiculos 70,400.00 8,800.00 4,400.00 52800.00 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 18552.46 Refrigerio 698.00 Servicios 4.75100% 3312.64 349.00 Servicios 4.75 1,656.32 414.08 4968.96 Mantenimiento de Vehiculos 15.00Servicios 603.71 100% 9055.67 7.50Servicios 603.71 4,527.83 1,131.96 13583.50