| 28 DE AGOSTO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR | Orden de Compra | ADQ. DE TONER KONICA MINOLTA TN 116; PED. 1133; INFORME N°750-2026-GR CUSCI/GRSC/RSSCS-PVCACH-DSA | Emitida | S/ 5,446.64 |
| 20 DE AGOSTO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-AGRICULTURA | Orden de Servicio | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL - PS Nº 1243 | Comprometida | S/ 1,200.00 |
| 17 DE AGOSTO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD-SALUD UTES TRUJILLO ESTE | Orden de Compra | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS KONICA SEDE CENTRAL CON INF N° 41-2026-OEI | Comprometida | S/ 7,354.00 |
| 13 DE AGOSTO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA SEDE CENTRAL | Orden de Servicio | PDS 6478 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA | Devengada | S/ 2,320.00 |
| 5 DE AGOSTO DE 2026 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN | Orden de Compra | EXP. 1012912, ADQ. DE TONER, OFICIO N° 259-2026-CEPRUNSA | Comprometida | S/ 3,345.42 |
| 30 DE JULIO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQ. DE TONER DE IMPRESION-META 19/PERU COMPRAS/INFORME Nº 549-2026-GRA/GG-ORSLPI-JAFM | Comprometida | S/ 5,382.22 |
| 21 DE JULIO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - GERENCIA REGIONAL DE SALUD | Orden de Servicio | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER | Comprometida | S/ 1,471.00 |
| 16 DE JULIO DE 2026 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A. | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE CONJUNTO DE UNDIAD DE FUSIÓN. RODILLO DE ALIMENTACIÓN - REPUESTOS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER BIZHUB 650i. SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS | Emitida | S/ 4,808.00 |
| 16 DE JULIO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO-UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CUSCO | Orden de Compra | CONTRATACION DE TONERS PARA LOS CENTROS DE COSTO DE LA UGEL CUSCO | Devengada | S/ 13,696.38 |
| 9 DE JULIO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA TN 323 NEGRO PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | Comprometida | S/ 2,560.22 |
| 7 DE JULIO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - GERENCIA REGIONAL DE SALUD | Orden de Servicio | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA | Comprometida | S/ 1,710.00 |
| 2 DE JULIO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD FAMILIAR | Devengada | S/ 4,781.48 |
| 26 DE JUNIO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQ. DE TONER DE IMPRESION-META 85/PERU COMPRAS/OFICIO Nº 1432-2026-GRA/GG-GRDE | Comprometida | S/ 3,207.83 |
| 25 DE JUNIO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-SALUD | Orden de Compra | ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER | Comprometida | S/ 16,723.95 |
| 25 DE JUNIO DE 2026 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A. | Orden de Compra | TONER NEGRO ORIGINAL TN913 - KONICA MINOLTA | Emitida | S/ 13,837.43 |
| 23 DE JUNIO DE 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VILLA DE CAYMA | Orden de Servicio | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA | Comprometida | S/ 4,710.00 |
| 10 DE JUNIO DE 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | Orden de Compra | ADQUISICION DE SUMINISTROS (TONER) PARA FOTOCOPIADORAS KONICA MINOLTA BIZHUB | Devengada | S/ 1,560.00 |
| 4 DE JUNIO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA SEDE CENTRAL | Orden de Servicio | SERVICIO MNTOO CORRECTIVO DE IMPRESORA PARA LA OFICINA DE PLANEAMIENTO | Devengada | S/ 3,200.00 |
| 3 DE JUNIO DE 2026 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY | Orden de Servicio | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD A TODO COSTO. | Devengada | S/ 2,045.00 |
| 2 DE JUNIO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL | Orden de Servicio | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA | Emitida | S/ 810.00 |
| 2 DE JUNIO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL | Orden de Servicio | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA | Anulada | S/ 810.00 |
| 29 DE MAYO DE 2026 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A. | Orden de Compra | FUSOR PARA IMPRESORACILINDRO KONICA DR-913 | Emitida | S/ 16,600.00 |
| 26 DE MAYO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA SEDE CENTRAL | Orden de Servicio | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA | Devengada | S/ 1,620.00 |
| 21 DE MAYO DE 2026 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLENDO | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES MASIVAS EN LOS REPORTES DE LA OBRA :"REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES, CERCO PERIMETRICO Y GRADERIAS EN EL ESTADIO CESAR VALLEJO DEL DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE I | Comprometida | S/ 1,294.00 |
| 21 DE MAYO DE 2026 | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS | Orden de Compra | ADQUISICION DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL META 32 - PC 932 UNIDAD DE GRADOS Y TITULOS | Emitida | S/ 34,624.66 |
