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PÆg. 244542 NORMAS LEGALES Lima, miércoles 21 de mayo de 2003 OBJETIVOS GENERALES DEL PRESUPUESTO 2/ NOMBRE DEL INDICADOR 3/Unidad de medidaValor Alcazado Año 2003Valor Proyectado Año 2004INDICADORES Código del Objetivo Estrategico 1/ANEXO Nº 03 / ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO 2004 RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS, GENERALES E INDICADORES PARA EL AÑO FISCAL 2004 ENTIDAD : 1/ Corresponde al Objetivo Estratégico (Anexo Nº 01) al cual esta asociado el Objetivo Intitucional para el año 2004 1/ Corresponde a los Objetivos Institucionales Generales, priorizados en el Anexo Nº 02, al cual esta asociado uno o mas in dicadores 2/ El sustento de cada indicador será detallado según el modelo del Anexo Nº 03 “Propuesta de Indicador de Gestión” ________________________________ __________________________________ ________________________________ ELABORADO POR PRESUPUESTO Y PLANIFICACION TITULAR DE LA ENTIDAD Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma ANEXO Nº 04 / ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO 2004 PROPUESTA DE INDICADORES OBJETIVO INSTITUCIONAL :...........................(señalar a que Objetivo General esta asociado).................................. ............................................................................................................................... ......................................................... ............................................................................................................................... ......................................................... CONCEPTOS DEFINICIÓN Indicador de Gestión Nombre del indicador Tipo de Indicador Especificor Continuor Fundamento Se debe detallar el propósito que se busca alcanzar con el indicador, señalando su pertinencia y relevancia en el cumplimiento del Objetivo Estratégico Ambito del desempeño Se debe señalar el ámbito del desempeño cubierto por el Indicador (calidad, eficiencia, costo, cobertura) Forma de cálculo Se debe señalar claramente la forma de cálculo del indicador y las variables que intervie- nen para su determinación Fuente de Información Señalar la fuente de información auditable de la que se extraen los datos para el cálculo del indicador Datos históricos Detallar la serie histórica que da cuenta del valor alcanzado por el Indicador en los 3 últimos años. Valor proyectado para el Al I Trimestre Al II Trimestre Al III Trimestre Al IV Trimestre año 2004 (*) (*) En los casos que la meta no pueda ser desagregada en períodos trimestrales, se consignará el resultado esperado en el campo trimestral en que se prevea realizarla.La meta a registrar es la acumulada a cada trimestre, dispone tal que la meta "Al IV Trimestre" sea la misma que la esperada pa ra el año 2004 NOTA: La Ficha de cada Indicador deberá estar acompañada de un detalle de las Acciones, Variables y Valores que intervienen en el cumplimiento de la meta acordada. TIPOS DE INDICADOR Continuos: son aquellos indicadores que se utilizan para evaluar el comportamiento de una misma variable en distintos períodos de tiempo, en función de las metas definidas para cada año fiscal. Se expresa como una relación, tasa o ratio, por tanto es factible contar c on información que de cuenta del comportamiento histórico del indicador. Específicos: son aquellos indicadores que no tienen la posibilidad de contar con serie histórica o progresión, pues no expresan una relación, tasa o ratio, y suponen el desarrollo de una actividad puntual que debe permitir evaluar si la meta se alcanza o no. Su evaluación d epende del hecho de que la actividad haya sido totalmente desarrollada, caso contrario se dará como no cumplida.