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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G33/G30/G37/G31/G37/G37 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, domingo 25 de diciembre de 2005 establecida en la Directiva Nº 001-006-00000001, emitida por el Servicio de Administración Tributaria. El Servicio de Recojo Domiciliario en el distrito de Santa Anita es prestado por terceros por intermedio de empresaganadora del concurso publico convocado para el efecto. La empresa ganadora presta el Servicio de Recolección Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos, conformea los Contratos y Resoluciones de Alcaldía Contrato de Locación de Servicios firmado con fecha 18-03-2005, aprobado por Resolución de Alcaldía Nº 0241-2005-ALC/MDSA del 18-03-2005. El importe que ha resultada ganadora del Concurso Público Nº 001-2005-CE/MDSA es alrededor de 255 mil nuevos soles mensuales. JUSTIFICACIÓN DEL INCREMENTO O VARIACIÓN DE LOS COSTOS El costo total del servicio de Limpieza Pública estimado para el año 2006, ascendente a S/. 4,468,033.04, representaun incremento del 14.9% respecto al año 2005 proyectado en S/. 3,888,628.32. Esta variación en el costo del servicio se debe fundamentalmente a la mejora en la cobertura delservicio de barrido de calles en las agrupaciones urbanas del distrito (Cooperativas, Urbanizaciones, Asociaciones, AAHH etc). Cabe recordar que el servicio de recojo domiciliariode desechos sólidos ha aumentado en su cobertura con la construcción y ampliación de pistas y veredas en los diferentes pueblos del distrito. Por tal motivo el personalasignado al servicio aumenta de 89 a 99 personas entre contratados y nombrados. Igualmente. la adquisición materiales y costos y gastos variables que se generan parael proceso de barrido de calles también ha tenido un aumento de S/. 770,598.75 a S/. 1,181,108.99. SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES La normatividad vigente establece que los arbitrios deben calcularse en función al costo efectivo del servicio. En el caso del servicio de parques y jardines el costo efectivo debe entenderse como el costo de producción del serviciode gestión y ejecución del servicio de mejora y mantenimiento de las áreas verdes de los parques públicos, plazas públicas y de las bermas centrales de las avenidas. De acuerdo a la información proporcionada por las diversas dependencias involucradas en la prestación del servicio y en el registro de costos se ha estructuradoel cuadro resumen siguiente: Estructura del Costo del Servicio de Parques y Jardines 2006 CONCEPTO COSTO COSTO ESTRUCTURA MENSUAL ANUAL % COSTOS DIRECTOS 237,041.44 2,844,497.23 93.86 COSTO DE MANO DE OBRA 126,819.25 1,521,831.04 50.21 Personal nombrado 31,219.25 374,631.04 12.36 Personal contratado 95,600.00 1,147,200.00 37.85 COSTO DE MATERIALES 98,041.37 1,176,496.42 38.82 Lampas 493.00 5,916.00 0.20 Tijeras 159.17 1,910.00 0.06 Rastrillos 18 dientes 64.58 775.00 0.03 Zapa pico Bellota 190.00 2,280.00 0.08 Otras herramientas 2,295.17 27,542.00 0.91 Abonos y fertilizantes 7,564.58 90,775.00 3.00 Insecticidas 938.67 11,264.00 0.37 Insumos 5,76 2.29 69,147.52 2.28 Repuestos 17,908.99 214,907.90 7.09 Accesorios 8,272.7 5 99,273.00 3.28 Lubricantes 1,756.83 21,082.00 0.70 Combustibles 52,122.00 625,464.00 20.64 Otros 513.33 6,160.00 0.20 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 384.38 4,612.57 0.15 Podadora HUSQVARNA 72204584 21.84 262.10 0.01 4 Camiones Cisterna 0.00 0.00 0.00 Camión Volquete XI-7283 0.00 