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PÆg. 308161 NORMAS LEGALES Lima, sábado 31 de diciembre de 2005 Concepto Cantidad Unidad de Costo % de % de Costo Costo Medida Unitario Dedicación Depreciación Mensual Anual Mecanico 1.00 Trab ./Mes 1,200.00 20% 240.00 2,880.00 Secretaria 1.00 Trab ./Mes 600.00 100% 600.00 7,200.00 SUB TOTAL GASTOS INDIRECTOS 32,928.30 COSTOS FIJOS Agua 1.00 Suministro 180.00 1.00 180.00 2,160.00 Energia Electrica 1.00 Suministro 120.00 1.00 120.00 1,440.00 Telefono Fijo 1.00 Suministro 180.00 1.00 180.00 2,160.00 Mantenimiento y limpeza de inmueble 1.00 Trab. 500.00 1.00 500.00 6,000.00 Telefono de Radio 8.00 Equipos 99.84 1.00 798.72 9,584.64 Vigilancia 1.00 Trab. 500.00 1.00 500.00 6,000.00 SUB TOTAL GASTOS FIJOS 27,344.64 TOTAL DE COSTOS DEL SERVICIO DE SERENAZGO 474,523.70 CUADRO A1 - A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA - RECOLECCION DE RESIDUOS - 2004 Concepto Cantidad Unidad de Costo % de % de Costo Costo Medida Unitario Dedicación Depreciación Mensual Anual COSTOS DIRECTOS COSTO DE MANO DE OBRA 1,529,660.12 Personal Nombrado 1,290,981.66 Obreros 53.00 Trab. 2,071.69 97.98% 107,581.81 1,290,981.66 Personal Contratado 238,678.46 Ayudantes 27.00 Trab. 492.59 97.98% 13,031.27 156,375.26 Choferes 10.00 Trab. 700.00 97.98% 6,858.60 82,303.20 COSTO DE MATERIALES 688,622.36 Repuestos Llantas 80.00 Unid./ Año 838.30 97.98% 5,475.78 65,709.31 Baterias 20.00 Unid./ Año 161.00 97.98% 262.91 3,154.96 Filtros 173.00 Unid./ Año 102.45 97.98% 1,447.13 17,365.57 Otros Repuestos 232.00 GLB/Año 97.55 97.98% 1,847.79 22,173.48 Accesorios 41.00 GLB/Año 65.03 97.98% 217.70 2,612.37 Lubricantes: Hidrolina 6.00 GLB/Año 253.00 97.98% 123.94 1,487.34 Aceites 148.00 GLB/Año 103.56 97.98% 1,251.47 15,017.61 Refrigerante 1.00 GLB/Año 899.00 97.98% 73.40 880.84 Combustible Diesel 66,125.88 Galon/ Año 8.65 97.98% 46,685.07 560,220.88 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 586,703.54 Triciclos 10.00 Unid./ Año 740.00 97.98% 10% 60.42 725.05 Camion Volquete 2.00 Unid./ Año 347,965.20 97.98% 25% 14,205.68 170,468.15 Camion Compactador 3.00 Unid./ Año 354,960.00 97.98% 25% 21,736.86 260,842.36 Tracto Camion 1.00 Unid./ Año 336,526.02 97.98% 25% 6,869.34 82,432.05 Semi Remolques Madrina 2.00 Unid./ Año 145,960.00 97.98% 25% 5,958.82 71,505.80 Equipo de Computo 1.00 Unid./ Año 2,980.71 97.98% 25% 60.84 730.12 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 382,542.80 Refrigerio 1.00 Glb/anual 2,115.00 97.98% 172.69 2,072.28 Uniformes 40.00 Unid./Año 120.00 97.98% 391.92 4,703.04 Disposición final de residuos sólidos 28,926.72 Tn./ Año 9.67 97.98% 22,841.66 274,099.92 Recolección de Residuos Sólidos 1,764.38 Tn./ Año 37.91 97.98% 5,461.04 65,532.49 Mantenimiento de Vehículos 49.00 Acciones/Año 752.65 97.98% 3,011.26 36,135.07 SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS 3,187,528.81