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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G33/G30/G37/G31/G37/G38 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, domingo 25 de diciembre de 2005 Ord. UBICACIÓN DEL ÁREA VERDE ÁREA EN MT2S 19 Parque Perales Nº 2 456.00 20 Parque Perales Nº 3 196.00 ASOCIACION NOCHETO 21 Parque Nocheto Malvinas 342.00 URBANIZACION HUASCAR 22 Parque 5 Esquinas Huascar 90.00 23 Triangulo Av. Maria Parado de Bellido 120.00 COOPERATIVA UNIVERSAL 24 Parque Nº 4 3,114.00 25 Triangulo Jr. Uceda/ Jr Ciro Alegría 128.00 URBANIZACION LOS FICUS 26 Parque La Amistad 3,158.00 ASOCIACION VILLA LA OROYA 27 Parque Villa La Oroya 1,107.00 TOTAL DE ÁREAS VERDES RELANZADAS 47,277.86 SERVICIO DE SERENAZGO La normatividad vigente establece que los arbitrios deben calcularse en función al costo efectivo del servicio. En el caso del servicio de serenazgo el costo efectivo debe entenderse como el costo de producción delservicio de organización, gestión y ejecución de las tareas municipales de vigilancia, control de actividades para la prevención del delito y protección de la población deldistrito. De acuerdo a la información proporcionada por las diversas dependencias involucradas en la prestacióndel servicio y en el registro de costos se ha estructurado el cuadro resumen siguiente: Estructura del Costo del Servicio de Serenazgo 2006 (en nuevos soles) CONCEPTO COSTO COSTO ESTRUCTURA MENSUAL ANUAL % COSTOS DIRECTOS 210,190.60 2,522,287.25 89.30 COSTO DE MANO DE OBRA 132,560.00 1,590,720.00 56.32 Personal contratado 132,560.00 1,590,720.00 56.32 COSTO DE MATERIALES 59,007.17 708,086.00 25.07 Varas de goma 125.00 1,500.00 0.05 Varas rígidas 266.67 3,200.00 0.11 Uniformes 1 ,489.17 17,870.00 0.63 Cascos 270.67 3,248.00 0.11 Botas - Zapatos corfan cortos 46.67 560.00 0.02 Escudos de seguridad 300.00 3,600.00 0.13 Silbatos 16.67 200.00 0.01 Guarda ropa de servicio 66.67 800.00 0.03 Repuestos vehículos 7,095.33 85,144.00 3.01 Repuestos equipos radiocomunicación 483.33 5,800.00 0.21 Repuestos de equipo de computo 16.67 200.00 0.01 Repuestos de camara de video y foto- 33.33 400.00 0.01 grafía Accesorios 226.50 2,718.00 0.10 Lubricantes 675.00 8,100.00 0.29 Combustibles 45,693.00 548,316.00 19.41 Otros (detallar) 2 ,202.50 26,430.00 0.94 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y 10,645.10 127,741.25 4.52 EQUIPOS 11 Camionetas 0.00 0.00 0.00 7 Automóviles 9,270.63 111,247.50 3.94 6 Motos 1 ,374.48 16,493.75 0.58 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 7 ,978.33 95,740.00 3.39 Servicios de terceros 7 ,978.33 95,740.00 3.39 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMI- 16,225.81 194,709.75 6.89 NISTRATIVOS Mano de obra indirecta (detallar) 3/ 14,924.87 179,098.40 6.34 Material y útiles de oficina (detallar) 1 ,268.97 15,227.60 0.54 Depreciación de bienes muebles y 31.98 383.75 0.01 equipos COSTOS FIJOS 8,957.10 107,485.18 3.81 TOTAL 235,373.51 2,824,482.18 100.00 El detalle de los costos se muestra en el Anexo 3 que se adjunta aplicando los formularios y estructuraestablecida en la Directiva Nº 001-006-00000001, emitida por el Servicio de Administración Tributaria. Es necesario mencionar que el costo de mano de obra directa e indirecta