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/G50/GE1/G67/G2E/G20/G33/G30/G37/G31/G36/G32 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, domingo 25 de diciembre de 2005 terios aprobados en la Ley de Tributación Municipal y lo dispuesto en las Sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 0041-2004-Al/TC y N.º 00053-2004-PI/TC, con el fin de poder cobrar losservicios prestados a aquellos contribuyentes que no cumplieron con pagar en su debido momento. Cabe precisar, que por disposición del Tribunal, una vez realizado el recalculo con los nuevos criterios de distribución, sólo se puede cobrar a aquellos que no cumplieron con pagar en su debido momento y hasta eltope máximo del monto en la cual fue acotado con la Ordenanza emitida en su momento y que por contener vicios de constitucionalidad se deja sin efecto. 2. NÚMERO DE CONTRIBUYENTES Los predios registrados en el año 2004 que corres- ponde a los propietarios responsables del pago de los arbitrios ha sido de 30,227 en tanto que para el año 2005el número de predios es de 29,000 ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA Estructura del Costo del Servicio de Limpieza Pública 2003-2005 (en nuevos soles) BARRIDO DE CALLES Concepto 2003 2004 Proyección 2005 (1) COSTOS DIRECTOS 566,978.50 789,221.50 1,334,010.19 Costo de mano de obra 64,241.50 159,706.50 450,939.29 Personal empleado 64,241.50 159,706.50 266,860.77 Personal obrero 184,078.52 Costo de materiales 4,286.00 27,751 .00 121,077.25 Materiales de construcción 1,222.68 Combustibles y lubricantes 4,286.00 27,751 .00 119,854.57 Otros costos y gastos variables 498,451.00 601,764.00 761,993.64 Bienes de consumo 57,172.00 52,700.00 106,638.47 Servicios No Personales 399,152.00 433,223.00 459,115.67 Vestuario y uniformes 2,184.00 1,100.00 11,783.33 Servicio de terceros 39,943.00 112,741.00 Equipamiento y bienes duraderos 2,000.00 1,260.53 Otros Servicios de Terceros 183,195.64 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS 28,612.50 28,612.50 76,266.71 ADMINISTRATIVOS Mano de obra indirecta 28,612.50 28,612.50 76,266.71 Personal nombrado 28,612.50 28,612.50 76,266.71 COSTOS FIJOS 0.00 691.00 2,644.76 Tarifa de Servicios Básicos 691.00 2,644.76 TOTAL 595,591.00 818,525.00 1,412,921.65 FUENTE: Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización. (1) Proyección al 31-12-2005 a base de la ejecución presupuestal enero - septiembre 2005 RECOJO DOMICILIARIO Concepto 2003 2004 Proyección 2005 (1) COSTOS DIRECTOS 2,269,178.00 2,505,829.00 2,475,706.67 COSTOS DIRECTOS - RECOJO DOMICILIARIO 2,269,178.00 2,505,829.00 2,475,706.67 Otros costos y gastos variables 2,269,178.00 2,505,829.00 2,475,706.67 Contratación de Empresas de Servicios 2,269,178.002,505,829.00 2,475,706.67 TOT AL 2,269,178.00 2,505,829.00 2,475,706.67 RESUMEN DEL COSTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA RESUMEN 2003 2004 2005 Costo del servicio de Recojo Domici- 2,269,178.002,505,829.00 2,475,706.67 liario (Contrat. de Emp. Servicios) Costo del servicio de Barrido de Calles 595,591.00 818,525.00 1,412,921.65 TOT AL 2,864,769.00 3,324,354.00 3,888,628.32 Durante el año 2004 se observa un incremento en el costo del servicio, respecto del año 2003, como conse- cuencia del mayor gasto ejecutado en la contratación de servicios no personales para el barrido de calles y parael pago de Contratación de Empresas de Servicios de Terceros para el servicio de recojo domiciliario. La varia- ción observada en el año 2005, respecto del año 2004se debe fundamentalmente al incremento del personalpara mejorar el servicio de barrido de las principales vías y agrupaciones urbanas del distrito, lo cual ha sig- nificado un incremento en el rubro de mano de obra yservicios no personales. SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES Estructura del Costo del Servicio de Parques y Jardines 2004-2005 (en nuevos soles) Concepto 2003 2004 Proyección 2005 (1) COSTOS DIRECTOS 2,293,400.50 1,993,623.50 1,932,104.68 Costo de mano de obra 66,427.50 169,088.50 193,532.09 Personal empleado 66,427.50 169,088.50 155,166.80 Personal obrero 38,365.29 Costo de materiales 469,766.00 426,869.00 656,346.01 Lampas 0.00 Zapa pico Bellota 0.00 Otras herramientas (detallar) 49,539.71 Carretilla (Buggie) 2,400.00 Materiales y herramientas diversas 47,139.71 Abonos y fertilizantes 5,928.00 Insecticidas 3,084.00 Insumos 13,618.00 Repuestos 54,586.95 Accesorios 2,630.67 Materiales de construcción 6,350.00 26,470.00 Combustibles y lubricantes 463,416.00 400,399.00 494,345.99 Otros 32,612.70 Depreciación de Maquinaria y Equipo Otros gastos y costos variables 1,757,207.00 1,397,666.00 1,082,226.58 Bienes de consumo 169,611.00 172,475.00 Servicios No Personales 1,202,143.001,069,541.00 1,013,071.93 Vestuario y equipos de protec- ción personal 11,492.00 1,100.00 2,355.25 Agua de regadío Contratación con Empresas de Servicios 276,939.00 Servicio de terceros 85,110.00 133,629.00 66,799.40 Equipamiento y bienes duraderos 11,912.00 20,021.00 Gastos Ejercicios Anteriores 900.00 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS 28,612.50 28,612.50 0.00 ADMINISTRATIVOS Mano de obra indirecta (detallar) 28,612.50 28,612.50 Personal nombrado 28,612.50 28,612.50 0.00 Personal contratado 0.00 Material y útiles de oficina (detallar) Depreciación de bienes muebles y equipos COSTOS FIJOS 7,483.00 55,5 00.00 136,292.75 Tarifa de servicios 7,483.00 55,5 00.00 136,292.75 Seguros TOTAL 2,329,496.00 2,077,736.00 2,068,397.43 FUENTE: Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización. (1)Proyección al 31-12-2005 a base de la ejecución presupuestal enero - septiembre 2005. SERVICIO DE SERENAZGO Estructura del Costo del Servicio de Serenazgo 2004-2005 (en nuevos soles) Concepto 2003 2004 2005 (1) COSTOS DIRECTOS 1,697,045.00 1,249,066.00 2,224,953.60 Costo de mano de obra 12,773.00 47,401.00 50,146.41 Personal nombrado 12,773.00 47,401.00 50,146.41 Costo de materiales 321,657.00 246,845.00 370,658.35 Uniformes 12,133.33 Equipo de seguridad 3,404.00 Silbatos 400.00 Repuestos vehículos 27,088.68 Repuestos equipos radiocomu- nicación 1,406.67 Otros 11,831.33 Bienes de consumo 23,180.00 31,539.00 Combustibles y lubricantes 298,477.00 215,306.00 314,394.34 Otros costos y gastos variables 1,362,615.00 954,820.00 1,804,148.84 Servicios No Personales 1,296,206.00 866,160.00 1,150,336.20 Vestuario y equipos de protec- ción personal 26,489.00 8,370.00 Equipamiento y bienes duraderos 10,317.00 13,984.00 622,229.76 Servicio de terceros 29,603.00 22,442.00 31,582.88