| 12 DE MAYO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-AGRICULTURA | Orden de Compra | CONTRATACION DE TONER | Comprometida | S/ 7,478.60 |
| 11 DE MAYO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA SEDE CENTRAL | Orden de Servicio | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA | Comprometida | S/ 1,500.00 |
| 5 DE MAYO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE( IMA) | Orden de Servicio | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL META 028 | Comprometida | S/ 4,880.00 |
| 4 DE MAYO DE 2026 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY | Orden de Servicio | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA PARA LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA. | Devengada | S/ 1,977.00 |
| 30 DE ABRIL DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA 401:SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR | Orden de Compra | CONTRATACION DE TONER PARA IMPRESION KONICA M. TN323, SEGUN PC.1851,1842. | Anulada | S/ 2,257.62 |
| 29 DE ABRIL DE 2026 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE | Orden de Compra | ADQUISICION DE SUMINISTROS DE TONER PARA IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA DIF. OFICINAS | Comprometida | S/ 10,826.74 |
| 14 DE ABRIL DE 2026 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLENDO | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. AREQUIPA DESDE LA CALLE MANCO CAPAC HASTA LA CALLE ATAHUALPA, CALLE HUASCAR, CALLE HUAYNA CAPAC LLEGANDO A LA CALLE | Comprometida | S/ 940.00 |
| 7 DE ABRIL DE 2026 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A. | Orden de Compra | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA KONICA MINOLTA BIZHUB 367 SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. | Emitida | S/ 2,910.00 |
| 6 DE ABRIL DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE CONSUMIBLE - PC 0159 - GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION Y ADJUDICACION DE TERRENOS | Devengada | S/ 10,898.95 |
| 30 DE MARZO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD SEDE CENTRAL | Orden de Compra | PC 220 ADQUISICION DE TONER SINDOH A610T3K PARA LA SG DE PREDIOS URBANOS | Comprometida | S/ 6,547.87 |
| 30 DE MARZO DE 2026 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO | Orden de Compra | CONTRATACION POR CEAM DE TONERS COLOR CIAN PARA KM, REQ POR LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y SG SS. | Emitida | S/ 10,444.77 |
| 27 DE MARZO DE 2026 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A. | Orden de Servicio | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LA IMPRESORA ACCURIO PRINT 2100 DE LA OFICINA DE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN DE LA EPS EMAPCIA S.A. A TODO COSTO | Emitida | S/ 2,824.72 |
| 27 DE MARZO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE CONSUMIBLE - PC 0175 SG PREDIOS RURALES | Comprometida | S/ 2,723.38 |
| 27 DE MARZO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE CONSUMIBLE SINDOH - PC 178 - SG PREDIOS RURALES | Comprometida | S/ 5,464.70 |
| 26 DE MARZO DE 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI | Orden de Compra | FOTOCOPIADORA EN GENERAL - PEDIDO 054 | Comprometida | S/ 9,076.97 |
| 24 DE MARZO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD-SALUD UTES TRUJILLO ESTE | Orden de Compra | ADQ. DE FUSOR Y TAMBOR PARA IMPRESORA OF. LOGISTICA (INCLUYE MANT. GENRAL IMPRESORAS KONICA DE SEDE) CON INF | Comprometida | S/ 2,720.00 |
| 16 DE MARZO DE 2026 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLENDO | Orden de Servicio | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA KONICA MINOLTA PS 337 | Comprometida | S/ 1,667.00 |
| 16 DE MARZO DE 2026 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLENDO | Orden de Servicio | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA PS 258 | Comprometida | S/ 10,077.00 |
| 11 DE MARZO DE 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHACHI | Orden de Compra | POR LA ADQUISICIÓN DE TAMBOR PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA BIZHUD 367 DE LA OFICINA DE ABASTECIMMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHACHI. | Comprometida | S/ 890.00 |
| 10 DE MARZO DE 2026 | MINAG - PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR | Orden de Compra | ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA | Devengada | S/ 7,736.08 |
| 9 DE MARZO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD-SALUD UTES TRUJILLO ESTE | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER A610T13K-W PARA UF. ASEGURAMIENTO Y UF. FARMACIA CON INF N° 19-2026-UA E INF N° 33-2026-EST-INF Y PROVEIDO N° 834-2026-ADM | Comprometida | S/ 40,482.56 |
| 6 DE MARZO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - GERENCIA REGIONAL DE SALUD | Orden de Servicio | GESTION ADMINISTRATIVA | Devengada | S/ 1,430.00 |
