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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G33/G30/G37/G31/G37/G34 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, domingo 25 de diciembre de 2005 Repuestos equipos radiocomunicación 1,055.00 351.67 1,406.67 Antenas de radio portátil (3150 y 5150) Unidad 25.00 100 0.00 2 0.00 0.00 0.00 Baterías para radio motorola T5720 Unidad 35.00 100 0.00 3 0.00 0.00 0.00 Baterías para radio portátil 3150 Unidad 160.00 100 0.00 2 0.00 0.00 0.00 Baterías para radio portátil 5150 Unidad 160.00 100 0.00 1 0.00 0.00 0.00 Cargadores de radios de comunicación Unidad 100 1, 055.00 1 1,055.00 351.67 1,406.67 Repuestos varios Unidad 100.00 100 0.00 12 0.00 0.00 0.00 Repuestos de equipo de cómputo U nidad 200.00 100 0.00 1 0.00 0.00 0.00 Repuestos de camara de video y fotografía U nidad 200.00 100 0.00 2 0.00 0.00 0.00 Accesorios 0.00 0.00 0.00 Botiquín de Primeros Auxilios para vehículos Unidad 25.00 100 0.00 4 0.00 0.00 0.00 Botiquín e implementos oficina Unidad 30.00 100 0.00 2 0.00 0.00 0.00 Camillas de madera o metal Unidad 70.00 100 0.00 1 0.00 0.00 0.00 Cintas de video VHS Unidad 5.00 100 0.00 2 0.00 0.00 0.00 Escobillas chicas Unidad 2.00 100 0.00 3 0.00 0.00 0.00 Lubricantes Galones 7, 560.00 100 7,560.00 1 7,560.00 2,520. 00 10,080.00 Combustibles 228,235.75 76,078.58 304,314.34 Petróleo para 11 camionetas 1,320 G alón 9.96 100 13, 143.76 9 118,293.84 39,431.28 157,725.12 Gasolina 95 para 7 autos 1,158 G alón 14. 7103 100 17,034.50 3 51,103.51 17,034.50 68,138.02 Gasolina 90 para 6 motocicletas 576 G alón 11.350 100 6, 537.60 9 58, 838.40 19,612.80 78,451.20 Otros (detallar) 8,873.50 2,957. 83 11,831.33 Borseguies 98 Par 57.99 100 5, 683.00 1 5,683.00 1,894.33 7,577.33 Capotines 10 Unidad 98.00 100 980.00 1 980.00 326.67 1,306.67 Chalecos refractantes 40 Unidad 26.44 100 1, 057.50 1 1,057.50 352.50 1,410.00 Otros materiales 1 Materiales 1, 153.00 100 1,153.00 1 1,153.00 384.33 1,537.33 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 1,353,111.63 451,037.21 1,804,148.84 Servicios de terceros 886,439.31 295,479.77 1,181,919.08 Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos Servicios 23, 427.16 100 23,427.16 1 23, 427.16 7,809. 05 31,236.21 Mantenimiento de extintores Unidad 25.00 100 260.00 1 260.00 86.67 346.67 Servicios no personales 110 personas 871.47 100 95,861.35 9 862,752.15 287,584.05 1,150,336.20 Equipamiento y Bienes Duraderos 466,672.32 155,557.44 622,229.76 Extintor 1 Unidad 260.00 100 260.00 1 260.00 86.67 346.67 Radio de comunicaciones portátil 10 Unidad 1,784.58 100.00 17, 845.84 1 17,845.84 5,948.61 23,794.45 Equipo de radio comunicación 1 Unidad 658.00 100.00 658.00 1 658.00 219.33 877.33 Radio portátil UHF 1 Unidad 2,918.48 100.00 2,918.48 1 2,918.48 972.83 3,891.31 Vehículos 7 U nidades 63, 570.00 100.00 444,990.00 1 444, 990.00 148,330.00 593,320.00 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 110,238.32 36,746.11 146,984.42 COSTO MANO DE OBRA INDIRECTA 3/ 89,862.32 29,954.11 119,816.42 Subgerente 1 Per sona 9,984.70 100 9,984.70 9 89,862.32 29,954.11 119,816.42 COSTO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 20,376.00 1,093.33 4,373.33 Afiches, etiquetas, sti ckers y sim ilares 3 5 Ciento 93.71 100 3, 280.00 1 3,280.00 1,093.33 4,373.33 Archivadores oficio L / ancho Unidad 4.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 Cinta Adhesiva Pegafan Plus 3/4" x 36 yds. Unidad 6.50 100 0.00 0.00 0.00 0.00 Certificados Impresos 500 Unidad 1.90 100 950.00 1 950.00 316.67 1,266.67 Clips Metal Nº 03 Caja x 100 Caja 2.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 Plumón pta gruesa Nº 47 v/colores Unidad 4.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 Sobre de manila oficio Unidad 0.30 100 0.00 0.00 0.00 0.00 Sujetador de papel Unidad 7.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 Tacho de basura Unidad 25.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 Tinta para tampón (azul y rojo) Unidad 3.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 Tinta para impresora Unidad 85.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 Otros materiales y utiles de oficina U nidades 16, 146.00 100 16,146.00 1 16, 146.00 5,382. 00 21,528.00 COSTOS FIJOS 13,958 4,653 18,610 Agua Mes 0.091 0.00 12 0.00 0.00 0.00 Energía Eléctrica Mes 0.091 0.00 12 0.00 0.00 0.00 Telefonía fija C onsumo 100 4, 145.19 1 4,145.19 1,381.73 5,526.92 Telefonía celular C onsumo 100 2,940. 82 1 2,940.82 980.27 3,921.09 Seguros contra incendios, robo, vehículos, etc. 6,871.53 6,871.53 2,290.51 9,162.04 Seguro vehicular Unidad 100 0.00 1 0.00 0.00 0.00 Seguros SOAT 18 Unidad 381.75 100 6,871.53 1 6,871.53 2,290.51 9,162.04 Manteniento y limpieza de inmueble Unidad 6,000.00 0.091 0.00 12 0.00 0.00 0.00 Vigilancia - Guardianía Unidad 4,000.00 0.091 0.00 12 0.00 0.00 0.00 Otros (detallar) TOTAL 1,792,911.06 597,637.02 2,390,548.08 1/ Considerar los costos derivados de las actividades de vigilancia, patrullaje, división canina, entre otras relacionadas directamente con la prestación del servicio.2/ Usar los siguientes porcentajes de depreciación: Inmuebles 3% Maquinaria, equipo y otras unidades para la producción 10% Equipos de transporte 25% Equipos de cómputo 25%Muebles y enseres 10% 3/ Estos costos no podrán exceder el 10% del total del costo del servicio 4/ Considerar personal administrativo, de supervisión, secretarias, entre otros. 21680Concepto Cantidad Unidad de Costo % de % de Costo Período Costo Oct-Di c Proyección medida Unitario Dedicación Depreciación M ensual Ene-Set 2005