Norma Legal Oficial del día 31 de diciembre del año 2003 (31/12/2003)
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TEXTO DE LA PÁGINA 58
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NORMAS LEGALES
MORDAZA, miercoles 31 de diciembre de 2003
ANEXO 05 - DETALLE DE GASTOS PROGRAMADOS DENTRO DE UNA META PRESUPUESTARIA (UNIDADES DE COSTEO) DETALLE DE L0S GASTOS PROGRAMADOS QUE SERAN FINANCIADOS CON EL CALENDARIO DEL MES DE:
Fte.Fin./FUN/PRG/SUBPRG/ACT/COMP/META 00.09.026.0068.100188.30498.00001 UNIDAD DE COSTEO : MORDAZA MORDAZA MORDAZA RESP/META : MORDAZA MORDAZA MORDAZA COMPONENTE : Gestion administrativa META : Acciones administrativas CALENDARIO APROBADO - ENERO Generica 1 Personal y Obligaciones Sociales 3 Bienes y Servicios 4 Otros Gastos Corrientes 5 Inversiones 7 Otros Gastos corrientes Total PARCIAL (S/.)
Monto 198,200.00 72,200.00 5,000.00 9,000.00 284,400.00 TOTAL (S/.)
GENERICA / ESPECIFICA DE GASTO
COSTOS FIJOS Personal y Obligaciones Sociales 01 Administrativos Nombrados 02 Docentes Nombrados 03 Profesionales de la Salud 10 Administrativo Contratado 11 Cargas Sociales 13 Gastos Variables y Ocasionales 15 Docentes Contratado 40 CAFAE - Subcafae 3 Bienes y Servicios 27 Servicios no personales (sin considerar altas y bajas) MORDAZA MORDAZA (Director) MORDAZA MORDAZA (Consultor) MORDAZA MORDAZA (Especialista) 28 Animadoras 36 Tarifas de servicios basicos (Telefono fijo,,celular, agua, luz, etc) 37 Alquiler (Local CE) 38 Seguros 4 Otros Gastos Corrientes 12 Sepelio y Luto 40 CAFAE - Subcafae TOTAL COSTO FIJO 1 198,200.00 100,000.00 50,000.00 12,000.00 5,000.00 8,000.00 12,000.00 10,000.00 1,200.00 49,000.00 12,000.00 5,000.00 3,000.00 4,000.00 30,000.00 2,000.00 5,000.00 5,000.00 1,000.00 4,000.00 252,200.00
COSTO VARIABLES 3 Bienes y Servicios 20 Viaticos 22 Vestuario 23 Combustibles 24 Alimentos de Personas 27 Servicios no personales (Altas y bajas) Bajas (contratos de loc. Rescind) MORDAZA MORDAZA (Especialista) (fecha de cese) MORDAZA MORDAZA (Asesor) (fecha de cese) MORDAZA MORDAZA (Asesor) (fecha de cese) 30 Bienes de Consumo 34 Contratacion con empresas de Servicios Vigilancia Limpieza 39 Otros Servicios de Terceros 7 Otros Gastos de Capital 51 Equipamiento y materiales duraderos Muebles y enseres Maquinaria TOTAL COSTO VARIABLE COSTO TOTAL TOTAL CALENDARIO S/. 23,200.00 5,000.00 3,000.00 2,500.00 4,500.00 1,500.00 1,000.00 2,000.00 1,500.00 2,700.00 1,500.00 1,200.00 4,000.00 9,000.00 9,000.00 6,000.00 3,000.00 32,200.00 284,400.00 284,400.00