| 5 DE MARZO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD-SALUD UTES TRUJILLO ESTE | Orden de Compra | ADUISICION DE RODILLOS DE BANDEJA PARA IMPRESORAS KONICA MINOLTA BIZHUB 367 DE SEDE CENTRAL CON INF N° 10-2026-EST-INF Y PROVEIDO N° 856-2026-ADM | Comprometida | S/ 2,240.00 |
| 5 DE MARZO DE 2026 | MINAG - PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR | Orden de Compra | ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA | Devengada | S/ 1,560.48 |
| 4 DE MARZO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL | Orden de Servicio | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA A TODO COSTO | Emitida | S/ 2,380.00 |
| 18 DE FEBRERO DE 2026 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA | Orden de Compra | CCP 251-2026 - ADQUISICION Y INSTALACION DE KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA KONICA MINOLTA MODELO BIZHUB 605i DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | Comprometida | S/ 3,720.00 |
| 10 DE FEBRERO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES CARAZ | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE TONER DE IMPRESIÓN DE KONICA MINOLTA TNP-83/TNP83 | Comprometida | S/ 3,992.00 |
| 6 DE FEBRERO DE 2026 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A. | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE 06 CILINDRO KONICA MINOLTA DR-618 PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA BIZHUB 650I SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS | Emitida | S/ 6,300.00 |
| 2 DE FEBRERO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO | Orden de Servicio | CONS-MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA | Comprometida | S/ 4,240.00 |
| 18 DE DICIEMBRE DE 2025 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA | Orden de Compra | CCP N°2372 SP-2025/S-34000 ADQUISICION DE KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA KONICA MINOLTA MODELO BIZHUB 605i DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | Comprometida | S/ 1,280.00 |
| 11 DE DICIEMBRE DE 2025 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI | Orden de Compra | ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA DE LA UNU - PRODUCTO 4 | Devengada | S/ 16,822.53 |
| 11 DE DICIEMBRE DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD-SALUD UTES TRUJILLO ESTE | Orden de Compra | ADQUISICION DE TAMBOR DR-312 (INCLUYE MANTENIMIENTO GNRAL) PARA IMPRESORA BIZHUB 367 DE RR.HH CON INF N° 243-2025/EST-INF Y PROVEIDO N° 7761-2025-ADM | Comprometida | S/ 1,235.00 |
| 10 DE DICIEMBRE DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION | Orden de Servicio | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 51 | Devengada | S/ 3,270.00 |
| 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA SEDE CENTRAL | Orden de Servicio | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER | Comprometida | S/ 6,950.00 |
| 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA SEDE CENTRAL | Orden de Servicio | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRRECTIVO DE FOTOCOPIADORA | Comprometida | S/ 670.00 |
| 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE UNIDAD DE FUSOR PARA IMPRESORA PARA LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO | Comprometida | S/ 5,199.00 |
| 13 DE NOVIEMBRE DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-EDUCACION APURIMAC | Orden de Compra | 10 - PEDAGÓGICO PELA | Devengada | S/ 912.00 |
| 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE( IMA) | Orden de Servicio | SE COMPROMETE POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PS. 869 META 24 | Comprometida | S/ 1,330.00 |
| 30 DE OCTUBRE DE 2025 | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIA FUNCIONAL PARA LA DIRECCIÓN DE INCUBADORA DE EMPRESAS DE LA UNAAT. | Anulada | S/ 7,644.04 |
| 23 DE OCTUBRE DE 2025 | UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO | Orden de Servicio | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA | Comprometida | S/ 1,430.00 |
| 23 DE OCTUBRE DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-EDUCACION APURIMAC | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER PARA KONICA MINOLTA REF. TN 628 | Devengada | S/ 456.00 |
| 23 DE OCTUBRE DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUATA | Orden de Compra | ORDEN QUE SE GENERA PARA LA ADQUSICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y TONER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUATA | Emitida | S/ 1,890.00 |
| 21 DE OCTUBRE DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-EDUCACION APURIMAC | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN628 NEGRO | Devengada | S/ 912.00 |
| 17 DE OCTUBRE DE 2025 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA | Orden de Compra | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO- EJECUTORA COACTIVA | Comprometida | S/ 7,767.08 |
| 16 DE OCTUBRE DE 2025 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA | Orden de Compra | ADQUISICION DE KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA KONICA MINOLTA MODELO BIZHUB 605i DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | Comprometida | S/ 1,440.00 |