incluye gratificaciones y beneficios sociales.CONCEPTO COSTO COSTO ESTRUCTURA MENSUAL ANUAL % Mano de obra indirecta 11,249.93 134,999.20 4.45 Material y útiles de oficina 356.32 4,275.80 0.14 Depreciación de bienes muebles y equipos 31.98 383.75 0.01 COSTOS FIJOS 3,879.96 46,559.50 1.54 COSTO TOTAL 252,559.62 3,030,715.47 100.00 El detalle de los costos se muestra en el Anexo 2 que se adjunta, aplicando los formularios y estructura establecida en la Directiva Nº 001-006-00000001, emitidapor el Servicio de Administración Tributaria. Es necesario mencionar que el costo de mano de obra directa e indirecta incluye gratificaciones y beneficiossociales. JUSTIFICACIÓN DEL INCREMENTO O VARIACIÓN DE LOS COSTOS El costo total del servicio de Parques y Jardines estimado para el año 2006, ascendente a S/. 3,030,715.47, representa un incremento del 46.5% respecto al año 2005 proyectado en S/. 2,068,397.43 Esta variación en el costo del servicio seexplica por al mejoramiento del servicio de parques y jardines públicos con el relanzamiento 27 parques en el año 2005 de con un área habilitada de 47,277.86 m2 (ver cuadro siguiente)lo cual ha incrementado a 303,113.24 m2 de áreas verdes en el distrito. La Gerencia de Servicios Públicos se ha propuesto relanzar durante el año 2006 áreas verdes por untotal de 50,000 m2. Este programa de mejoramiento del servicio de mantenimiento de parques y jardines en forma permanente ha generado costos adicionales tanto en lautilización de mayores recursos humanos como logísticas. En tal sentido el personal asignado a este servicio será incrementado a 145 cuyo costo pasa de S/. 1,206,604.02(incluye personal nombrado, contratado y servicios no personales) a S/. 1,521,831.04, hecho que afecta también al rubro de adquisición de uniformes pues éste aumenta deS/ 2,355.25a S/ 41,717.20. El relanzamiento de parques y su mantenimiento en forma permanente aumenta el costo de adquisición de materiales e insumos pues estos varían deS/. 656,346 en el año 2005 a S/ 1,176,496.42 estimado para el año 2006. ÁREAS VERDES RELANZADAS EN EL DISTRITO DURANTE EL AÑO 2005 Ord. UBICACIÓN DEL ÁREA VERDE ÁREA EN MT2S PARQUES ZONA ALTA 23,6 77.86 COOPERATIVA MIGUEL GRAU 1 Parque Almirante Grau 1,280.00 ASOCIACION MONTERREY 2 Parque Nº 01 945.00 3 Parque Nº 02 1,352.80 ASOCIACION SOL DE SANTA ANITA 4 Parque Central de Sol de Santa Anita 3,106.86 ASOCIACION VILLA SANTA ANITA 5 Parque Central Villa Santa Anita 3,591.20 6 Centro Ecológico Avenida Colectora 150.00 ASOCIACION RESIDENCIAL SANTA ANITA 7 Parque IPD Asoc. Residencial Santa Anita 4,876.00 ASOCIACION CULTURA PERUANA MODERNA 8 Parque Cultura Peruana Moderna 3,000.00 ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA ANITA 2da ETAPA 9 Parque Asociación Vivienda Santa Anita 2da Etapa 4,876.00 COOPERATIVA MANGOMARCA 10 Parque Mangomarca 500.00 PARQUES ZONA BAJA 23,6 00.00 COPERATIVA ANDAHUAYLAS 11 Parque Pedregal 3,015.00 12 Parque Alto Perú 2,876.00 13 Parque Amaru 600.00 14 Parque Parodi 5,150.00 COOPERATIVA UNIVERSAL 3RA ETAPA 15 Parque Perales 1,571.00 COOPERATIVA VIRGEN DE LAS NIEVES 16 Parque Virgen de las Nieves 448.00 COOPERATIVA MANUEL CORREA 17 Parque Central Manuel Correa 885.00 ASOCIACION PERALES 18 Parque Perales Nº 1 344.00