TEXTO PAGINA: 59
/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G33/G30/G37/G31/G37/G33 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, domingo 25 de diciembre de 2005 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 860,493.51 286,831.17 1,147,324.68 Uniformes 1,766.44 588.81 2,355.25 Botas de jebe par 30.80 100 0.00 1 0.00 0.00 0.00 Botines de cuero par 89.60 100 0.00 1 0.00 0.00 0.00 Casco protector 8 unidad 80.81 100 646.44 1 646.44 215.48 861.92 Chalecos fosforecentes unidad 27.00 100 0.00 1 0.00 0.00 0.00 Cinturon de seguridad unidad 85.00 100 0.00 1 0.00 0.00 0.00 Mascarilla descartable unidad 40.00 100 0.00 1 0.00 0.00 0.00 Micas protectores unidad 19.80 100 0.00 1 0.00 0.00 0.00 Polos estampados 75 unidad 14.93 100 1, 120.00 1 1,120.00 373.33 1,493.33 Ponchos impermeables fosforecentes unidad 48.00 100 0.00 1 0.00 0.00 0.00 Tapa oreja unidad 14.80 100 0.00 1 0.00 0.00 0.00 Uniforme completo unidad 85.60 100 0.00 1 0.00 0.00 0.00 Servicios No Personales 759,803.95 253,267.98 1,013,071.93 Servicio de terceros 98,923.12 32,974.37 131,897.49 Servicio de mantenimiento y reparación 1 Servicios 50, 099.55 100 50,099.55 1 50,099.55 16,699.85 66,799.40 Agua de riego 1 consumo 5,424.84 100 5, 424.84 9 48, 823.57 16,274.52 65,098.09 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00 0.00 COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 3/ 0.00 0.00 0.00 Subgerente persona 50 0.00 9 0.00 0.00 0.00 Asistente Técnico persona 100 0.00 9 0.00 0.00 0.00 Asistente Administrativo persona 100 0.00 9 0.00 0.00 0.00 Asistente Ecológico Medio Ambiente persona 100 0.00 9 0.00 0.00 0.00 Supervisores de Zona persona 100 0.00 9 0.00 0.00 0.00 Vigilante persona 50 0.00 9 0.00 0.00 0.00 Caseta persona 50 0.00 9 0.00 0.00 0.00 COSTO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 Archivadores medio oficio l/ancho Unidad 3.00 50 0.00 1 0.00 0.00 0.00 Archivadores oficio l/ancho Unidad 3.70 50 0.00 1 0.00 0.00 0.00 Archivadores oficio l/angosto Unidad 3.50 50 0.00 1 0.00 0.00 0.00 Bolígrafo pta. Mediana azul Unidad 0.26 50 0.00 1 0.00 0.00 0.00 Bolígrafo pta. Mediana negro Unidad 0.26 50 0.00 1 0.00 0.00 0.00 Bolígrafo pta. Mediana rojo Unidad 0.26 50 0.00 1 0.00 0.00 0.00 Cartulina blanca 50 X 65 Unidad 0.26 50 0.00 1 0.00 0.00 0.00 Cinta adhesiva Pegafán plus 3/4" X 36 YDS Unidad 5.80 50 0.00 1 0.00 0.00 0.00 Cinta de embalaje 2" X 50 mts. Unidad 3.00 50 0.00 1 0.00 0.00 0.00 Forro de plástico T/A-4 Transp. Micas Unidad 0.76 50 0.00 1 0.00 0.00 0.00 Franela Unidad 3.52 50 0.00 1 0.00 0.00 0.00 Funda de lona para equip cómputo Unidad 9.18 50 0.00 1 0.00 0.00 0.00 Goma 1/4 Unidad 1.48 50 0.00 1 0.00 0.00 0.00 COSTOS FIJOS 5,932.89 53,395.99 17,798.66 71,194.65 Agua (de uso distinto a riego) cons/mes 800.00 100 0.00 9 0.00 0.00 0.00 Energia Eléctrica 1 cons/mes 5, 932.89 100 5,932.89 9 53,395.99 17,798.66 71,194.65 Telefonía celular cons/mes 472.00 100 0.00 9 0.00 0.00 0.00 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 Seguro Cisterna Seguro 7, 480.00 100 0.00 1 0.00 0.00 0.00 Seguro Camioneta Seguro 2,040.00 100 0.00 1 0.00 0.00 0.00 Seguros - SOAT Cisterna Seguro 313.50 100 0.00 1 0.00 0.00 0.00 Seguro - SOAT Camioneta Seguro 313.50 100 0.00 1 0.00 0.00 0.00 COSTO TOTAL 1,551,298.07 517,099.36 2,068,397.43 1/ Considerar los costos derivados de las actividades de mantenimiento de parques 2/ Usar los siguientes porcentajes de deprecia ción: y jardines, como remosión de tierra, sembrado, riego, abono, poda, entre otras rela- Inm uebles 0.03 cionadas directamente con la prestación del servicio. Maquinaria, equipo y otras unidades para la producción 0.10 Equipos de transporte 0.25 Equipos de cómputo 0.25 3/ Estos costos no podrán exceder el 10% del total del costo del servicio Muebles y enseres 0.10 4/ Considerar personal administrativo, de supervisión, secretarias, entre otros. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE SERENAZGOEJECUCION ENERO-SETIEMBRE Y PROYECCIÓN OCTUBRE-DICIEMBRE 2005 Concepto Cantidad Unidad de Costo % de % de Costo Período Costo O ct-Dic Proyección medida Unitario Dedicación Depreciación M ensual Ene-Set 2005 COSTOS DIRECTOS 1/ 1,668,715.20 556,238.40 2,224,953.60 COSTO DE MANO DE OBRA 37,609.81 12,536.60 50,146.41 Personal Nombrado 37,609.81 12,536.60 50,146.41 Empleados 3 Per sonas 1,265.50 100 3,796.49 9 34,168.38 11,389.46 45,557.84 Obreros 1 Persona 1, 508.00 100 1,508.00 1 1,508.00 502.67 2,010.67 Subsidio por enferemedad Persona 1,933.43 100 1,933.43 1 1,933.43 644.48 2,577.91 COSTO DE MATERIALES 277,993.76 92,664.59 370,658.35 Varas de goma U nidad 15.00 100 0.00 1 0.00 0.00 0.00 Varas rigidas U nidad 40.00 100 0.00 2 0.00 0.00 0.00 Uniformes 100 Unidad 91.00 100 9, 100.00 1 9,100.00 3,033.33 12,133.33 Botas - Zapatos corfan cortos Par 80.00 100 0.00 1 0.00 0.00 0.00 Equipo de seguridad 15 U nidad 170.20 100 2,553.00 1 2,553.00 851.00 3,404.00 Silbatos 300 Unidad 1.00 100 300.00 1 300.00 100.00 400.00 Guardarropa de servicio U nidad 400.00 100 0.00 1 0.00 0.00 0.00 Repuestos vehículos Uni dades 100 20, 316.51 1 20,316.51 6,772.17 27,088.68Concepto Cantidad Unidad de Costo % de % de Costo Período Costo O ct-Dic Proyección medida Unitario Dedicación Depreciación M ensual Ene-Set 2005