| 15 DE OCTUBRE DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-EDUCACION APURIMAC | Orden de Servicio | SERVCIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA | Comprometida | S/ 8,150.00 |
| 15 DE OCTUBRE DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE SIHUAS | Orden de Compra | ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA LA UGEL SIHUAS | Devengada | S/ 17,928.38 |
| 9 DE OCTUBRE DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN-TRANSPORTES | Orden de Compra | TONER DE IMPRESION PARA ALMACEN CENTRAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES DE JUNIN | Devengada | S/ 1,552.17 |
| 30 DE SETIEMBRE DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI | Orden de Compra | ADQ DE TONER | Comprometida | S/ 1,192.94 |
| 30 DE SETIEMBRE DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI | Orden de Compra | ADQ DE UTILES | Comprometida | S/ 4,266.53 |
| 29 DE SETIEMBRE DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA SEDE CENTRAL | Orden de Servicio | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA | Comprometida | S/ 1,560.00 |
| 23 DE SETIEMBRE DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-SALUD | Orden de Servicio | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE (02) IMPRESORAS KONICA MINOLTA DE LA U.F. SEGUROS DE SALUD | Devengada | S/ 5,451.99 |
| 16 DE SETIEMBRE DE 2025 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA DE LA COMISION ORGANIZADORA DE LA UNDC. | Comprometida | S/ 35,031.62 |
| 12 DE SETIEMBRE DE 2025 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A. | Orden de Compra | ORDEN DE COMPRA ANULADA | Anulada | S/ 1.00 |
| 12 DE SETIEMBRE DE 2025 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A. | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE CILINDRO KONICA MINOLTA DR-618K SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS | Emitida | S/ 4,120.01 |
| 11 DE SETIEMBRE DE 2025 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATAZ - TAYABAMBA | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESORAS PARA DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD | Comprometida | S/ 7,038.60 |
| 9 DE SETIEMBRE DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS AUTODEMA | Orden de Compra | SOLICITANTE: UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS (679) - 14 - 823 ADQUISICION DE TONER PARA EL AREA DE SERVICIOS DE LA UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS - UTILES DE ESCRITORIO | Comprometida | S/ 2,346.60 |
| 3 DE SETIEMBRE DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | Orden de Servicio | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS FOTOCOPIADORAS, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE: * KONICA MINOLTA BIZHUB 367 A TODO COSTO A CARGO DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE LOGISTICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO. * KONICA MINOLTA BIZHUB 360I A TODO COSTO A CARGO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO. | Comprometida | S/ 1,280.00 |
| 2 DE SETIEMBRE DE 2025 | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE TÓNER | Devengada | S/ 1,963.58 |
| 1 DE SETIEMBRE DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD-SALUD UTES TRUJILLO ESTE | Orden de Servicio | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 02 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES - U.ASEGURAMIENTO SEGUN INFORME N° 093-2025-GRLL-GGR/GRS-UTES T.E/O.T./U.A Y PROV. Nº 4092-2025/UTES Nº 06/ADM | Comprometida | S/ 8,745.00 |
| 26 DE AGOSTO DE 2025 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLENDO | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA REGISTRO CIVIL | Comprometida | S/ 480.00 |
| 22 DE AGOSTO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN628 NEGRO PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS | Comprometida | S/ 1,959.21 |
| 18 DE AGOSTO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION | Devengada | S/ 3,740.22 |
| 18 DE AGOSTO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER | Devengada | S/ 2,573.30 |
| 13 DE AGOSTO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS | Orden de Compra | ADQ DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | Comprometida | S/ 9,196.34 |
| 4 DE AGOSTO DE 2025 | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE TONER PARA LAS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA UNAAT. | Comprometida | S/ 1,663.94 |
| 1 DE AGOSTO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CUSCO | Orden de Compra | CONTRATACIÓN DE TONER KONICA MINOLTA - CIAN | Devengada | S/ 13,281.84 |
| 1 DE AGOSTO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO-UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CUSCO | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER PARA EL AREA DE SUPERVISION DE LAS II.EE. PRIVADAS DEL AMBITO DE LA UGEL CUSCO. | Devengada | S/ 1,373.71 |
| 31 DE JULIO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LA SGPIP - PC 1229 | Comprometida | S/ 5,343.80 |
