Norma Legal Oficial del día 15 de octubre del año 2001 (15/10/2001)

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TEXTO DE LA PÁGINA 22

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SEDES DIRECCION Esquina MORDAZA y MORDAZA s/n SEDE REGIONAL Dpto: MORDAZA MORDAZA Prov: MORDAZA Dist: MORDAZA Av. MORDAZA MORDAZA Nº 896 SEDE REGIONAL Dpto: MORDAZA CHICLAYO Prov: Chiclayo Dist: Chiclayo Jr. MORDAZA Nº 346 ­ 348 SEDE REGIONAL Dpto: MORDAZA HUANCAYO Prov: Huancayo Dist: Huancayo MORDAZA El Peral Nº 102 ­ 104 SEDE REGIONAL Dpto: MORDAZA MORDAZA Prov: MORDAZA Dist: MORDAZA Jr. MORDAZA 751- 2do. Piso SEDE REGIONAL Dpto: MORDAZA IQUITOS Prov: Maynas Dist: Iquitos Jr. San MORDAZA Nº 205 SEDE REGIONAL Dpto: San MORDAZA MOYOBAMBA Prov: Moyobamba Dist: Moyobamba MORDAZA Almagro Nº 123 SEDE REGIONAL Dpto: MORDAZA MORDAZA Prov: MORDAZA Dist: MORDAZA TELEFONO / FAX Telf : Fax : 074 ­ 324699 074 ­ 324699

NORMAS LEGALES
DEPARTAMENTOS MORDAZA TUMBES

MORDAZA, lunes 15 de octubre de 2001

Telf : Fax :

074 ­ 229880 074 ­ 229882 074 ­ 229881

MORDAZA LA MORDAZA MORDAZA MORDAZA MORDAZA PASCO HUANCAVELICA MORDAZA MORDAZA TACNA MORDAZA

Telf : Fax :

064 ­ 223638 064 ­ 223600

Telf : Fax :

054 ­ 289809 054 ­ 288887 054 ­ 288885

Telf. : Fax :

094 ­ 223745 094 ­ 223377 094 ­ 233031

MORDAZA UCAYALI

Telf : Fax :

094 ­ 562861 094 ­ 562111

SAN MORDAZA AMAZONAS

Telf : Fax :

084 ­ 262853 084 ­ 242321 084 ­ 242324

MORDAZA MORDAZA MORDAZA DE MORDAZA

ANEXO Nº 2 MORDAZA DE ORGANO AUDITOR
CODIGO 1 2 3 CONCEPTO Contraloria General Organo de Auditoria Interna Sociedad de Auditoria Designada

ANEXO Nº 3 MORDAZA DE ACCION DE CONTROL
CODIGO 1 2 3 CONCEPTO Examen Especial Auditoria Financiera Auditoria de Gestion

ANEXO Nº 4 AREAS A SER EXAMINADAS O AREAS CRITICAS
COD A/ A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA B/ B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C/ C1 C2 C3 C4 C5 D/ D1 D2 CONCEPTO ABASTECIMIENTO Programacion Adquisiciones, licitaciones y concursos Almacenamiento y distribucion de bienes Control patrimonial (inventarios) Control de activo fijo Servicio de alquiler de maquinarias Servicio de mantenimiento, seguridad y otros Servicios no personales Transportes Seguros GESTION PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS Produccion de bienes y procesos productivos Produccion y prestacion de servicios Convenios de produccion de bienes y servicios Sistema de distribucion y comercializacion Procesos de privatizacion Procesos de concesiones Licencias, autorizaciones y permisos CONTABILIDAD Estados financieros Estados presupuestales Estados patrimoniales Informacion contable y presupuestal para la Cuenta General Documentacion contable ADMINISTRACION Y RACIONALIZACION Organizacion estructural y funcional Documentos de Gestion (CAP, PAP, ROF, MOF)

COD D3 D4 D5 D6 E/ E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 F/ F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 G/ G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 H/ H1 H2 H3 H4 H5 I/ I1 J/ J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 K/ K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 L/ L1 L2 L3 L4 L5 L6 M/ M1 M2 M3 M4 N/ N1 N2 N3 N4 O/ O1 P/ P1 P2 P3

CONCEPTO Directivas y procedimientos internos Procedimientos administrativos ­ MORDAZA Convenios de apoyo administrativo Sistema de redes (organizacion del servicio) PERSONAL Control de personal Remuneraciones y bonificaciones Pago de pensiones y provisiones Pago de dietas Seleccion y asignacion de personal Procesos de promocion y estimulos Procesos administrativos disciplinarios Nepotismo Declaraciones Juradas GESTION FINANCIERA Titulos y valores Inversion de capital y activo fijo Ahorros Creditos y colocaciones Recuperaciones Gestion tributaria Operaciones de endeudamiento Gestion de cooperacion tecnica Venta empresas (privatizacion) GESTION DE INGRESOS Y RECAUDACION Recaudacion de ingresos tributarios y no tributarios Fiscalizacion de ingresos tributarios Fiscalizacion de ingresos aduaneros Control de ingresos no tributarios Contratos y Permisos de Exploracion Contratos y Permisos de Explotacion Cobranzas PREINVERSION E INVERSION Estudios de preinversion y Plan Multianual de Inversion Expedientes tecnicos de obra Ejecucion y supervision de obras Gerencia de proyectos Bienes de capital CONTROL INTERNO Sistema de Control Interno TESORERIA Procedimientos en fases de compromiso y devengados Procedimientos fase de pagos Manejo de cuentas Manejo de fondos Controles y arqueos de tesoreria Rendiciones de cuenta Cierre de operaciones Informacion al tesoro publico PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Formulacion de politicas y estrategias Elaboracion de planes y programas Evaluacion de planes Asignacion de recursos Formulacion y aprobacion de presupuesto Ejecucion presupuestal de ingresos y gastos Seguimiento y evaluacion presupuestal Control fisico financiero del gasto Informacion a presupuesto publico ADMINISTRACION DE RECURSOS Manejo de creditos externos Manejo de creditos internos Fondo de compensacion municipal Programa del vaso de leche Donaciones y transferencias Manejo cooperacion tecnica SOPORTE GERENCIAL Sistemas informaticos Sistemas e informacion estadistica Sistemas de gestion y toma de decisiones Asesoria legal GESTION COMERCIAL Operaciones de importacion Operaciones de exportacion Obligaciones tributarias y arancelarias Subvenciones DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO Procesos Judiciales GESTION AMBIENTAL Y DE RECURS. NATURALES Politica ambiental y de recursos naturales Planificacion ambiental y de recursos naturales Inventario de recursos naturales