0.00 0.00 Camión Volquete XI-7285 0.00 0.00 0.00 Cortadora de Césped HUSQVARNA serie 21.84 262.10 0.01 72204584 Otros (Motobombas y Equipos) 340.70 4,088.36 0.13 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 11,796.43 141,557.20 4.67 Viáticos 320.00 3,840.00 0.13 Uniformes 3,476.4 3 41,717.20 1.38 Servicio de terceros 8,000.00 96,000.00 3.17 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINIS- 11,638.23 139,658.75 4.61 TRATIVOSPampas Las Flores. Parqa el año 2006 se ha proyectado ampliar el número de puestos fijos en el distrito · Servicio de Puesto de Auxilio Rápido (PAR) , que se realiza en el puesto instalado en el Puente Camello Adicionalmente es importante señalar que para la prestación del servicio de serenazgo se cuenta con laparticipación de miembros de la Policía Nacional del Perú, lo cual asegura la legalidad y efectividad de las acciones de prevención que se ejecutan ESTRUCTURA DEL COSTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA La normatividad vigente establece que los arbitrios deben calcularse en función al costo efectivo del servicio. En el caso del servicio de limpieza pública el costoefectivo comprende: el recojo domiciliario de los desechos sólidos, el barrido de calles y plazas, el recojo de maleza y desmonte en la vía pública y la disposiciónfinal de los desechos sólidos. De acuerdo a la información proporcionada por las diversas dependencias involucradas en la prestacióndel servicio y en el registro de costos se ha estructurado el cuadro resumen siguiente: Estructura del Costo del Servicio de Limpieza Pública 2006 Barrido de Calles CONCEPTO COSTO COSTO ESTRUCTURA MENSUAL ANUAL % COSTOS DIRECTOS 118,346.98 1,420,163.80 92.22 COSTO DE MANO DE OBRA 86,766.87 1,041,202.40 67.61 Personal nombrado 24,366.87 292,402.40 18.99 Personal contratado 62,400.00 748,800.00 48.62 COSTO DE MATERIALES 27,535.49 330,425.85 21.46 Escobas 3,610.00 43,320.00 2.81 Recogedores de metal 390.00 4,680.00 0.30 Bolsas plásticas 2,500.00 30,000.00 1.95 Otras herramientas 3,337.50 40,050.00 2.60 Detergentes 115.20 1,382.40 0.09 Desinfectantes 400.00 4,800.00 0.31 Repuestos 4,316.54 51,798.45 3.36 Lubricantes 308.00 3,696.00 0.24 Combustibles 12,558.25 150,699.00 9.79 DEPRECIACION DE MA QUINARIA Y EQUIPOS 28.71 344.55 0.02 Otros 28.71 344.55 0.02 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 4,015.92 48,191.00 3.13 Uniformes 4,015.92 48,191.00 3.13 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINIS- 8,550.73 102,608.75 6.66 TRATIVOS Mano de obra indirecta 8,162.43 97,949.20 6.36 Material y útiles de oficina 356.32 4,275.80 0.28 Depreciación de bienes muebles y equipos 31.98 383.75 0.02 COSTOS FIJOS 17,260.50 17,260.50 1.12 TOTAL 144,158.21 1,540,033.04 100.00 Es necesario mencionar que el costo de mano de obra directa e indirecta incluye gratificaciones y beneficios sociales. Recojo Domiciliario CONCEPTO COSTO COSTO ESTRUCTURA MENSUAL ANUAL % COSTOS DIRECTOS 244,000.00 2,928,000.00 100.00 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 244,000.00 2,928,000.00 100.00 Servicio de Terceros (recojo de desechos domiciliarios) 244,000.00 2,928,000.00 100.00 TOTAL 244,000.00 2,928,000.00 100.00 Resumen del Costo del Servicio de Limpieza Pública CONCEPTO COSTO COSTO ESTRUCTURA MENSUAL ANUAL % Barrido de Calles 128,336.09 1,540,033.04 34.47 Recojo Domiciliario 244,000.00 2,928,000.00 65.53 TOTAL 372,336.09 4,468,033.04 100.00 El detalle de los costos se muestra en el Anexo 1 que se adjunta aplicando los formularios y estructura