| 21 DE JULIO DE 2025 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN | Orden de Servicio | EXP 1035717 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL OFICIO N°688-2025-UNSA/FM-USEM | Comprometida | S/ 3,405.00 |
| 18 DE JULIO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE CONSUMIBLES - SGPIP - PC 1096 Y 1097 | Comprometida | S/ 6,339.70 |
| 18 DE JULIO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER TN 323 - SG TESORERIA - PC 0871 | Comprometida | S/ 1,351.19 |
| 17 DE JULIO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER TIPO MONOCROMATICA KONICA MINOLTA BIZHUB 758 CON SERIE: A795041001441 - COD PAT. 050079 DE LA UNIDAD DE ARCHIVO DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA | Comprometida | S/ 456.00 |
| 14 DE JULIO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - GERENCIA REGIONAL DE SALUD | Orden de Servicio | GESTION ADMINISTRATIVA | Comprometida | S/ 1,510.00 |
| 11 DE JULIO DE 2025 | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | Comprometida | S/ 8,137.56 |
| 9 DE JULIO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-EDUCACION APURIMAC | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER TN 628 CULTURA Y DEPORTE | Devengada | S/ 425.00 |
| 9 DE JULIO DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | Orden de Servicio | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB C368 DEL AREA DE MESA DE PARTES | Comprometida | S/ 2,625.00 |
| 2 DE JULIO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO | Orden de Compra | ADQUISICION DE IMPRESORA PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO | Devengada | S/ 9,351.22 |
| 30 DE JUNIO DE 2025 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLENDO | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APVIS LOSPINOS, DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY, REGION AREQUIPA". | Comprometida | S/ 960.00 |
| 27 DE JUNIO DE 2025 | SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE 06 IMPRESORAS TÉRMICAS PORTÁTIL PARA EL SERFOR | Comprometida | S/ 3,480.00 |
| 24 DE JUNIO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y CONSUMIBLES PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER TIPO MONOCROMÁTICA KONICA MINOLTA BIZHUB 363, CON NÚMERO DE SERIE A1V4WY4012978 Y CÓDIGO PATRIMONIAL 034153 | Comprometida | S/ 2,924.00 |
| 20 DE JUNIO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y CONSUMIBLES PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER TIPO MONOCROMÁTICA KONICA MINOLTA BIZHUB 650I CON SERIE: AC74041000284 Y COD. PAT. 049059 | Comprometida | S/ 3,744.00 |
| 18 DE JUNIO DE 2025 | MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS REGISTRALES - RENIEC | Orden de Compra | ADQUISICION DE DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS. | Comprometida | S/ 10,560.00 |
| 17 DE JUNIO DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | Orden de Servicio | SERVICIO DE MANTENIMEINTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS OFICINAS DE LOGISTICA Y GDUR | Devengada | S/ 5,170.00 |
| 13 DE JUNIO DE 2025 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONERS | Emitida | S/ 6,543.47 |
| 13 DE JUNIO DE 2025 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE - SAN VICENTE DE CAÑETE | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA BIZHUB 215 | Comprometida | S/ 1,153.76 |
| 13 DE JUNIO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD-SALUD UTES TRUJILLO ESTE | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER SINDOH PARA LA UF. ASEGURAMIENTO CON INF. N°63-2025-UA Y PROVEIDO N°3405-2025-ADM | Comprometida | S/ 52,994.70 |
| 12 DE JUNIO DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHOMA | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER PARA KONICA MINOLTA BIZHUB C-266I-BLACK DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHOMA | Devengada | S/ 440.00 |
| 10 DE JUNIO DE 2025 | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE TONERS PARA INVESTIGACIÓN | Comprometida | S/ 1,524.56 |
| 6 DE JUNIO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA | Orden de Compra | META N° 0056-DT N° TRANS 131-2025 R.J 016-2025-SIS/J ADQUISICION DE TONERS PARA EL SIS | Comprometida | S/ 1,870.42 |
| 5 DE JUNIO DE 2025 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLENDO | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESION PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO, COLINDANTE AL AEROPUERTO, DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY - REGION AREQUIPA" | Comprometida | S/ 2,916.00 |
| 3 DE JUNIO DE 2025 | UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DE LURIGANCHO | Orden de Compra | La adquisición de estos suministros, permitirá establecer condiciones de operatividad que permita al personal de la UNTSJL desempeñar adecuadamente sus funciones. | Comprometida | S/ 4,055.40 |
| 2 DE JUNIO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR | Orden de Servicio | SERV. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL INFO Nª785-2025-GRCUSCO/GRSC/DERSSCS-DAIS | Comprometida | S/ 8,655.00 |
