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PÆg. 308170 NORMAS LEGALES Lima, sábado 31 de diciembre de 2005 COSTOS EJECUT ADOS - OCTUBRE 2005 (1) COSTOS PROYECTADOS - TOTAL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2005 (2) Concepto CANTIDAD Unidad de Costo % de % de COSTO CANTIDAD Unidad de Costo COSTO TOTAL Medida Unitario Dedicación Depre- EJECUTADO Medida Unitario PRO YECTADO Costo Costo ciación TOTAL TOTAL Total Total Mensual Anual SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS 770857.26 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS Mano de Obra Indirecta 53548.84 Sub Gerente 1.00 Trab ./Mes 3,290.05 46% 15134.23 1.00 Trab ./Mes 3,290.05 3,026.85 1,513.42 18161.08 Gerente 1.00 Trab ./Mes 4,585.05 15% 6877.58 1.00 Trab ./Mes 4,585.05 1,375.52 687.76 8253.09 Secretaria 1.00 Trab ./Mes 2,061.22 100% 20612.23 1.00 Trab ./Mes 2,061.22 4,122.45 2,061.22 24734.67 Mecanico 1.00 Trab ./Mes 1,000.00 20% 2000.00 1.00 Trab ./Mes 1,000.00 400.00 200.00 2400.00 SUB TOTAL GASTOS INDIRECTOS 53548.84 COSTOS FIJOS Agua 1.00Suministro 145.00 100% 1450.00 1.00Suministro 145.00 290.00 145.00 1740.00 Energia Electrica 1.00Suministro 129.86 100% 1298.59 1.00Suministro 129.86 259.72 129.86 1558.31 Telefono Fijo 1.00Suministro 200.00 100% 2000.00 1.00Suministro 200.00 400.00 200.00 2400.00 Mantenimiento y limpeza de 2.00 Trab. 600.00 100% 12000.00 2.00 Trab. 600.00 2,400.00 1,200.00 14400.00 inmueble Telefono de Radio 13.00Equipos 65.00 100% 8450.00 13.00Equipos 65.00 1,690.00 845.00 10140.00 Seguros de Vehiculos SOAT 6.00 Unid. 177.12 100% 1062.72 6.00 Unid. 177.12 0.00 88.56 1062.72 Vigilancia 2.00 Trab. 600.00 100% 12000.00 2.00 Trab. 600.00 2,400.00 1,200.00 14400.00 SUB TOTAL GASTOS FIJOS 3808.42 45701.03 TOTAL DE COSTOS DEL SERVICIO DE SERENAZGO 870107.13 INFORME TECNICO Se hace una descripción de los servicios públicos prestados, los costos ejecutados y se explica la distri- bución del costo entre los predios de los contribuyentes afectos. RECALCULO DE LA TASA DE ARBITRIOS MUNI- CIPALES Los servicios públicos ofrecidos por la Municipalidad Distrital de Independencia para los periodos de 2002 a2005 son los siguientes: 1. Arbitrio de Limpieza Pública, desagregado en ser- vicio de recojo de residuos sólidos y barrido de vías. 2. Arbitrio de Parques y Jardines Públicos. 3. Arbitrio de Serenazgo (excepto al año 2002). 1. Arbitrio de Limpieza Pública Se divide en recolección de residuos sólidos y ba- rrido de vías, por corresponder a actividades que tie- nen diferentes realizaciones y por consiguiente la dis-tribución individualizada del servicio es de distinta na- turaleza. Los costos ejecutados de dicho servicio se resumen a continuación por cada año: El servicio de limpieza pública en el año 2002 de- mando un costo total de Tres Millones Ochenta y OchoMil Seiscientos Treinta y Seis y 10/100 Nuevos Soles (S/. 3, 088,636.10), este servicio se constituye por: Recolección de Residuos: consistente en la recolec- ción de residuos sólidos producidos como consecuen- cia de las actividades diarias de la población y su trasla-do para disposición final en los rellenos sanitarios auto- rizados, actividad que se realiza de acuerdo a rutas y horarios establecidos (se anexan planos) durante los365 días del año, la prestación de este servicio a los 23,995 contribuyentes, durante el año 2002 demando un costo de Dos Millones Ochocientos Cincuenta y DosQuinientos Ochenta y Ocho y 06/100 Nuevos Soles (S/.2,852,588.06), de los cuales el S/.2,806,592.09 (98.39%) corresponde a los costos efectuados en la prestación directa del servicio como son los gastos pormano de obra directa (obreros), materiales (repuestos, lubricantes y combustible), depreciación de maquinaria y equipo y otros costos y gastos variables como el cos- to de la disposición final (relleno sanitario), el manteni- miento de los vehículos, entre otros que se detallan en las estructuras adjuntas; el 1.30% del costo del servicio, S/. 37065.42 corresponde a los costos relacionados con el control, administración y planificación del servicio (su- pervisores, mecánico, secretaria, entre otros); el 0.31% del costo del servicio, S/. 8,930.55 corresponde a los costos relacionados con el mantenimiento de las instala- ciones donde se opera el servicio. Barrido de Vías: consistente en el barrido de las plazas, alamedas, avenidas principales y otros es- pacios públicos, así como la recolección de los resi- duos sólidos producto de esta actividad y su trasla- do para su disposición final en los rellenos sanitarios autorizados, el servicio se realiza durante los 365 días del año; la prestación de este servicio a los 23,995 contribuyentes, durante el año 2002 de- mando un costo de Doscientos Treinta y Seis Mil Cuarenta y Ocho y 05/100 Nuevos Soles (S/.236,048.05), de los cuales S/.204,086.32 (86.46%) corresponde a los costos efectuados en la prestación directa del servicio como son los gastos por mano de obra directa (Barredoras, ayudantes y chóferes), materiales (escobas, recogedores, tachos de plástico, entre otros detallados en los cuadros adjuntos), depreciación de maquinaria y equipo y otros costos y gastos variables como el costo de la dispo- sición final (relleno sanitario), el mantenimiento de los vehículos, entre otros; el 9.76% del costo del servicio, S/. 23031.18 corresponde a los costos re- lacionados con la control, administración y planifi- cación del servicio (jefe del área operativa, mecáni- co, secretaria, entre otros); el 3.78% del costo del servicio, S/.8,930.55 corresponde a los costos rela- cionados con el mantenimiento de las instalaciones donde se opera el servicio. El servicio de limpieza pública en el año 2003 de- mando un costo total de Tres Millones Ochocientos Ochenta y Un Mil Seiscientos Veinticuatro y 03/100 Nuevos Soles (S/. 3,881,624.03), este servicio se cons- tituye por: