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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G35/G38/G37/G31/G36 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, miércoles 31 de diciembre de 2003 ANEXO 05 - DETALLE DE GASTOS PROGRAMADOS DENTRO DE UNA META PRESUPUESTARIA (UNIDADES DE COSTEO) DETALLE DE L0S GASTOS PROGRAMADOS QUE SERAN FINANCIADOS CON EL CALENDARIO DEL MES DE: Fte.Fin./FUN/PRG/SUBPRG/ACT/COMP/META CALENDARIO APROBADO - ENERO 00.09.026.0068.100188.30498.00001 Genérica Monto UNIDAD DE COSTEO : JAVIER LUNA PIZARRO 1 Personal y Obligaciones Sociales 198,200.00 RESP/META : Javier Luna Gálvez 3 Bi enes y Ser vicios 7 2,200.00 COMPONENTE : Gestión administrativa 4 Otros Gastos Corrientes 5, 000.00 META : Acciones administrativas 5 Inversiones 7 Otros Gastos corrientes 9,000.00 Total 284,400.00 GENÉRICA / ESPECIFICA DE GASTO PARCIAL (S/.) TOTAL (S/.) COSTOS FIJOS 1 Personal y Obligaciones Sociales 198,200.00 01 Administrativos Nombrados 100,000.00 02 Docentes Nombrados 50,000.00 03 Profesionales de la Salud 12,000.00 10 Administrativo Contratado 5,000.00 11 Cargas Sociales 8,000.00 13 Gastos Variables y Ocasionales 12,000.00 15 Docentes Contratado 10,000.00 40 CAFAE - Subcafae 1,200.00 3 Bienes y Servicios 49,000.00 27 Servicios no personales (sin considerar 12,000.00 altas y bajas)Manuel Quiroz (Director) 5,000.00Jenny Alarcón (Consultor) 3,000.00 Juan Ramírez (Especi alista) 4,000.00 28 Animadoras 36 Tarifas de servicios básicos 30,000.00 (Teléfono fijo,,celular, agua, luz, etc) 37 Alquiler (Local CE) 2,000.00 38 Seguros 5,000.00 4 Otros Gastos Corrientes 5,000.00 12 Sepelio y Luto 1,000.00 40 CAFAE - Subcafae 4,000.00 TOTAL COSTO FIJO 252,200.00 COSTO VARIABLES 3 Bienes y Servicios 23,200.00 20 Viáticos 5,000.00 22 Vestuario 23 Combustibles 3,000.00 24 Alimentos de Personas 2,500.00 27 Servicios no personales (Altas y bajas) Bajas (contratos de loc. Rescind) 4,500.00 Katia Pérez (Especialista) (fecha de cese) 1,500.00 Manuel Quiroz (Asesor) (fecha de cese) 1,000.00 Luis Rodríguez (Asesor) (fecha de cese) 2,000.00 30 Bienes de Consumo 1,500.00 34 Contratación con empresas de Servicios 2,700.00 Vigilancia 1, 500.00 Limpieza 1,200.00 39 Otros Servicios de Terceros 4,000.00 7 Otros Gastos de Capital 9,000.00 51 Equipamiento y materiales duraderos 9,000.00 Muebles y enseres 6,000.00 Maquinaria 3,000.00 TOTAL COSTO VARIABLE 32,200.00 COSTO TOTAL 284,400.00 TOTAL CALENDARIO S/. 284,400.00