| 28 DE MAYO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO-UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CUSCO | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER PARA LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO DE LA UGEL CUSCO | Devengada | S/ 4,382.67 |
| 22 DE MAYO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL | Orden de Compra | TONER | Emitida | S/ 2,851.68 |
| 21 DE MAYO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA SEDE CENTRAL | Orden de Servicio | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA | Devengada | S/ 1,350.00 |
| 20 DE MAYO DE 2025 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA | Orden de Compra | CCP N°0819 SP-2025/S-34000 Adquisición de kit Mantenimiento para Impresora del Dpto. de Personal y Logistica marca Konica Minolta Modelo Bizhub605i. | Comprometida | S/ 3,960.00 |
| 19 DE MAYO DE 2025 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN | Orden de Compra | ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CON ESCANER Y CONSOLA A CARGO DE LA OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL DE LA MPJ | Comprometida | S/ 18,122.20 |
| 14 DE MAYO DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | Orden de Servicio | - 0042405 ELABORACION DE ESTUDIOS, PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS | Devengada | S/ 1,840.00 |
| 12 DE MAYO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO-SALUD | Orden de Compra | DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS | Devengada | S/ 1,989.00 |
| 6 DE MAYO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE SIHUAS | Orden de Compra | ADQUISICION DE 2 UNIDADES DE IMÁGENES PARA IMPRESORA | Devengada | S/ 1,200.00 |
| 5 DE MAYO DE 2025 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA LA DIRECCION BIENESTAR UNIVERSITARIO | Comprometida | S/ 1,610.92 |
| 5 DE MAYO DE 2025 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONERS REQUERIDO POR LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA MPSC. | Emitida | S/ 2,209.55 |
| 30 DE ABRIL DE 2025 | UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER DEIMPRESION PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS ACADEMICOS | Devengada | S/ 1,096.64 |
| 22 DE ABRIL DE 2025 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLENDO | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER PARA KONICA MINOLTA PARA OBRA: "CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE NATACION Y RECREACION EN AREQUIPA EN EL CENTRO POBLADO DE AVIS CESAR VALLEJO, DISTRITO DE MOLLENDO - PROVINCIA DE ISLAY - REGION AREQUIPA" | Comprometida | S/ 2,916.00 |
| 21 DE ABRIL DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA | Emitida | S/ 3,859.38 |
| 21 DE ABRIL DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL | Orden de Compra | TONER | Emitida | S/ 3,859.38 |
| 16 DE ABRIL DE 2025 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | Orden de Compra | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 620K NEGRO PARA DISTRIBUCIÓN DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA UNT/ OFICIO 493-2025 DGA-ABAST-UNT | Comprometida | S/ 1,571.90 |
| 16 DE ABRIL DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA | Orden de Servicio | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA | Devengada | S/ 1,200.00 |
| 16 DE ABRIL DE 2025 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | Orden de Compra | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 620M MAGENTA PARA DISTRIBUCIÓN DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA UNT/OFICIO 493-2025 DGA-ABAST-UNT | Comprometida | S/ 2,672.20 |
| 16 DE ABRIL DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO | Orden de Servicio | MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA | Comprometida | S/ 1,465.00 |
| 14 DE ABRIL DE 2025 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN | Orden de Compra | EXP. 1016506, ADQ. DE TONER, OFICIO N° 168-2025-USG-DIGA-UNSA | Comprometida | S/ 2,454.11 |
| 14 DE ABRIL DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUSICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA SGPR - TINTA Y TONER | Devengada | S/ 5,830.26 |
| 9 DE ABRIL DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROY | Orden de Servicio | MANTENIMIENTOCORRECTIVO -TESORERIA | Comprometida | S/ 1,200.00 |
| 7 DE ABRIL DE 2025 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | Orden de Compra | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 620C CIAN PARA DISTRIBUCION DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA UNT /OFICIO 493-2025 UNT-DGA-ABAST/UNT | Comprometida | S/ 3,166.28 |
| 4 DE ABRIL DE 2025 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA, REQUERIDO POR LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTOS DE LA MPSC | Emitida | S/ 28,322.28 |
| 27 DE MARZO DE 2025 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLENDO | Orden de Compra | ADQUISICION TONER PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY | Comprometida | S/ 960.00 |
| 27 DE MARZO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE SUMINISTROS Y CONSUMIBLES PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER TIPO MONOCROMATICA KONICA MINOLTA BIZHUB 958 DE LA EJECUTORIA COACTIVA REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO | Comprometida | S/ 3,190.00 |
| 26 DE MARZO DE 2025 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO | Orden de Compra | ADQUSICION DE TONERS PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA, REQUERIDO POR LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA MPSC | Anulada | S/ 28,243.26 |
| 24 DE MARZO DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS | Orden de Compra | ADQUISICION DE DOS TONER KONICA MINOLTA TN-323BBIZHUB 36723K PARA LA IMPRESORA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS | Comprometida | S/ 822.00 |
| 14 DE MARZO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER | Devengada | S/ 1,945.73 |
| 13 DE MARZO DE 2025 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN | Orden de Compra | EXP. N° 1008005 - CENTRO DE IDIOMAS, ADQ. DE CONSUMIBLES | Comprometida | S/ 6,539.51 |
| 12 DE MARZO DE 2025 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO | Orden de Compra | ADQUISICION DE RESPUESTOS - PC 414 | Devengada | S/ 2,630.00 |
| 11 DE MARZO DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN | Orden de Compra | TONER TNP 80Y | Emitida | S/ 1,269.37 |
| 11 DE MARZO DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN | Orden de Compra | TONER TNP 80C | Emitida | S/ 1,274.09 |
| 11 DE MARZO DE 2025 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 516, PARA EL CENTRO DE INFORMATICA | Devengada | S/ 2,190.67 |
| 11 DE MARZO DE 2025 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA TN 516, PARA LA DIRECCION DE ADMISION | Devengada | S/ 2,650.04 |
| 11 DE MARZO DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN | Orden de Compra | TONER TNP 80M | Emitida | S/ 1,274.09 |
| 10 DE MARZO DE 2025 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES (CINTAS, TINTAS Y TONERS 2025), SOLICITADO POR LA UNIDAD ABASTECIMIENTO | Comprometida | S/ 2,244.71 |
| 10 DE MARZO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA | Emitida | S/ 10,963.98 |
| 7 DE MARZO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE TÓNER | Emitida | S/ 4,117.92 |
| 7 DE MARZO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER | Emitida | S/ 1,327.85 |
| 5 DE MARZO DE 2025 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA - PAMPAS | Orden de Compra | ADQUISICION DE TÓNER DE IMPRESION PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA | Comprometida | S/ 1,260.69 |
| 20 DE FEBRERO DE 2025 | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO | Orden de Compra | ADQUISICION DE CARTUCHO PARA IMPRESORA SINDOH M612 NEGRO | Comprometida | S/ 1,260.00 |
| 17 DE FEBRERO DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN | Orden de Compra | TONER KONIKA MINOLTA TN628 (BLACK) BIZHUB 650I | Emitida | S/ 1,262.68 |
| 12 DE FEBRERO DE 2025 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN | Orden de Servicio | EXP N° 1003899 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA | Devengada | S/ 1,370.00 |
| 6 DE FEBRERO DE 2025 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA | Orden de Compra | POR LA ADQUISICION DE TONER KONICA MINOLTA TN -323 PARA EL AREA FUNCIONAL DE ALMCEN DE LA MPI | Comprometida | S/ 1,788.70 |
| 6 DE FEBRERO DE 2025 | GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - UGEL FERREÑAFE | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER-SEDE CF226A, CF230X,W140X,CF280A,KONICA MINOLTA | Devengada | S/ 6,410.33 |
| 5 DE FEBRERO DE 2025 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA | Orden de Compra | PERU COMPRAS, CCP N° 0112 SP-2025/S-34000, Tóner para impresora Konica Minolta Dpto. de Personal | Comprometida | S/ 28,895.13 |
| 4 DE FEBRERO DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUCA | Orden de Compra | la presente orden de compra se emite como medio de pago por la compra de ADQUISICIÓN de tóner original (bizhub c 226) para la fotocopiadora kanica minolta. DE LA MUNICIPALIDAD DSITERTIAL DE YAUCA DEL 2025 | Emitida | S/ 2,090.00 |
| 19 DE DICIEMBRE DE 2024 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLENDO | Orden de Servicio | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA IMPRESORA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. | Comprometida | S/ 2,000.00 |
| 17 DE DICIEMBRE DE 2024 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN | Orden de Compra | EXP. N° 1022887 - FAC. DE MEDICINA, ADQ. DE CONSUMIBLES | Comprometida | S/ 3,650.00 |
| 16 DE DICIEMBRE DE 2024 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA | Orden de Servicio | SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE FOTOCOPIADORA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA. | Comprometida | S/ 9,648.00 |
| 11 DE DICIEMBRE DE 2024 | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES | Comprometida | S/ 6,622.46 |
| 5 DE DICIEMBRE DE 2024 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLENDO | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER PARA KONICA MINOLTA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y GESTION DOCUMENTAL | Comprometida | S/ 455.00 |
| 2 DE DICIEMBRE DE 2024 | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD CAJAMARCA | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONERS DE IMPRESION KONICA MINOLTA TN628 PARA DIRECCION GENERAL DE LA UE SALUD CAJAMA | Devengada | S/ 900.00 |
| 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 | GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - UNIDAD EJECUTORA 303 SANCHEZ CERRO | Orden de Servicio | POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DEL AREA DE GESTION PEDAGOGICA | Devengada | S/ 2,270.00 |
| 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLENDO | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONNER PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA ENPARQUEACUATICODE MOLLENDO, DISTRITO DE MOLLENDO DE LA PROVINCIA DE ISLAY DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" | Comprometida | S/ 910.00 |
| 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 220Y A33K233 AMARILLO | Devengada | S/ 1,425.91 |
| 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER PARA KONICA MONOLTA COD. REF. TN 220C A33K433 CIAN | Devengada | S/ 1,425.91 |
| 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONER PARA KONICA MINOLTA COD. REF TN 220K A33K133 | Devengada | S/ 1,587.34 |
| 7 DE NOVIEMBRE DE 2024 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | Orden de Compra | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA UNAC | Devengada | S/ 1,780.38 |
| 6 DE NOVIEMBRE DE 2024 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN | Orden de Servicio | EXP 1038155, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA PESQUERA | Comprometida | S/ 1,500.00 |
| 6 DE NOVIEMBRE DE 2024 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN | Orden de Servicio | EXP 1038154, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA ÀRA LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS | Comprometida | S/ 1,500.00 |
| 22 DE OCTUBRE DE 2024 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA | Emitida | S/ 2,001.58 |
| 1 DE OCTUBRE DE 2024 | GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - UGEL FERREÑAFE | Orden de Servicio | POR EL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA IMPRESORAS PANTUM MODELO CM1100 | Comprometida | S/ 400.00 |
| 1 DE OCTUBRE DE 2024 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO | Orden de Servicio | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA BIZHUB 367 | Comprometida | S/ 1,900.00 |
| 26 DE SETIEMBRE DE 2024 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO | Orden de Servicio | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA INCLUYE ACCESORIOS | Comprometida | S/ 1,470.00 |
| 20 DE SETIEMBRE DE 2024 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLENDO | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y GESTION DOCUMENTAL. | Comprometida | S/ 2,367.00 |
| 17 DE SETIEMBRE DE 2024 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO | Orden de Compra | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA IMPRESORA | Comprometida | S/ 1,900.00 |
| 13 DE SETIEMBRE DE 2024 | UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION | Orden de Servicio | MANTENIMIENTO DE (02) DOS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | Comprometida | S/ 1,640.00 |
| 4 DE SETIEMBRE DE 2024 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU | Orden de Compra | ADQUISICION DE TONNERS PARA LAS UNIDADES Y FACULTADES DE LA UNCP | Devengada | S/ 9,034.08 |
| 24 DE JUNIO DE 2024 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA | Orden de Compra | 00001 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS | Anulada | S/ 17,600.00 |
| 26 DE ENERO DE 2024 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHETILLA | Orden de Compra | ADQUISICION DE CILINDRO ORIGINAL PANTUM DL 5120 | Devengada | S/ 920.00 |
| 20 DE JULIO DE 2023 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A. | Orden de Compra | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA DIVERSOS EQUIPOS DE COMPUTOS | Emitida | S/ 5,293.00 |
| 20 DE JULIO DE 2023 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A. | Orden de Compra | ADQUISICION DE UNIDAD DE FUSION- IMPRESORA KONICA | Emitida | S/ 1,771.73 |
| 20 DE JULIO DE 2023 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE S.A. | Orden de Compra | ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA DIVERSOS EQUIPOS DE COMPUTO | Emitida | S/ 6,665.00 |
| 14 DE MARZO DE 2023 | UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC | Orden de Compra | PARA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA EAP DE INGENIERIA DE MINAS | Devengada | S/ 3,251.83 |